Dochody. Uzasadnienie do projektu bud2etu Gminy Kaczory na 2013 rok

Transkrypt

1 Zalqcznik nr 2 do ZarzqdzeniaW6jta Gminy Kaczory nt 46/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku Uzasadnienie do projektu bud2etu Gminy Kaczory na 2013 rok Projekt budzetu na 2013 rok opracowano zgodnte z wl.tycznymi Ministerstwa Finans6w st z dnta l0 pu2dziemika 20i2 roku, uwzgledniono r6wnie2 wltyczne Uchwaly Nr XXXII/183/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwaly budzetowej Gminy Kaczory. Proj ekt bud2etu opracowano na podstawie: - cen obowi4zuj4cych w roku poprzedzajqcym rok budzetowy uwzgledniajqc prognozowany Srednioroczny wska:znik cen towar6w i ustug konsumpcyjnych w wysokosci 102,7 oa, - ustaleri przyjetych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, - przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzaj4cego rok budzetowy z uwzglednieniem zmian wchodz4cych w 2ycie w roku na kt6ry opracowywany jest projekt budzetu, - planowanych skladek na fundusz pracy w wysokosci 2,45% od planowanych wynagrodzef, - wniosk6w i projekt6w p1an6w rzeczowych oraz projekt6w plan6w finansowych jednostek budzetowych oraz zakladu budzetowego. Dochody Dochody w bud2ecie na2013 rok zaplanowano w wysokosci zl i wpor6wnamu z dochodami przyjmowanymi do projektu na rok20l2 s4 wyzsze o zl. Kwoty w planie dochod6w zostaty oszacowane na podstawie wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finans6w, planowanych kwotach dotacji od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Dochody wlasne przyjgto na podstawie kalkulacji poszczeg6lnych Zr6del uwzglednialqc przy dochodach podatkowych uchwalone na 2012 stawki podatkowe, w pozostalych dochodach brano pod uwagg gl6wnie poziom wykonanych dochod6w na III kwartal 2012 roku oraz przeprowadzono anahze wykonania planu w latach poprzednich. Zaplanowano dochody biez4ce w kwocie zt oraz dochody maj4tkowe w kwocie zl. WysokoSi dochorldw maj4tk0wych wedlug poszczeg6lnych Zr6del ksztahuj e sie w spos6b nastgpuj 4cy:

2 - roz(jz Rolnictwo i lowiectwo / pozostala dzialalno3i S 0770 Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnodci oraz prawa uzltkowania wieczystego nieruchomo3ci zl Planzostalustalonynapodstawiewykazudzialekrolnychprzeznaczonychdo sprzeda;ry. W 2013 roku planowane sq ponownie do sprzedazy dziaiki rolne w Rzadkowie i Krzewinie. - rozdz Gospodarka gruntarni i nieruchomosciami s 0760 Wplaty z ty'tuiu przeksztalcenia prawa uzltkowania wieczystego przysluguj4cego osobom fizycznym w prawo wlasnosci - I 000 zl W zwi4zku z zawsxteumow4 o rozlo2enie na raty wplary z rytutru przeksztalcenia prawa uzlkowania wieczystego na wlasnoii w 2013 roku ptzypadajq rpty!\y w wysokosci zi. Z uwagi na niskie zainteresowanie u4rtkownik6w grunt6w przeksztalceniem prawa uzltkowania wieczystego na wlasnosi nie s4 planowane wptywy z tego t)4ulu w 2013 roku. s 0770 Wplaty z t1'tulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzlkowania wieczystego nieruchomosci zl W 2013 roku planowana jest sprzedaz dzialek pod budownictwo mieszkaniowe w Dziemb6wku ( 4 dzialki po of aso -' o nr 8/54, 8/56, 8/58, 8/60) i Smilowie ( 4 dzialki po ok m' , l84ll2, , ). W 2013 roku przeznaczone bed4 do sprzedt;ry 3 lokale mieszkalne z udzianem w gruncie w Zelgniewie (lokale o pow. ok. 70 m'). W zwi4zku z negatywn)'rn wlnikiem przetargu w 2012 roku na sprzeda2 dw6ch dzialek zabudowanych w Kaczorach na 2013 rok planowane jest ponowne przeprowadzenie postqpowania przetargowego. W niniejszym paragrafie planowane sq r6wnie2 $plylvy z qtulu kupna na raty nieruchomo5ci w kwocie zl. wysokosd dochod6w biez4cych zostala oszacowana kwotg ztr, w dochodach wlasnych znaczn4 cze56 stanowi4 subwencje i dotacje. Plan dochod6w z tltulu subwencji zostal vznqty na podstawie pisma Ministra Finans6w nr 5T z dnta 10 pa2dztemika 2012 roku i wynosi: - czqsi wyr6wnawcza subwencji og6lnej dla gmin (75807 $ 2920) stanowi zl' - czg36 oswiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorz4du terltorialnego (75801$ 2920) stanowi 5 9'/6709 zl. plan dotacji na zadania z zawesrt administracji rz4dowej i dotacji na tealizacjg zadah wlasnych zosta\ ustalony zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I z dnia 19 pa2dziemlka 2012 roku oraz pismem z Krajowego Biura

