Cześć opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego za I półrocze 2014 roku.

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego za I półrocze 2014 r. Cześć opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego za I półrocze 2014 roku. Budżet Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 r. został uchwalony Uchwałą Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 r., w którym dochody zostały ustalone w kwocie zł. oraz wydatki w kwocie zł., w tym dochody i wydatki związane z rea1izacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł. Na dzień r. budżet ten po stronie dochodów został zwiększony o kwotę persaldo zł. (zwiększenie o kwotę zł. a zmniejszenie o kwotę zł.). Zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) w planie dochodów za okres sprawozdawczy przedstawiają się jak poniżej: I. Dochody własne zmniejszyły się o kwotę persaldo zł. (zwiększenie o kwotę zł., a zmniejszenie o kwotę zł.), a więc zmalały 1,4% w stosunku do planu na dzień r. tego źródła dochodu, w następujących działach: dział 600 dział 700 dział 710 dział 750 dział 754 dział 756 dział 801 dział 852 Transport i łączność zwiększenie dochodów bieżących o kwotę zł., Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów własnych o kwotę persaldo zł. (zwiększenie dochodów bieżących o zł. oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę zł.) tj. 36,6% w stosunku do planu, Działalność usługowa- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 zł., Administracja publiczna zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę zł. tj. 89,5% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie dochodów bieżących o kwotę zł., Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę zł., tj. 0,6% w stosunku do planu, Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę zł. tj. 1,8% w stosunku do planu, w tym dochodów bieżących o kwotę zł. i dochodów majątkowych o kwotę zł. Pomoc społeczna zwiększenie dochodów bieżących o kwotę zł. tj. 0,8% w stosunku do planu, 1

2 dział 900 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisko zwiększenie dochodów bieżących o kwotę zł., tj. 2,7% w stosunku do planu, II. Udziały w podatkach nie uległy zmianie. III. Subwencje uległy zwiększeniu o kwotę zł., a więc o 0,1 % w stosunku do planu na dzień r., w tym: dział 758 Rozliczenia różne zwiększyły się o kwotę zł., w tym: rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie subwencji o kwotę zł., a więc o 0,1% w stosunku do planu IV. Dotacje zwiększyły się o kwotę zł., a więc o 1,1% w stosunku do planu na dzień r., w tym: dotacje bieżące zwiększyły się o kwotę zł., tj. o 1,6% w stosunku do planu, dotacje majątkowe zwiększyły się o kwotę zł., czyli o 0,4% w stosunku do planu. Zmiany w planie dotacji w działach i rozdziałach przedstawiają się następująco: dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym dziale zwiększyły się o kwotę zł., w tym: rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększyły się o kwotę zł., tj.1,3% w stosunku do planu, dział 801 Oświata i wychowanie- w tym dziale zwiększyły się o kwotę zł., w tym: rozdział Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie dotacji majątkowych o kwotę zł. dział 851 Ochrona zdrowia- w tym dziale zwiększyły się o kwotę zł. w tym: rozdział dział 852 rozdział rozdział rozdział Pozostała działalność - zwiększenie dotacji o kwotę zł. Pomoc społeczna - w tym dziale zwiększyły się o kwotę zł., w tym: Domy pomocy społecznej zwiększenie dotacji o kwotę zł. tj. 1% w stosunku do planu, Rodziny zastępcze zwiększenie dotacji o kwotę zł. tj. 6,5% w stosunku do planu, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie dotacji o kwotę zł. tj. 10,3% w stosunku do planu, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym dziale zwiększyły się o kwotę zł., w tym: rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie dotacji o kwotę zł., 2

3 rozdział rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększenie dotacji o zł., tj. 12,4% w stosunku do planu, Pozostała działalność zmniejszenie dotacji o kwotę zł. tj. 0,3% w stosunku do planu, dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym dziale zwiększyły się o kwotę zł., w tym: rozdział zwiększyły Pozostałe się o kwotę zadania w zł., zakresie w tym: kultury zwiększenie dotacji o kwotę zł. W wyniku powyższych zmian budżet Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na dzień r. plan po stronie dochodów wynosił zł., a więc zwiększył się o 0,3% w stosunku do planu dochodów na dzień r. Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r. wg struktury rodzajowej przedstawia następująco: się Paragraf Rodzaj dochodu Plan (w zł) Wykonanie za I półrocze 2014r.(w zł) % wykonania Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Wpływy z opłat komunikacyjnych , Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Grzywny i inne kary pieniężne od ludności , Wpłaty od rodziców tytułem odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów

