-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Transkrypt

1 DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza -subwencjeogólne stanowia 29,70 % ogólnego wykonania i wynosza' -dotacje celowe na zadania zlecone, wlasne i porozumienia stanowia 30,77 % ogólnego wykonania i wynosza -srodki z innychzródel stanowia 13,91 % ogólnego wykonania i wynosza - dotacje rozwojowe na realizacje projektów wspólfinansowanych ze srodków europejskich stanowia 2,98 % ogólnego wykonania i wynosza Razem wykonanie dochodów - dochody biezace - dochody majatkowe , , , , , , , ,76 Wykonanie dochodów w poszczególnych dzialach: 1. ROLNICTWO I LOWIECTWO - dzial 010 dotacja celowa na zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego 2. GOSPODARKAMIESZKANIOWA- dzial wplywy z oplaty eksploatacyjnej - wplywy z oplat za uzytkowaniewieczyste -dochód z najmu i dzierzawy skladników majatkowych -czynsze mieszkaniowe, za lokale uzytkowe i dzierzawa gruntów -wplywy ze sprzedazy skladników majatkowych (dochody majatkowe) - pozostale odsetki 3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA -dzial dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej - rózne dochody w administracji -srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy - dotacja celowa na zadania zlecone - spis powszechny 4. URZEDYNACZELNYCHORGANÓWWLADZYPANSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONYPRAWAORAZSADOWNICTWA- dzial 751 -dotacja celowa na zadania zlecone - rejestr wyborców -dotacja celowa na zadania zlecone -wybory do Sejmu i Senatu 5. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - dzial 754 dotacja celowa z powiatu na zakup syreny dla OSP (dochody majatkowe) Plan % Wykonanie , , , , , , , ,25 89, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 535, , , , ,00 100

2 6. DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM -dzial , ,27 85 al dochody od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych , , podatek od nieruchomosci , , podatek rolny , , podatek lesny , , podatek od srodków transportowych 7 500, , podatek od czynnosci cywilnoprawnych ,00 - odsetki od nieterminowych wplat podatków i oplat 15500, ,28 93 bl dochody od osób fizycznych , ,53 77 podatek od nieruchomosci , ,14 66 podatek rolny , , podatek lesny 4000, , podatek od srodków transportowych 7 000, , podatek od spadków i darowizn 3000, , oplata targowa 500,00 - inne oplaty lokalne 1 000,00 - podatek od czynnosci cywilnoprawnych , , wplywy z róznych oplat 2 000, , odsetki od nieterminowych wplat podatków i oplat , , ci wplywy z oplaty skarbowej 12000, , dl wplywy z oplat za zezwolenia na sprzeda'z alkoholu , ,97 98 el wplywy z oplat za koncesje i licencje , , fi udzialy gminy w podatkach stanowiacych dochód bud'zetu panstwa , , podatek dochodowy od osób fizycznych , , podatek dochodowy od osób prawnych 28,00 124, Sprawozdanie w sprawie zaleglosci podatkowych stanowi zalacznik Nr 3 do sprawozdania. 7. RÓZNE ROZLICZENIA - dzial , , czesc oswiatowa subwencji ogólnej , , uzupelnienie subwencji ogólnej , , czesc wyrównawcza subwencji ogólnej , , czesc równowazaca subwencji ogólnej , , odsetki od srodków zgromadzonych na rachunkach bankowych 5322, , OSWIATA I WYCHOWANIE - dzial , , dotacja celowa na zadania wlasne na zakup pomocy dydaktycznych w szkolach podstawowych 12000, , dotacja celowa na zadania wlasne - prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powolanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyzszy stopien awansu zawodowego 93,00 93, odsetki od srodków zgromadzonych na rachunku bankowym - 10,40

3 9. OCHRONA ZDROWIA - dzial ,00 70,00 50 dotacja celowa na zadania zlecone -koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczen zdrowotnych 10. POMOC SPOLECZNA - dzial , , dotacja celowa na zadania zlecone - swiadczenia rodzinne , , dochody z zaliczki alimentacyjnej i odsetki 18000, , dotacja celowa na zadania zlecone i wlasne -'skladki zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia rodzinne , , dotacja celowa na zadania wlasne -zasilki i pomoc w naturze , , dotacja celowa na zadania wlasne -zasilkistale , , dotacja celowa na zadania wlasne - utrzymanie GOPS , , odsetki od srodków zgromadzonych na rachunku bankowym - 3,35 - dotacja celowa na zadania zlecone - rzadowy program wspierania osób pobierajacych swiadczenia pielegnacyjne , , dotacja celowa na zadania wlasne - pomoc panstwa w zakresie dozywiania , , POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ -dzial , , dotacjecelowe w ramach programów finansowanych z udzialem srodków europejskich, - srodki z UniiEuropejskiej , , srodki od Wojewody , , odsetki od srodków zgromadzonych na rachunku bankowym 1, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dzial , ,56 88 dotacja celowa na zadania wlasne - pomoc materialna dla ucznów 13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKAdzial , , srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji pozyskane z innych zródel (dochody majatkowe) , , wplatyz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 10000, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -dzial ,08 srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych pozyskane z innych zródel 15. KULTURA FIZYCZNA -dzial , , grzywnyi kary pieniezne od osób prawnych Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej przedstawiaja sie nastepujaco: 1. ROLNICTWO I LOWIECTWO - dzial , , zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego 2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dzial , , dotacja z Urzedu Wojewódzkiego 18062, , spis powszechny , ,00 100