3 wyborczego nr DPL 310i z dnia 22 pa2dziemlka 2012 roku. wysokosc dotacjr w poszczeg6inych rozdzialachksztaltuje sig w spos6b nastqpuj4cy: a)dotacj e celowe przekazane z budzetu paristwa na realizacj p zadah bte2qcych z zaklesu ai-inisttac.li rz4dowej oraz innych zadari ileconych gminom (zwi4zkom gmin) ustawami $ 2010 w kwocie A: Urzgdy wojew6dzkie zl, S,"iudtr"niu.odzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego orm skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego ^, Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj4ce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinr'e oraz za osoby uczestniczqce w centrum integracji spoleczn zt' Urzgdy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa zl. b) dotacje celowe przekazane z budzetu paristwa na realizacjg wlasnych zadah bie2qcych gmin (zrviqzk6w gmin) - $ 2030 w kwocie zl Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj4ce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce rt centnun integracji spolecznej zl, Zasill,:t i pomoc w naturze oraz skladni na ubezpieczenia emer]'talne i rentorde zl, Zasl\ki stale ' OSrodki pomocy spolecznej zl Nie planowano dotacji z funduszy celowych oraz innych 2t6del, poniewa2 dysponenci nie przekazali informacji w tlm zakresie. Pozostale dochody wlasne przyjeto na podstawie ponizszych kalkulacji i zalo2ef: - rozdz Rolnictwo i lowiectwo / pozostala dzialalno5d $ dochody z najmu i dzier2awy skladnik6w maj4tkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze Kwota zostala zaplanowana na podstawie wykonanych dochod6w za IlI kwartaly 2012 roku i dotyczy wptyw6w z tltuiu czynszu za obwody lowieckie. - rozdz, Gospodarka mieszkaniowa / gospodarka gruntami i nieruchornosciami $ 0a70 - wplywy z oplat za zarz4d, u2l.tkowanie i u4rtkowanie wieczyste nieruchomosci

4 Kwota zostala zaplanowana na podstawie przypisu na 2013 rok z ltulu naleznych wplat za uzytkowanie wieczyste. $0750-dochodyznajmuidzierZawyskladnik6wmaj4tkowychSkarbuPairstwa, j ednostek samorzqdu terytorialnego 1ub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze zl Kwota ta zostala oszacowana na podstawie pr4pisu wynikaj Ecega z zawartych um6w na najem i dzier2awg nieruchomo5ci nalez4cych do Gminy Kaczory Urzgdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) g wpfywy z r62nych docho d6w zl WysokoS6 zaplanowanej kwoty zostala oszaco\tana na podstawie wykonania dochod6w za III kwarla\ 2012 roku, zaplanowano nizsze dochody Wptyrry z podatku dochodowego od os6b fizycznych S podatek od dzialalno5ci gospodarczej os6b fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej zl Wysoko56 zaplanowanej kwoty zostala oszacowana na podstawie wykonania dochod6w za III kwartaly 2012 roku, Wplywy z podatku rolnego, podatku le5nego, podatku od crynno5ci cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych $ podatek od nieruchomosci zl Dochody na 2013 rok zaplanowane zostaty na podstawie Uchwaly Rady Gminy Kaczory Nr X/ z dnia 28 pu2dziemlka 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomo3ci. Przy dokonaniu kalkulacji uwzglgdniono podstawy opodatkowania wg stanu na dzief t. Podatek od nieruchomosci stanowi znaczne kwotg w bud2ecie. Rada Gminy przy ustalaniu stawek podatku od nieruchomoici bierze pod uwagq stawki okreslone przez Ministra Finans6w zgodnie z zasadami waloryzacji stawek ustalonych w ustawie o podatkach i oplatach lokalnych. Stawki podatku poszczeg6lnych przedmiot6w opodatkowania s4 zr62nicowane, w niekt6rych pr4padkach znacznie odbiegaj4 od g6mych granic a w niekt6rych sq r6wne. Przy planowaniu podatku od nieruchomoici uwzglqdniono r6wnie2 za\eglo(ci oraz skutki udzielanych ulg i umorzeri.