4 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,

5 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwitków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , Subwencja oświatowa , Subwencja wyrównawcza , Subwencja równoważąca , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , ,0 RAZEM ,1 W wymienionych wyżej dochodach w części oświatowej subwencji ogólnej jest uwzględniona część tej subwencji, która wpłynęła w miesiącu czerwcu a dotyczy finansowania wydatków z miesiąca lipca oraz znajdują się dochody powiatu z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotyczące miesiąca czerwca w kwocie zł. jednak wpływ ich nastąpił na początku miesiąca lipca (08.07.br.). Z powyższej tabeli wynika, że dochody za I półrocze zrealizowano w 53,1% w stosunku do planu rocznego oraz że zostały wykonane we wszystkich źródłach dochodów, za wyjątkiem: 5

6 Podatek dochodowy od osób fizycznych, który został wykonany w 46,3%- wykonanie I półrocza br. i jest wyższe o ok. 1,3% jak wykonanie I półrocza 2013r., Podatek dochodowy od osób prawnych, który został wykonany w 37,9%, natomiast wykonanie I półrocza 2013r. wyniosło 69,4%, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, który został wykonany w 0,5%, dochód realizowany przez Starostwo Powiatowe (dalsza realizacja w II półroczu w tym: sprzedaż mienia- Apteka Melisa przy ul. Judyma w Kędzierzynie -Koźlu oraz sprzedaż budynku przychodni przy ul. Judyma w Kędzierzynie-Koźlu), Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, który został wykonany w 33,8% - plan roczny został częściowo niewykorzystany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na projekt pn. Poszerz swoje możliwości - dalsza realizacja w II półroczu, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, który został wykonany w 39,4% - plan roczny został niewykorzystany przez Starostwo Powiatowe na program EFS pn. System Informacji o Funduszu Europejskim- realizacja projektu zakończona, z powodu wypowiedzenia umowy przez Urząd Marszałkowski obecnie jest on realizowany w innej formule, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, który został wykonany w 49,4% - plan został częściowo niewykorzystany przez Starostwo Powiatowe na program EFS pn. System Informacji o Funduszu Europejskim - realizacja projektu zakończona, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na projekt pn. Poszerz swoje możliwości - dalsza realizacja w II półroczu, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, który został wykonany w 40,3% - dalsza realizacja w II półroczu br., Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, który został wykonany w 45,2% - dalsza realizacja w II półroczu br., Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan został wykonany w 45,7% dalsza realizacja w II półroczu br. (dotyczy projektów: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek Bierawa realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg,), Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan został wykonany w 45,7% dalsza realizacja w II półroczu br. (dotyczy projektów: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek Bierawa realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg,), 6

7 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, realizacja przez Powiatowy Zarząd Dróg dotyczy finansowania zadań pn:. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie-Koźlu: Etap III, Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów DK Nr 38: Etap I oraz Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice- Walce realizacja w II półroczu br., Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, plan został wykonany w 0% (dotyczy zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg tj. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2053 O Alei Lisa w Kędzierzynie-Koźlu etap III, Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów DK Nr 38: Etap I oraz Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice-Walce oraz zadania realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych Utworzenie szkolnego placu zabaw )- realizacja w II półroczu br., W I półroczu br. w wyniku starań Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego uzyskano dodatkowe środki w kwocie zł., w tym: - w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne kwota zł. (środki pozyskane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) na Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła - w rozdziale Pozostała działalność kwota zł. (środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) w tym: dotacja z Gminy Reńska Wieś zł., dotacja z Gminy Cisek zł. oraz dotacja z Gminy Bierawa zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki, - w rozdziale Domy pomocy społecznej kwota zł., (środki pozyskane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) środki na wydatki związane z bieżącą działalnością Domów Pomocy Społecznej, - w rozdziale Rodziny zastępcze kwota zł., (środki pozyskane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego) środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z Resortowego Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na rok 2014-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy kwota zł., (środki pozyskane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym na opracowanie i realizacje programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, 7

8 - w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota zł., (środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) w tym dotacja z Gminy Pawłowiczki zł. oraz dotacja z Gminy Kędzierzyn-Koźle zł., dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością placówki, - w rozdziale Pozostała działalność - kwota zł., (środki pozyskane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) na dofinansowanie wydatków Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej związanych z organizacją Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych w ramach współorganizacji imprezy. Wydatki Plan wydatków budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego wynikający z Uchwały Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 r., wynosił zł. w tym: wydatki bieżące zł. i wydatki majątkowe zł, natomiast na dzień r. plan wydatków budżetu wynosił zł. w tym: wydatki bieżące zł. i wydatki majątkowe zł. Zatem budżet Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w powyższym okresie został zwiększony o kwotę perslado zł. (zwiększenie o kwotę zł., a zmniejszenie o kwotę zł.), czyli o 3,7% w stosunku do planu z poziomu Uchwały budżetowej. Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu w I półroczu 2014 r. nastąpiły w następujących działach i rozdziałach: dział 600 Transport i łączność w tym dziale zwiększyły się o kwotę zł. a więc o 1,6% w stosunku do planu bazowego, w tym: rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę persaldo zł., (zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę persaldo zł. w tym: zwiększenie zł i zmniejszenie zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych, o kwotę zł.), tj. 1,6% w stosunku do planu, dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - w tym dziale zwiększyły się o kwotę zł., a więc o 41,3% w stosunku do planu bazowego, w tym: rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł., tj. 41,3% w stosunku do planu, dział 750 Administracja publiczna - w tym dziale zwiększyły się o kwotę persaldo zł. (zmniejszenie wydatków zł. i zwiększenie wydatków zł.), tj. 10,4% w stosunku do planu bazowego, w tym: 8