4 3. URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA - dzial , , aktualizacja rejestru wyborców 535,00 535, wybory do Sejmu i Senatu 9749, , OCHRONA ZDROWIA - dzial ,00 70,00 50 pozostala dzialalnosc 5. POMOCSPOLECZNA-dzial , , swiadczenia rodzinne , , skladki zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia rodzinne , , rzadowy program wspierania osób pobierajacych swiadczenia pielegnacyjne , ,00 98 Razem , , VVYDATKIBUDZETOVVE Wydatki budzetowe wykonano w 95 % i bylo scisle uzaleznione od wykonania dochodów budzetowych. Wykonanie w poszczególnych dzialach, rozdzialach i paragrafach przedstawia zalacznik Nr 2 do sprawozdania Wydatki ogólem ,86 - wydatki biezace - wydatki majatkowe , ,72 - wydatki inwestycyjne ,72 Wydatki biezace stanowia 90,91 %, natomiast wydatki majatkowe 9,09 % ogólnego wykonania budzetu. W wydatkach biezacych: al wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen stanowia 42,83 % wykonania i wynosza bl wydatki na obsluge dlugu gminy stanowia 1,72 % wykonania i wynosza ci dotacje stanowia 3,48 % wykonania i wynosza dl pozostale wydatki stanowia 51,97 % wykonania i wynosza , , , ,54 Wydatki biezace przedstawiaja sie nastepujaco: 1. ROLNICTWO I LOWIECTWO - dzial , , melioracje wodne 2 000,00 - wplaty na rzecz Warminsko-Mazurskiej Izby Rolniczej , , pozostala dzialalnosc,zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego, , , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 3105, , TRANSPORT I LACZNOSC - dzial , , remont i odsniezanie dróg gminnych , , lokalny transport drogowy , ,00 92

5 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA -dzial , , dotacja dla Zakladu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie na wydatki biezace 40000, ,53 91 Sprawozdanie z wykonania budzetu Zakladu Wodno-Kanalizacyjnego stanowi zalacznik Nr 7. - gospodarka gruntami i nieruchomosciami - energia, remonty, wyceny budynków. dzialek. zakup materialów do remontu , DZIALALNOSC USLUGOWA -dzial , ,00 62 plan zagospodarowania przestrzennego 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA -dzial , ,77 97 al Urzad Wojewódzki , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen , wydatki rzeczowe ,25 95 bl Rada Gminy ci Urzad Gminy , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen wydatki rzeczowe , ,40 92 dl promocja gminy el pozostala dzialalnosc fi spis powszechny wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 3 343, , URZEDY NACZELNYCH ORGANCW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA - dzial , , al aktualizacja stalego rejestru wyborców , bl wybory do Sejmu i Senatu , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen , BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA -dzial , ,46 98 utrzymanie czterech jednostek OSP 9. DOCHODY OD OSCB PRAWNYCH, OD OSCB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM - dzial , , prowizje soltysów za inkaso z tytulu podatków i oplat 10. OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO -dzial , ,43 98 odsetki od zaciagnietych kredytów i pozyczek 11. RÓZNE ROZLICZENIA -dzial ,00 nierozdysponowana rezerwa celowa 12. OSWIATA I WYCHOWANIE - dzial , ,23 95 Wydatki biezace realizowane przez Urzad Gmniy al dowozenie uczniów do szkól wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen , , wydatki rzeczowe ,

6 bl pozostala dzialalnosc - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 235,00 235, ,00 93, Wydatki realizowane przez Zespól Szkól w Le/kowie stanowi zalacznik Nr 4 do sprawozdania. Wydatki realizowane przez Szkole Podstawowa w Zagajach stanowi zalacznik Nr 5 do sprawozdania. 13. SZKOLNICTWO WYZSZE -dzial , ,00 86 stypendia dla studentów 14. OCHRONA ZDROWIA - dzial , , zwalczanie narkomanii 2 000,00 - przeciwdzialanie alkoholizmowi , , pozostala dzialalnosc 140,00 70, POMOC SPOLECZNA - dzial , ,04 99 Wydatki realizowane przez Urzad Gminy: al swiadczenia rodzinne , , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 69619, , wydatki rzeczowe , , bl skladki zdrowotne realizowane przez Urzad Gminy 34866, , ci dodatki mieszkaniowe 99000, ,42 94 dl prace spoleczno-uzyteczne , , Wydatki realizowane przez GOPS stanowi zalacznik Nr 6 do sprawozdania. 16. POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ -dzial , ,12 95 Wydatki realizowane przez Urzad Gminy: - wplaty na PFRON 10000, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -dzial , ,78 93 pomoc materialna dla uczniów oraz zwrot dotacji 18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKAdzial , , oczyszczanie miast i wsi 17000, , oswietlenie ulic, placów i dróg , , wydatki zwiazane z gromadzeniem srodków z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska ,00 - pozostala dzialalnosc 2000, , KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dzial , , dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie , , dotacja dla Bibliteki w Lelkowie , ,00 90 Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminnego Centrum Kultury stanowi zalacznik Nr KULTURA FIZYCZNA - dzial zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostala dzialalnosc , ,00 600, , , ,00 91