5 $ podatek rolny zl Dochody z podatku rolnego za1e2q glownie od wysoko3ci stawki na dany rok ustalanej na podstawie Sredniej ceny skupu z)'ta, oglaszanej w komunikacie Prezesa Gi6wnego UizEdu Statystycznego. Podatek rolny na 2013 rok obliczony na podstawie ceny ity-ta z iomunikatu Prezesa GUS z dnta 19 pa2dziernika 2012 r. w sprawie Sreini"j ceny 21ta za oktes pierwszych trzech kwartal6w 2012 roku wyni6slby 189'65.N za i ha irrllicteniowy. Zgodnie z art' 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy jesf uprawniona do obnizenia Sredniej ceny skupu z)'ta za piemusze ttzy. kwartaty roku poprzedzaj4cego rok podatkowy, bedqcej podstaw4 naliczenia stawki podatku rolnego. uchwal4 Nr xvwll6/2012 z dnia 26 pu2dziernika 2012 roku Rada Gminy Kaczory obnizyia Sredniq cene skupu Zlta przyjmowan4 jako podstawe obnizenia podatku rolnego na obszatze Gminy Kaczory z kwoty 75'86 z\ za 1 dt do kwoty 60 zl za I dt. Doch6d podatku rolnego na 2013 rok zostal obliczony wg w/w stawki tj. 2,5q x 60,00 zf : I 50,00 zl za I ha przeliczeniowy. g podatek lesny zl Dochody z podatku le6nego zalez4 gl6wnie od wysoko5ci stawki na dany rok ustalanej na podstawie Sredniej ceny sprzedai2y drewna, obliczonej wedlug Sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadle5nictwa za pierwsze trzy kwartaty roku poprzedzaj4cego rok podatkowy, ogloszonej w komunikacie Prezesa Gl6wnego UrzEdu Statystycznego. Plan dochod6w z t1'tuiu podatku lesnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego z dnia 19 pu2dziemika 2012 r., ogloszonego w Monitorze Polskim z 2072 r. Poz. 788 z dnia 19 paidziernika 2012 rokt w sprawie Sredniej ceny sprzeddry drewna, obliczonej wedlug Sredniej ceny sprzeda:zy drewna uzyskanej przez, Nadle5nictwa za pierwsze trzy kwartaty 2012 rokw, kt6ra wyniosla 1,86,42 zl za 1m' Podatek le3ny zaplanowano zgodnie z wyliczeniem. $ podatek od Srodk6w transportowych zl Rada Gminy w drodze uchwaly ustala wysoko3i stawek podatku od Srodk6w transportowych, z t;m1, 2e roczna stawka podatku od jednego Srodka transportowego nie moze przekroczy1 g6mych stawek kwotowych na dany rck, o$aszanych przez Ministra Finans6w. W zwiezku zqm, ze ustalone w 2009 roku stawki mieszcz4 sig w granicach stawek oglaszanych przez Ministra Finans6w doch6d na 2013 rok zaplanowano na podstawie stawek podatku od Srodk6w transportowych Uchwaly Xxyy149l2009 Rady Gminy z dnia 13 listopada20}9 r. $ odsetki od nieterminowych wplat z ty'tulu podatk6w i oplat - I 000 zl Z twagi na istniejqce zaleglo6ci podatkowe zaplanowano dochody z tego tytulu, ustalono w wysokosci nizszej ni2 wykonanie na koniec III kwartalu 2012 roku Wplywy z podatku rolnego, podatku le6nego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od crynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b fizycznych $ podatek od nieruchomodci zl