9 rozdział Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę persaldo zł., (zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę persaldo zł., w tym: zmniejszenie zł. i zwiększenie zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę zł.), tj. 8,5% w stosunku do planu, rozdział rozdział rozdział Kwalifikacja wojskowa zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę zł., Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł., tj. 88% w stosunku do planu, Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.583zł., dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w tym dziale zwiększyły się o kwotę persaldo zł., (zwiększenie zł. i zmniejszenie zł.) a więc o 1,8 % w stosunku do planu bazowego, w tym: rozdział rozdział Komendy powiatowe Policji zwiększenie wydatków o kwotę zł., w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł i majątkowych o kwotę zł., tj. 2,9% w stosunku do planu, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie wydatków bieżących o persaldo kwotę zł., (zwiększenie wydatków o kwotę zł. i zmniejszenie o kwotę zł.) a więc o 1,3% w stosunku do planu, dział 801 Oświata i wychowanie - w tym dziale zwiększyły się o kwotę persaldo zł. (zwiększenie wydatków o zł. a zmniejszenie wydatków o zł.), a więc o 2,7% w stosunku do planu bazowego, w tym: rozdział Szkoły podstawowe specjalne zwiększenie wydatków o kwotę zł., w tym wydatki bieżące o kwotę zł i wydatki majątkowe o kwotę zł., a więc o 2,9% w stosunku do planu, rozdział rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł., a więc o 37,9% w stosunku do planu, Licea ogólnokształcące zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł., tj. 0,1% w stosunku do planu, rozdział Szkoły zawodowe zwiększenie wydatków o kwotę persaldo zł., (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę persaldo zł., w tym zwiększenie o kwotę zł. i zmniejszenie zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę zł.), tj. 3% w stosunku do planu, rozdział Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł., tj. 2% w stosunku do planu, 9

10 rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę persaldo zł. (zwiększenie o kwotę 30 zł. i zmniejszenie o kwotę zł.), tj. 0,9% w stosunku do planu, rozdział rozdział Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 941 zł., Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł., tj. 21,1% w stosunku do planu, dział 851 Ochrona zdrowia w tym dziale zwiększyły się o kwotę zł. a więc o 11,4% w stosunku do planu, w tym: rozdział Szpitale ogólne zwiększenie wydatków majątkowych na dotację o kwotę zł., tj 22,9% w stosunku do planu, dział 852 Pomoc społeczna w tym dziale zwiększyły się o kwotę persaldo zł. (zwiększenie wydatków o zł. i zmniejszenie o zł.),a więc o 3,3% w stosunku do planu bazowego, w tym: rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł., tj. 2,2% w stosunku do planu, rozdział rozdział rozdział Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł., tj. 6,3% w stosunku do planu, Rodziny zastępcze - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę persaldo zł. (zwiększenie o zł., zmniejszenie o zł.) tj. 0,5% w stosunku do planu, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł., tj. 10,3% w stosunku do planu, rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł., tj. 5,3% w stosunku do planu, rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł., tj. 600% w stosunku do planu, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym dziale zwiększyły się o kwotę zł., a więc o 4,7% w stosunku do planu bazowego, w tym: rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenie wydatków bieżących o zł., tj. 106,8% w stosunku do planu, rozdział Powiatowe urzędy pracy zwiększenie wydatków o kwotę zł., tj. 3,9% w stosunku do planu, rozdział dział 854 Pozostała działalność zwiększenie wydatków bieżących o zł. tj. 6% w stosunku do planu, Edukacyjna opieka wychowawcza w tym dziale zwiększyły się o kwotę persaldo zł. (zwiększenie o zł. i zmniejszenie o 297 zł.), a więc o 3,3% w stosunku do planu bazowego, w tym: 10