7 Wydatki na realizacje zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej za 2011 r. przedstawiaja sie nastepujaco: 1. ROLNICTWO I LOWIECTWO - dzial , , zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 3105, , ADMINISTRACJAPUBLICZNA-dzial , , al Urzad Wojewódzki , , wynagrodzenia i pochodne , , bl spis powszechny , , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 3343, , URZEDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA - dzial , , rejestr wyborców 535,00 535, wybory do Sejmu i Senatu 9749, , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen 1 790, , OCHRONAZDROWIA- dzial ,00 70,00 50 pozostala dzialalnosc 5. POMOC SPOLECZNA - dzial , , al swiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne , , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen , , bl skladki zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia rodzinne 34866, , ci rzadowy program wspierania osób pobierajacych swiadczenia pielegnacyjne , ,00 98 Razem , , INWESTYCJE Plan i wykonanie przedstawia sie nastepujaco: 1. Budowa sieci wodociagowej z przylaczmi w miejscowosci Kwiatkowo 2. Zakup syreny dla OSP 3. Przebudowa dróg w miejscowosci Lelkowo i Kwiatkowo w zakresie budowy chodników 4. Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Lelkowie Razem , , , , , , , , ,00 9a(341,72 91 Q'(;'/z. WÓJT StanislawPopiel

8 Informacja w sprawie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, oraz zmiany w planie wydatków na realizacje programów finansowanych z udzialem srodków, o których mowa wart.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Programy wieloletnie nie byly realizowane. Inwestycje, które bylyfinansowane z udzialem srodków z budzetu UniiEuropejskiej przedstawiaja sie nastepujaco: 1. Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Lelkowie Zaplanowano wtym: -srodki z budzetu -srodki wlasne w budzecie gminy srodki w wysokosci Unii Europejskiej w ciagu roku plan budzetu ulegl zmniejszeniu o kwote -srodki z budzetu -srodki wlasne Unii Europejskiej Plan i wykonanie po zmianach przedstawia sie nastepujaco: , , , , , ,00 -srodki z budzetu Unii Europejskiej -srodki wlasne Zadanie zrealizowano w calosci. Razem , , , , , , ,00 2. Budowa sieci wodociagowej z przylaczmi w miejscowosci Kwiatkowo Zaplanowano w budzecie gminy srodki w wysokosci w tym : -srodki z budzetu Unii Europejskiej -srodki wlasne , , ,00 W ciagu roku wykreslono zadanie z planu wydatków na realizacje programów finansowanych z udzialem srodków europejskich. W trakcie roku budzetowego wprowadzono nowe zadania: 3. Projekt z POKL "Ja tez mam szanse" realizowany przez Szkole Podstawowa w Zagajach. Zaplanowano w budzecie gminy srodki w wysokosci wtym: - srodki z budzetu Unii Europejskiej - srodki z budzetu krajowego , , ,00

9 Plan i wykonanie przedstawia sie nastepujaco: -srodki z budzetu Unii Europejskiej - srodki z budzetu krajowego , , , ,22 95,00 95,00 Razem , , Projekt z POKL "Aktywizacja zawodowa i spoleczna w gminie Le/kowo" realizowany przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Lelkowie. Zaplanowano w budzecie gminy srodki w wysokosci - srodki z budzetu Unii Europejskiej -srodki z budzetu krajowego Plan i wykonanie przedstawia sie nastepujaco: , , ,00 -srodki z budzetu UniiEuropejskiej , , srodki z budzetu krajowego , ,79 96 Razem , , Projekt z POKL"Raz, dwa, trzy -teraz My" realizowany przez Zespól Szkól w Lelkowie Zaplanowano w budzecie gminy srodki w wysokosci - srodki z budzetu Unii Europejskiej - srodki z budzetu krajowego 41182, , ,00 Plan i wykonanie przedstawia sie nastepujaco: Plan Wykonanie % -srodki z budzetu Unii Europejskiej - srodki z budzetu krajowego , , , , Razem 41182, ,29 WÓJT / 100 Q~l. Slani.,!awPopiel