6 $ podatek rolny zl $ podatek lesny zl $ podatek od Srodk6w transportowych zl $ odsetki od nieterminowych wplat z tltulu podatk6w i oplat zl Przy planowaniu dochod6w w w/w paragrafach przyj qto takie same zalo2enia jak w analogicmych paragrafach w roz dziale $ podatek od spadk6w i darowizn zl WysokoS6 zaplanowanej kwoty zostala oszacowara na podstawie wykonania dochod6w za III kwa:rtal2012 roku, zaplanowano nizsze dochody O g0430-wptywyzoplatytargowej Zaplanowano w wysoko6ci uzyskanych wpiy,v6w na koniec III kwartalu 20i2 roku. $ podatek od czynno3ci cywilnoprawnych zl Przyjgto na podstawie wykonania na koniec III kwartalu 2012 roku, wyliczono na podstawie Srednich wp11"w6w miesigcznych Wptywy z innych oplat stanowi4cych dochody jednostek samorz4du terytorialnego na podstawie ustaw $ wplywy z oplaty skarbowej zl O Wysokod6 zaplanowanej kwoty zostala oszacovr'ana na podstawie wykonania dochod6w za III kwartal 2012 roku. $ 0a60 - wpfywy z oplaty eksploatacyjnej zl WysokoS6 zaplanowanej kwoty zostala oszacowana na podstawie wykonania dochod6w za III kwartal 2012 roku. $ 0a80 - wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu zl Przyj Eto na podstawie wydanych zezwoleri z uwzglgdnieniem koncesji wydawanych j ednorazowo. $ wplywy z innych lokalnych optrat pobieranych przez jednostke samorz4du terytorialnego na podstawie odrpbnych ustaw zl

7 W zwi4zku z wejsciem w lycie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto3ci i porz4dku w gminach oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 752, poz. 897 ze zm.) nalozono na gminy szereg zadari i obowiqzk6w zwi4zanych z nowymi zasadami gospodarki odpadami komunalnyrni. W celu spelnienia ustawowych wymog6w i spelnienia optymalnego sl.temu uwzglgdniajqcego potrzeby mieszkafc6w Gminy Kaczory Rada Gminy Kaczory podjela UchwatE Nr XV/104/2012 z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie utworzenia Zwi4zktt MiEdzygminnego" Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi". Z t:wagi na to 12 Zwi4zek nie podj4l dzialalnodci w celu realizacji zadania wlasnego w 2013 roku zaplanowano dochody i wydatki w szacunkowej wysoko5ci zl. Zaplanowano r6wnie2 40 O00 21 dochod6w z tjtulu innych lokalnych oplat w tym gl6wnie wply'rv6w z tytulu renty planistycznej na podstawie wptpv6w na dzieh 30 pa:zdziemika 2012 roku Udzialy gmin w podatkach stanowi4cych doch6d budzetu pafstwa g podatek dochodowy od os6b fizycznych zl Plan dochod6w z ftulu udzialu gmin w podatku dochodowym od os6b frzycznych zostal przyjqty na podstawie pisma Ministra Finans6w rr 5T314820/ z dnia 10 puldzierrrika 2012 roku. g podatek dochodowy od os6b prawnych Kwota zostala oszacowana na podstawie wptl'w6w za III kwartaly 2012 roku Rr52ne rozliczenia finansowe $ pozostale odsetki zl Wysoko56 zaplanowanej kwoty zostala oszacowana na podstawie wykonania dochod6w za III kwartal 2012 roku. $ wptyrry z r62nych dochodriw - I zl Zaplanowano v/plywy z t)tulu zwrotu naliczonego podatku YAT zwiezanego z realizowan4 inwestycje pn.,,budowa kry.tej plywalni w Kaczorach" Szkoly podstawowe $ wptywy z usiug zl Zaplanowano wplywy gl6wnie z ftulu wynajmu sal gimnastycznych Przedszkola g wplywy z uslug zl

8 Zaplanowano dochody z tytulu wptl'w6w z optraty za poblt dzieci w przedszkolach. Kwota zostaia skalkulowana wedlug obowi4zuj4cych oplat do liczby \czeszcz^iqcych dzieci Stol6wki szkolne i przedszkolne $ wplywy z lushtg zl Zaplanowano wplywy z oplat za Zywienie dzieci w stol6wkach szkolnych i przedszkolnych, na podstawie obowiqzujqcych stawek i uczpszczajqcych dzieci w roku szkolnym 2012/ Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego S dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiryane z realizacjq zadah z zakresu