11 rozdział rozdział rozdział rozdział dział 900 rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie wydatków bieżących o zł., tj. 3,5% w stosunku do planu, Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększenie wydatków o kwotę persaldo zł. (zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000zł. oraz zmniejszenie i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 297zł.), tj. 2% w stosunku do planu, Internaty i bursy szkolne zwiększenie wydatków bieżących o kwotę zł., tj. o 3,3% w stosunku do planu, Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie wydatków bieżących o zł., tj. o 49,6% w stosunku do planu, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale zwiększenie się o kwotę zł., a więc o 59,3% w stosunku do planu bazowego, w tym: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie wydatków majątkowych o zł., tj. o 73% w stosunku do planu, Ponadto w I półroczu 2014 r. w dziale 758 Różne rozliczenia, w tym: w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę zł., w tym: rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę zł rezerwę celowa na Oświatę i wychowanie zmniejszono o kwotę zł. rezerwę celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego została bez zmian. W okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych rozchodów budżetu w kwocie ogółem zł., dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie ogółem zł., w tym: - kwota zł. dotyczyła spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008r. na dofinansowanie modernizacji i remontów na drogach Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego oraz na dofinansowanie inwestycji prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu dotyczącej przebudowy i rozbudowy Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie Koźlu, - kwota zł. dotyczyła spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, - kwota zł. dotyczyła spłaty całkowitej kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w 2013r. na sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych związanych z realizacją w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata projektu Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek Bierawa. Wykonanie wydatków Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego za I półrocze 2014 r. przedstawia załącznik nr 2, z którego wynika, że zostały one wykonane w 38,4 % w stosunku do planu rocznego, a łączna ich kwota wynosi zł. Należy przy tym zaznaczyć, że w ramach wykonanych wydatków budżetowych w I półroczu jak i w rocznym planie wydatków zostały zrealizowane w przeważającej części wydatki bieżące 11

12 tj. odpowiednio 87,2% (do wykonania) i 33,5% (do planu). W okresie sprawozdawczym ogółem poniesione nakłady na inwestycje i remonty wynoszą zł. i stanowią one 15,7% ogółu wydatków budżetowych. Szczegółowe wykonanie zadań remontowych i inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia się następująco: 1. Placówki oświatowe w Kędzierzynie-Koźlu. Wydatki powyższych jednostek są finansowane w przeważającej większości z części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków: dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, a także z dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe, innych dochodów powiatu oraz wolnych środków i kredytu wraz z pożyczką z WFOŚiGW. Finansowanie planu wydatków za I półrocze przedstawia się odpowiednio: 92,4%, 0,2%, 0,2%, 2,7%, 1,8%, 0,6%, 2,1%. Dotacja celowa otrzymana z Gminy Kędzierzyn-Koźle finansuje część kosztów zatrudnienia psychologa klinicznego w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu pn. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła. W okresie sprawozdawczym środki placówek oświatowych (dotyczą wydatków w działach 801- Oświata i wychowanie, 852- Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, 926- Kultura fizyczna i sport) były wykorzystane przede wszystkim na wydatki bieżące związane z ich funkcjonowaniem. Realizacja powyższych wydatków budżetowych ogółem za I półrocze br. wynosi zł., co stanowi 51,9% planu rocznego tych wydatków, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi wynoszą zł. i stanowią 54,2% planu tego rodzaju wydatków oraz wydatki majątkowe które wynoszą zł. i stanowią 6,6% planu tego rodzaju wydatków. Natomiast koszty jednostek oświatowych za I półrocze w stosunku do planu rocznego przedstawiają się następująco: - ogółem wynoszą zł. co stanowi 52,2% planu, natomiast w 2013r. stanowiły 50,9%, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą zł. co stanowi 54,3% planu tego rodzaju wydatków, natomiast w 2013r. stanowiły 52,5% - wydatki majątkowe wynoszą zł co stanowi 7,1% planu tego rodzaju wydatków, natomiast w 2013r. stanowiły 96,5% Ponadto należy zaznaczyć, że żadna z jednostek oświatowych na dzień r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 12

13 2. Domy Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu Na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej: - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie - Koźlu ul. Łukasiewicza - jest to jednostka spoza sektora finansów publicznych, - Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu ul. Dąbrowszczaków (Sławęcice). Realizacja wydatków budżetowych ogółem za I półrocze br. wynosi zł., co stanowi 50% planu rocznego, który wynosi zł., natomiast wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wynoszą zł., co stanowi 53% planu rocznego tych wydatków, z tego kwota wydatków ogółem w Domu Pomocy w Sławęcicach wynosiła zł. (50,1% planu rocznego, który wynosi zł.), w tym: wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wynosi zł., co stanowi 53% planu rocznego tych wydatków, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosły zł., co stanowi 45,4% planu rocznego tych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wynoszą 701 zł., co stanowi 7% planu rocznego tych wydatków oraz wydatki inwestycyjne których plan wynosi zł. w tym: zł., na modernizację części budynku remont kominów, wymiana rynien oraz zł. na zakup zmywarki z wyparzaczem w I półroczu wydatki te nie zostały zrealizowane. W placówce tej liczba wychowanków wynosiła 70, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka za I półrocze 2014 r. wynosi zł. Natomiast dotacja przekazana do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wyniosła zł. (49,8% planu rocznego, który wynosi zł.), gdzie liczba wychowanków wynosiła 52, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka za I półrocze 2014 r. wynosi zł. Jednostki są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz z dochodów własnych powiatu. 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu. Jednostka jest finansowana z dochodów własnych, innych dochodów powiatu, dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, jak również dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich jak również z wolnych środków. Wydatki ogółem za I półrocze br. w rozdziale wyniosły zł. i stanowią 52,8% planu rocznego który wynosi zł., w tym: wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wynoszą zł. i stanowią 52,9% planu rocznego tego rodzaju wydatków, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które wynoszą zł. i stanowią 58,2% wykonania planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wynoszą 75 zł. i stanowią 6% wykonania planu oraz wydatki inwestycyjne których plan wynosi zł. na modernizację ogrzewania w budynku Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w I półroczy wydatki te nie zostały zrealizowane. 13