administracji rz4dowej oraz knych zadafi zleconych ustawami zl Wojewoda Wielkopolski w decyzj i nr FB.I z dnial9 paldziemrka 2012 roku ustalil kwotg prognozowanych na 2013 rok dochod6w zwiqzanych z realizaq4zadaf, z zakresu administracji rz4dowej w wysokosci zn dla rczdzialu $ Zaplanowano dochody w wysokosci 20 9'o z planowa'nych dochod6w zuiqzanych z reatizacjqzadait z zakresu administracj i rz4dowej. $ pozostale odsetki zl S wptylvy ze zwrot6w dotacj i oraz platno6ci, w tym wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysoko3ci zl W zwi4zku z offzymywanymi z Regionalnego OSrodka Polityki Spolecznej zwrotami nienale2nie pobranych Swiadczeri rodzinnych za lata poprzednie wraz z odsetkami, Srodki te podlegaj4 przekazanlt do Wielkopolskiego Urzgdu Wojew6dzkiego, zaplanowano dochody w rozdztale w wysokosci zl Wplywy i wydatki zwi4zane z gromadzeniem Srodkriw z oplat i kar za korrystanie ze Srodowiska $ 0690 Wplywy zr62nychoplal zl Zaplanowano w wysokosci takiej samej jak na 2012 rok, po przeanalizowaniu wpl1.w6w za III kwartaly 2012 roku Wptywy i wydatki rwi4zane z gromadzeniem Srodk6w z oplat produktowych $ wply.r,ry z oplaty produklowej zl Zaplanowano w takiej samej wysokosci jak w 2012 roku.

9 Wydatki W budzecie Gminy Kaczory na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie zl i sq \.vyzsze od dochod6w o zl. Zaplanowano wydatki maj4tkowe w kwocie zl, peien wykaz zadah zawiera zal4czrikrc 7 projektu budzetu. Na wydatki bielqce zostala przeznaczonakwota zl. Przy planowaniu wydatk6w na 2013 rok uwzglgdniono zalo2enia i wskazniki zawarte w pismie Ministra Finans6w nr 3T3/4820/9/2012 z dnia 10 paidziemika 2012 roku. W poszczeg6lnych dzialach wydatki zostaly przezriaczone na nastgpuj4ce zadania: Dziaf Rolnictwo i lowiectwo - na zadania inwestycyjne przeznaeza sip kwote z1 i s4 to wydatki zwi4zane z dokofczeniem budowy kanalizacji sanitamej i doprowadzeniem wody na terenie Gminy Kaczory zl, zaplanowano r6wnr.ez z1 na dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni Sciek6w. W rozdziale przeznaczono zl na wptraty na rzecz izb rolniczych w wysoko3ci 2oh od uzyskanych wp11.w6w z podatku rolnego. W rozdziale zaplanowano zl na zadania inwestycyjne zwiqzane z rozwojem wsi Morzewo i Zelgniewo. Dzial 600-TransportilqcznoSd - na realizacjg zadah w rczdziafe (drogi publiczne gminne) przeznacza siq kwotg zn, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotg zl i sq to gl6wnie wydatki zwiqzane z budow4 i wymian4 dr6g i chodnik6w na terenie Gminy Kaczory, szczeg6lowy wykaz zadaft przedstawia zalqcznk nr 7 do projektu uchwaty bud2etowej na 2073 rok zl przeznacza sie na biez4ce utrzymanie dr6g gminnych, naprawq nawierzchni drsg poprzez latanie dziur, nawo2enie szlakt, zwa)czanie gololedzi w czasie zimy, zakrp znak6w drogowych itp. Dzizl Gospodarka mieszkaniowa - w rozdziale (gospodarka gruntami i nieruchomosciami) przeznaczono kwotg I zi s4 to gl6wnie wydatki na remonty budlnk6w komunalnych, zakup opalu, oplata za gaz i energie elektryczn4 opracow;nvanie mapek i wyceng budynk6w przeznaczonych do sprzedairy. Dzizl Dzialalno56 uslugowa - w rozdziale (plany zagospodarowania przestrzennego) zaplanowano zl z przeznaczeriem na koszty zwi4zane z wprowadzanymi zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. Dzial Administracja publiczna - zaplanowano wydatki w l4cznej kwocie ztr, z tego na zadania zlecone zwiryane z realizacj4 zadari z zakresu administracji rzqdowej - rozdzia (urzpdy wojew6dzkie) przeznaczono kwotg pochodz4c4 z dotacji w wysokosci zl z1 przeznaczono nad dzialalnosi Rady Gmin (rozdzia) 75022), s4to gl6wnie diety radnych w wysokosci zt. Pozostale wydatki zwiqzane sq z bie24c4 dzianalnosci4 Rady Gminy.

10 Na zadania w rozdziale czyli na utrzlnnanie Urzqdu Gminy zaplanowano kwotq , najwiqksz4 c zei(, zl stanowi4 wydatki na wynagrodzenia v"t az z pochodnymi, na wynagrodzenia dla pracownik6w zatrudnianych przy robotach interwencyjnych i publicznych w kwocie zl, pozostal4 kwotg stanowi4 wydatki za zakupy material6w biurowych, oplaty za telefon, wydatki na zakup znaczk6w pocztowych, oplaty za szkolenia pracownik6w, delegacje, wydatki na badania okesowe pracownik6w oraz skladki czlonkowskie itp. Na promocjg (rozdzial75075) przeznaczono zl i sq to gl6wnie wydatki na zakup material6w promocyjnych, folder6w reklamowych. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokosci il z tego zl na wlplate diet dla soltys6w w formie ryczahu miesiecznego oraz zt zaplanowano na wyplatp wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dia soltys6w za pob6r podatk6w. Dzial751- Urzgdy naczelnych organ6w wladzy paristwowej' kontroli i ochrony prawa oraz s4downictwa - rozdztal kwotg 300 zl przeznaczono na aktualizacjp spis6w wyborc6w, s4 to zadania zlecone. Dzial Bezpieczer[stwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa zl przeznaczorro na utrzymanie Ochotniczych Stra2y Pozamych (rozdzial 75412), na wymienion4 kwotg sklada sig zakup sprzetu, ubrari, paliwa, przegl4dy samochod6w, ubezpieczenie samochod6w oraz stralak6w, wyplata ekwiwalentu za udzial w gaszeniu po2ar6w, wynagrodzenie dla komendanta i kierowc6w. W rozdziale 7542I zaplanowano 500 zn z l14,iu oplat zwiezanych z utrzyrnaniem telefonu kom6rkowego dla potrzeb zarz4dzatia kryzysowego. Dzizl Obsluga dlugu publicznego zl zaci4gniqtych w latach poprzednich. stanowiq odsetki od kredlt6w Dzial R62ne rozliczenia - w rozdziale na pozostale rozliczenia z bankami, gl6wnie prowizje bankowe przeznaczono zl. W rozdziale utworzono rezer!\y w wysokosci zl, w tym rezerwq og6lnq w wysoko3ci z1 oraz rezerwq celowq w kwocie z1 na re izacjg zadari wlasnych z zakresw zarzqdzania kryzysowego. Dzial 801 OSwiata i wychowanie - zaplanowano l4czne wydatki w kwocie 10 01'7810 zl, z tego wydatki na szkoly podstawowe (rozdzial80101) przeznacza sig zl, najwigkszq czp56 stanowi4 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zl, na pozostale wydatki biezqce skladaj4 sie: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie, wyplaty przeznaczone na pomoc zdrowotn4 dla nauczycieli, zakup affykul6w biurowych, Srodk6w czystosci, wlposazenia, opalu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksi4zek, oplaty za energig elektrycznqi gaz, wydatki na uslugi konserwacyjne i remontowe zl stanowi4 wydatki zwiqzane z funtcjonowaniem przedszkoli ( rozdzial 80104), s4to gl6wnie wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracownik6w administracji i obslugi przedszkoli( z1), dodatki mieszkaniowe, wiej skie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup opalu, Srodk6w czysto5ci, zakup Srodk6w 4'rvnoSci, oplata energii elektrycznej i gazu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zaplata za uslugi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wyw6z nieczystosci, delegacje pracownik6w. Zaplanowano r6wnie z1 dotacji celowej z przeznaczeniem dla Gminy PiLa w zvtiqzku z uczeszczaniem do przedszkoli niepublicznych w Pile dzieci bqd4cych mieszkaricami Gminy Kaczory. 10