14 Ponadto placówka w swoim planie finansowym obsługuje poniższe rozdziały, których wykonanie w zakresie wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: -rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan wynosi zł., dokonano wydatków na usamodzielnienia i zagospodarowanie oraz kontynuację nauki wychowanków domów dziecka w łącznej kwocie zł. (26,6 % planu rocznego), w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł., co stanowi 37% planu rocznego tych wydatków, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zł., co stanowi 4,2% planu rocznego tych wydatków oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę zł., co stanowi 21,2% planu rocznego tych wydatków, -rozdział Rodziny zastępcze - plan wynosi zł., a dokonano wydatków (w tym: świadczenia dla rodzin zastępczych, kontynuacja nauki i usamodzielnienia) w kwocie zł. (43,3% planu rocznego), w tym: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie zł., co stanowi 82,7% planu rocznego tych wydatków z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą zł. i stanowią 39,7% planu rocznego tych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie zł., co stanowi 43,6% planu rocznego tych wydatków oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł., co stanowi 67,1% planu rocznego tych wydatków. -rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wynosi zł., a dokonano wydatków w kwocie zł., co stanowi 42% planu rocznego w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą zł. i stanowią 37,7 % planu rocznego tych wydatków oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę zł., co stanowi 81,2% planu rocznego tych wydatków, -rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne plan wynosi zł., w I półroczu nie dokonano wydatków, -rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach tego rozdziału realizowany jest Powiatowy Program Wspierania Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, plan wynosi zł., a dokonano wydatków w kwocie 648 zł., co stanowi 6,5% wykonania planu, -rozdział Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności plan wynosi zł., a dokonano wydatków w kwocie zł., co stanowi 51,8% planu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą zł. i stanowią 48% planu rocznego tych wydatków oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę zł., co stanowi 62,1% planu rocznego tych wydatków, -rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan wynosi zł., a dokonano wydatków w kwocie zł., co stanowi 43 % planu rocznego, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 14

15 -rozdział zł. i stanowią 31,5% planu rocznego tych wydatków oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę zł., co stanowi 93% planu rocznego tych wydatków, Pozostała działalność- plan wynosi zł., a dokonano wydatków w kwocie zł., co stanowi 24 % planu rocznego, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł., co stanowi 24% planu rocznego tych wydatków, realizacja w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu: Poszerz swoje możliwości Główne wydatki w ramach projektu ponoszone są na wsparcie skierowane do uczestników projektu tj. konsultacje indywidualne oraz grupowe warsztaty, kursy zawodowe, staże zawodowe oraz turnus rehabilitacyjny. Największy udział w kosztach realizowanych z uczestnikami kontraktów socjalnych mają kursy zawodowe, staże zawodowe oraz turnusy rehabilitacyjne, które realizowane będą w II półroczu. 4. Dom Dziecka w Kędzierzynie - Koźlu. Jednostka jest finansowana z dochodów własnych, dochodów powiatu, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze br. w tej placówce w rozdziale wynosi zł., gdzie plan równa się zł. i stanowi 49,1% planu rocznego, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi wynoszą zł., co stanowi 50,7% planu rocznego tego rodzaju wydatków, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które wynoszą zł. i stanowią 44,6% wykonania planu oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie zł., co stanowi 52,9% planu rocznego tych wydatków natomiast wydatki w rozdziale wyniosły zł., co stanowi 48,4% planu rocznego, który wynosi zł. i w rozdziale wydatki związane z wypłatą funduszu socjalnego dla emerytów tej jednostki wynoszą zł., co stanowi 75% planu rocznego, który wynosi zł. W placówce planowana i rzeczywista liczba wychowanków wynosiła 30, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka za I półrocze 2014 r. wynosi zł. i jest on wyższy o 9,3% w stosunku do miesięcznego średniego kosztu utrzymania 1 wychowanka w 2013 roku, który wnosił zł. 5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kędzierzynie - Koźlu. Wydatki tej jednostki są finansowane dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki ogółem za I półrocze w rozdziale wynoszą zł., czyli 50 % planu rocznego, który równa się zł., w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 15