11 Na dzialalnoii gimnazjum ( rozdzial 80110) zaplanowano zl, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zi, pozostalq kwote w wysoko5ci I zl stanowi4 dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup artykul6w biurowych, Srodki czystosci, zakup pomocy naukowych' dydaktycznych ksiqzek, opnaiy za energig elektryczn4 wode i gm, zaplara rachunk6w za uslugi pocztowe' telefoniczne kominiarskie, delegacje dla pracownik6w. Wydatki zwiqzane z dowozem uczni6w ( rozdzial 80113) zaplanowano vr' wysoko6ci zl, z tego zl' stanowi4 bezposrednie koszty dowozu, a i8 000 zl przekazywane jest w formie dotacji dla Powiatu Pilskiego zgodnie z zawartp porozumieniem. Na utrzymanie Gminnego Zespolu Ekonomiczno - Administracyjnego Szk6l i Przedszkoii (rozdzial80114) zaplanowano kwotp zl. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdzial80146) zaplanowano wydatki w wysoko6ci Wydatki zwi1zane z utrzymaniem stol6wek szkolnych i przedszkolnych (rozdzial 80148) zaplanowano w kwocie zl. W rozdziale zaplanowano zl z przeznaczeniem na wydatki zwiqzane przepro\4adzaniem egzamin6w kwalifikacyjnych na Wzszy stopieri awansu. Dzial Szkolnictwo rla"ilsze zt ptzeztraczono na wlplate stlpendi6w dla student6w ( rozdziatr 80309), zgodnie z Uchwal4 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2001 roku. Dzial Ochrona zdrowia - (rozdzial85153 i 85154) wydatki w kwocie zl bpdq wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiqzl"wania Problem6w Alkoholowych na 2013 rok w tym 2700 z1 stanowiq Srodki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Wydatki zaplanowano do wysokosci wplyw6w z oplar za zezvtolenia na sprzeduz alkoholu. Dzizl Pomoc spoleczna - t4czne wydatki w tym dziale zapj.anowano w kwocie , Najwigkszq kwotq wydatk6w stanowi4 wydatki zviqzane z obslug4 Swiadczef rodzinnych (rozdzial 85212) i w),nosze one zl i s4to gl6wnie wydatki na wlplatg Swiadczeri rodzinnych, zasilk6w pielegnacyjnych, zaliczki alimentacyjnej oraz wydatki zwiqzane z obslug4 gl6wnie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup material6w biurowych, uslugi pocztowe, delegacje. W rozdziale tym zaplanowano r6wnie2 wydatki w kwocie zl ($ 2910 oraz $ 4560) zwiqzane z oirz.lrl;1ryanymi z Regionalnego OSrodka Polityki Spolecznej zwrotami nienaleznie pobranych Swiadczeri rodzinnych za lata poprzednie wraz z odsetkami, Srodki te podlegaj4 przekazaniu do Wielkopolskiego Urzgdu Wojew6dzkiego. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysoko3ci A z przeznaczeniem na pokrycie koszt6w pobytu os6b w domach pomocy spolecznej. Na wlplatp dodatk6w mieszkaniowych (85215) zaplanowano zl. W rozdziale zostaly ujgte wydatki w kwocie zl z przeznaczenietn na realizacje zadaf w zakresie pr zeciw dzial ania przemocy w rodzinie. Kwotg w wysokosci zl zaplanowano na utrz)rynanie Gminnego Odrodka Pomocy Spolecznej (85219) i s4 to gl6wnie wydatki na w;'nagrodzenia wraz z pochodnlnni pracownik6w, zakup artykul6w biurowych, prasy, uslugi pocztowe, delegacje pracownik6w, 11