16 naliczone wynoszą zł., czyli 50,2% planu rocznego tych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 0 zł. oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań które wynoszą zł., i stanowią one 49,4% planu rocznego tego rodzaju wydatków. 6. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie - Koźlu. Realizacja wydatków budżetowych w rozdziale za I półrocze br. wynosi ogółem zł., co stanowi 52,7% planu rocznego, który równa się zł., w tym: wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi, które wynoszą zł. i stanowią 52,3% planu rocznego tego rodzaju wydatków, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, które wynoszą zł. i stanowią 45,5% wykonania planu rocznego tego rodzaju wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wynoszą 254 zł. i stanowią 41,4% wykonania planu rocznego tego rodzaju wydatków, dotacja na zadania bieżące w kwocie 11 zł., co stanowi 91,7% wykonania planu rocznego oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego które wynoszą zł. i stanowią 86% wykonania planu rocznego tego rodzaju wydatków, w tym na projekty: PO Klucz do biznesu 2! kwota zł., Wykorzystaj szanse kwota zł. W okresie sprawozdawczym jednostka zrealizowała wydatki w rozdziale w kwocie zł., co stanowi 48,8% planu rocznego, który wynosi zł.. W ramach tego rozdziału jednostka opłaca składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 7. Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu Realizacja wydatków budżetowych w rozdziale przez powyższą jednostkę za I półrocze br. wynosi zł., co stanowi 18,8% planu rocznego, który równa się zł. Wydatki bieżące - plan zł., z czego zrealizowano zł., co stanowi 36,2% wykonania planu, w tym m.in.: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie zł., co stanowi 48,6 % wykonania planu, który równa się zł., 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie zł., co stanowi 31,9 % wykonania planu, który wynosi zł., w tym na: zakup materiałów i wyposażenia plan wynosi zł., a zrealizowano wydatki w kwocie zł., co stanowi 30,5% wykonania planu rocznego (materiały do remontów cząstkowych zł., materiały do bieżącego utrzymania dróg zł., części zamienne, oleje, smary, drobny sprzęt zł., paliwo do samochodów i innych urządzeń zł., materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, inne zł., znaki pionowe zł.). zakup energii plan wynosi zł., z czego zrealizowano zł., co stanowi 36,4% wykonania planu, zakup usług remontowych plan wynosi zł., a zrealizowano wydatki w kwocie zł., co stanowi 23,43% wykonania planu, (tj. remonty wpustów i przepustów, studni, rowów (czyszczenie i monitoring kanalizacji dr.pow.1450 O w Bierawie) zł., pozostałe remonty wpustów, przepustów i rowów przydrożnych są 16

17 realizowane na bieżąco i w miarę potrzeb; remonty i naprawy samochodów (w tym: Polonez Truck 591 zł., sam. ciężarowy Renault Master zł., sam. osobowy Skoda zł., Renault Kangoo zł.,) zł., remonty sprzętu drogowego (naprawa ciągnika Lamborghini zł., ciągnika Farmtrack 367 zł., Walec Weber zł., kosiarka 275 zł., piła spalinowa -686 zł., przyczepy -225 zł, inne zł.) zł., remonty bieżące (remont chodnika przy Ul. Szpaków i ul. Łukaszewicza w Kędzierzynie-Koźlu zł., remont chodników w ciągu dróg powiatowych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szymanowskiego, ul. Pionierów, ul. Kochanowskiego oraz Naczęsławicach w ciągu drogi nr 1249 O zł., remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1406 O w Chróstach zł., wymiana słupów linii n/n przy drodze powiatowej nr 1450 O w Bierawie zł.) zł., pozostałe naprawy (awaryjne naprawy w siedzibie PZD) zł.). zakup usług zdrowotnych - plan wynosi zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 718 zł, co stanowi 37,8% wykonania planu, zakup usług pozostałych plan wynosi zł., a zrealizowano wydatki w kwocie zł., co stanowi 32,4% wykonania planu (w tym m.in.: usługi pocztowe zł., usługi bankowe 894 zł., usługi informatyczne zł., usługi BHP zł., abonament RTV- 510 zł., nadzór autorski zł., BIP zł., obsługa prawna zł., ochrona mienia zł., badania techniczne samochodów, ekspertyzy 366 zł., utrzymanie sygnalizacji świetlnej 8.055zł., redukcja koron drzew, koszenie zł., usługi geodezyjne 536 zł., zamiatanie dróg powiatowych zł., pogotowie czystości zł., awaryjne pompowanie, wywóz odpadów, ścieków 490 zł., zimowe utrzymanie dróg zł., odprowadzenie ścieków opadowych zł., opróżnianie koszy ulicznych zł., wynajem sprzętu zł., inne zł.), zakup usług dostępu do sieci Internet plan wynosi zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 657 zł., co stanowi 43,8 % wykonania planu, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej plan wynosi zł., a zrealizowano wydatki w kwocie zł., co stanowi 33,9% wykonania planu, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej plan wynosi zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 970 zł., co stanowi 23,7% wykonania planu, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii plan wynosi zł. a zrealizowano wydatki w kwocie zł., co stanowi 100% wykonania planu, podróże służbowe krajowe plan wynosi zł., a zrealizowano wydatki w kwocie 133 zł., co stanowi 6,7% wykonania planu, różne opłaty i składki plan wynosi zł., a zrealizowano w kwocie zł., co stanowi 50,6% wykonania planu, odpisy na ZFŚS - plan wynosi zł., a zrealizowano wydatki w kwocie zł., co stanowi 75% wykonania planu, podatek od nieruchomości plan wynosi zł., a zrealizowano wydatki w kwocie zł., co stanowi 47,6% wykonania planu, opłaty na rzecz budżetu państwa plan wynosi zł., a zrealizowano wydatki w kwocie zł., co stanowi 35,3% wykonania planu, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan wynosi 2.272zł., a zrealizowano wydatki w kwocie zł., co stanowi 80,6% wykonania planu, 17

18 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan wynosi 500 zł., a zrealizowano 0 zł., co stanowi 0% wykonania planu, szkolenia pracowników - plan wynosi zł., a zrealizowano wydatki w kwocie zł., co stanowi 41,7% wykonania planu, 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wynosi zł., a zrealizowano w kwocie zł., co stanowi 41,4% wykonania planu. Wydatki majątkowe - plan wynosi zł., z czego zrealizowano zł. co stanowi 16,5% wykonania planu w tym: 1. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2053 O Al. Lisa w Kędzierzynie- Koźlu etap III planowana kwota zł zrealizowano 0 zł. Aktualnie realizowana jest część zadania obejmująca przebudowę drogi od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. B. Krzywoustego. Umowa z Wykonawcą zawarta dn r. na kwotę ,47 zł. Prace rozpoczęte. Przewidywany termin zakończenia robót r. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 O Karchów DK Nr 38: Etap I (realizacja zadania w ramach NPPDL - środki BP 50%, wkład własny Powiatu -50%, w tym dofinansowanie z Gminy Pawłowiczki-20% inwestycji) - planowana kwota zł zakończenie inwestycji na początku II półrocza - umowa z Wykonawcą zawarta dnia r. na kwotę ,75 zł. Prace dobiegają końca. 3. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice Walce (realizacja zadania w ramach NPPDL -środki BP - 50%, wkład własny Powiatu -50%, w tym dofinansowanie z Gminy Reńska Wieś.-20% inwestycji) - planowana kwota zł., zakończenie inwestycji na początku II półrocza - umowa z Wykonawcą zawarta będzie dnia r. na kwotę ,25 zł. 4. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1416 O Grudynia Wielka Grudynia Mała (Gmina Pawłowiczki) - planowana kwota zł., zrealizowano wydatki w kwocie zł co stanowi 100% wykonania planu. 5. Budowa i przebudowa wpustów, kanalizacji deszczowej i innych elementów odwodnienia pasa drogowego planowana kwota zł zrealizowano 0 zł., w trakcie realizacji. 6. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. B. Krzywoustego w Kędzierzynie-Koźlu planowana kwota zł., zakończenie inwestycji na początku II półrocza umowa z Wykonawcą zawarta dn r. na kwotę ,00 zł. Prace na ukończeniu. 7. Nadzór autorski nad projektem "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek - Bierawa" - planowana kwota zł., zrealizowano wydatki w kwocie zł co stanowi 50% wykonania planu. 8. Nadzór inwestorski nad projektem "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa"- planowana kwota zł., zrealizowano 0zł. 9. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej- zjazdy z drogi gminnej -do projektu "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek Bierawa - planowana kwota zł., zrealizowano 0zł. Zadanie w trakcie do realizacji. 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1456 O w miejscowości Grzędzin (Gmina Polska Cerekiew) - planowana kwota zł., zrealizowano 0zł. Przewidywany termin 18