12 szkolenia. wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 8 9J2 zl aw rozdziale w kwocie zl. Na zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) zaplanowano zl. W rozdziale przeznaczono kwote zt, z tego zl z przeznaczeniem na realizacjq programu wieloletniego pomoc pafstwa w zakresie dozlr,viania, z1 na wlplatq Swiadczeri spotrecznie u21'tecznych. W tozdziale ujpto kwotg zl na zadania zwlqzane z rcalizacjq ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej. Przy planowaniu wysoko5ci wydatk6w, kt6re s4 dofinansowane z dotacji na zadania wlasne od Wojewody Wielkopolskiego uwzglgdniano zalolenia art. 128 ustawy o finansach publicznych. Dzial Gospodarka kornunalna i ochrona Srodowiska - Iqcznakwola zaplanowanych wydatk6w w tym dziale wynosi zl z tego na wydatki zw\qzute z wywozem Smieci (rozdz ) przeznaczo o zl oraz na gospodarkp odpadami ( 90002) kwotg zl w tlrn kwote zl stanowi4 szacunkowe koszty zwi4zane z rcalizacjq usta\ry z dnia 1 lipca 2017 r- o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci porzqdku w gminach. Na utrzymariie zieleni ( 90004) zaplanowano zl na tq kwotq skladaj 4 sig wydatki zwi1zane z sadzeniem kwiat6w na klombach, obcinanie galgzi i krzew6w. W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie zl zwiqzane z oplatq za przebl"wanie ps6w w schronisku. NajwyZszq kwotq w tym dziale stanowi4 wydatki zwiqzane z oswietleniem u1ic, plac6w i dr6g (90015), wynosz4 one zt. W rozdziale zaplanowano kwotq zn z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej oraz zl z przeznaczeniem na opiekg nad zwierzetami bezdomnymi oraz na zapobieganie bezdomnosci zwierzqt. Dzial Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan I zn, z tego najwiekszq czgsi stanowi4 wydatki w rozdziale 92109, z1 stanowi dotacja podmiotowa na Gminnego O6rodka Kultury w Kaczorach, zl sq to wydatki zwiqzane z utrzyrnaniem Swietlic oraz remonty w Wiejskich Domach Kultury, stanowi4 wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowe WDK w Jeziorkach oraz zl przezrlaczone na zadanie pn.,,modemizacja budynk6w sal wiej skich w Dziembowie i Smilowie". Zaplanowano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicmej w Kaczorach (92116) w kwocie zl onz na pozoslatr4dzialalnoll przeznaczono zl Dzia\ Kultura fizyczna i sport zl zaplanowano w rozdziale z tego zl stanowi4 wydatki zwiqtane z realizacja zadania inwestycyjnego pn,,budowa krytej plywalni w Kaczorach", z1 wydatki przeznaczone na zadanie pn.,,budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kaczorach" planowane jest opracowanie dokumentacji. Zaplanowano r6wnie2 dotacjg dla klub6w sportowych w wysoko6ci zt oraz zl na zakup uslug pozostatych w zakresie kultury fizycznej. 12

13 PRZYCHODY I ROZCHODY W budzecie Gminy Kaczory na 2013 rok zostaly zaplanowane przychody z tltulu zaci4gniqcia kredyu dlugoterminowego w kwocie Na splate kredf6w zaci4gnigtych w latach poprzednich ptzeznaczono I Splatg rat kredltowych w tabela: BSw Chodziezy ,00rozbudowa Szkoly Podstawowej o , ,00 BSw Chodziezy miejscowosci Dziembowo ,00rozbudowa Szkoly Podstawowej o , ,00 miejscowosci Dziembowo <J