19 ogłoszenia przetargu na to zadnie to r. 11. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1211 O w miejscowości Ucieszków (Gmina Pawłowiczki) - planowana kwota zł., zrealizowano 0zł. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na to zadnie to r. 12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1448 O w miejscowości Poborszów ul. Polna (Gmina Reńska Wieś) - planowana kwota zł., zrealizowano 0zł. Zadanie w trakcie do realizacji. 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice -Trawniki -dokumentacja projektowa - planowana kwota zł., zrealizowano 0zł. Aktualnie składany jest wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 14. Budowa parkingu przy ul. Fredry w Kędzierzynie-Koźlu (osiedle Cisowa)- dokumentacja projektowa - planowana kwota zł., zrealizowano 0zł. Zadanie w trakcie do realizacji. 15. Wycinka drzew w ciągu drogi powiatowej nr 1403 O Roszowice -Biadaczówwydatek niekwalifikowany dla projektu Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice -Biadaczów i nr 1404 O Cisek-Bierawa -Etap I planowana kwota 5.357zł zrealizowano wydatki w kwocie zł co stanowi 100% wykonania planu. 16. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek - Bierawa" - dokumentacja projektowa na montaż dodatkowego oświetlenia - planowana kwota zł., zrealizowano 0zł. Zadanie w trakcie do realizacji. 17. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek - Bierawa"- wykonanie dodatkowego oświetlenia - planowana kwota zł., zrealizowano 0zł. Zadanie w trakcie do realizacji. 18. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa (85 % dofinansowanie z EFRR 15% wkład własny z Budżetu Państwa) - planowana kwota zł zrealizowano wydatki w kwocie zł co stanowi 45,7% wykonania planu. 19. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i nr 1404 O Cisek-Bierawa - Etap I (dofinansowanie z EFRR -85 % i 15% wkład własny z Budżetu Państwa)- planowana kwota zł zrealizowano wydatki w kwocie zł co stanowi 0,3% wykonania planu. Umowa z Wykonawcą na roboty budowlane zawarta dnia r. na kwotę ,92 zł. Przewidywany termin zakończenia prac r. 20. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice - Biadaczów i nr 1404 O Cisek-Bierawa - Etap II (dofinansowanie z EFRR -85 % i 15% wkład własny z Budżetu Państwa)- planowana kwota zł zrealizowano 0 zł, inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację techniczną - odbiór zaplanowano na r. 21. Zakup młota pneumatycznego planowana kwota zł. zrealizowano zł. co stanowi 33,5% wykonania planu, 22. Zakup sprzętu komputerowego planowana kwota zł. zrealizowano 0 zł., realizacja w II półroczu. Ponadto jednostka ta ma zaplanowane wydatki w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 19

20 65.695zł., a zrealizowano zł. co stanowi 42,1% wykonania planu w tym: na zadanie Modernizacja rowów w ciągu dróg powiatowych oraz modernizacja przepustów w ciągu dróg powiatowych: Modernizacja rowu przy dr.pow.1405 O w Polskiej Cerekwi, Modernizacja rowu w ciągu drogi powiatowej nr 1211 O Ucieszków Borzysławice - Gmina Pawłowiczki. 8. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie - Koźlu. W planie finansowym Starostwa Powiatowego są realizowane wydatki w poniższych działach i rozdziałach: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan wynosi zł., z czego zrealizowano 0 zł., w I półroczu wydatków nie zrealizowano dział Leśnictwo rozdział Gospodarka leśna - plan wynosi zł., z czego zrealizowano kwotę zł., na świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za wyłączenie gruntu rolnego z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej), co stanowi 50,4% wykonania planu, rozdział Nadzór nad gospodarką leśną - plan wynosi zł., z czego zrealizowano zł., na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, co stanowi 37% wykonania planu (nadzór w lasach niepaństwowych nie będących własnością Skarbu Państwa nadleśnictwa: Kędzierzyn i Rudy Raciborskie), dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe - plan wynosi zł., z czego zrealizowano 4.455zł. co stanowi 8,1% wykonania planu, w tym: dotacje na zadania bieżące zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Reńska Wieś 4.455zł., co stanowi 9,9% wykonania planu który wynosi zł. dotacja na zadanie majątkowe plan wynosi zł. z czego zrealizowano 0 zł., dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan wynosi zł., z czego zrealizowano zł., co stanowi 80,1% wykonania planu (w tym: plan wydatków Skarbu Państwa zł. z czego zrealizowano zł., i plan wydatków Powiatu zł., z czego zrealizowano zł. (w tym: zł., na wypłatę odszkodowań o nabycie prawa własności gruntu dotyczy zadania inwestycyjnego Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek- Bierawa ) w tym: zakup usług pozostałych plan wynosi zł, z czego zrealizowano zł co stanowi 49,9% wykonania planu, w tym: sporządzenie operatów szacunkowych (Skarb Państwa) zł., sporządzenie operatów szacunkowych (Powiat) zł., ogłoszenia nieruchomości (Powiat) 120 zł., ogłoszenia nieruchomości (Skarb Państwa) 176 zł., zakup usług obejmujących tłumaczenie plan wynosi 400 zł., z czego zrealizowano 0 zł co stanowi 0% wykonania planu, opłaty za administrowanie i czynsze plan wynosi zł., z czego zrealizowano 27 zł co 20