OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

Transkrypt

1 OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r. A. Plan dochod6w og61em WYnosi 1. dochodywlasne stanowi~26,03% og6lnegoplanu i wynosz~: 2. projektowana subwencja og61nastanowi 45,15% og6lnegoplanu dochod6w i wynosi: a) cz~sc oswiatowa b) cz~scwyr6wnawcza subwencji og6lnej c) cz~scr6wnow~ca subwencji og61nej 3. dotacje celowe na realizacj~ zadan zleconych, porozumienia i wlasnych stanowi~ 24,10 % og61nego planu dochod6w i wynosz~: 4. srodki pochodz~ce z program6w Unn Europejskiej stanowi~ 4,72 % i wynosz~: zwrot srodk6w z Unii Europejskiej: -Budowa oczyszczalni sciek6w oraz wymiana sieci wodochmowej w miejscowosci Wyszkowo -Zagospodarowanie Centrum Zagaj poprzez wykonanie ci~6w pieszo-jezdnych (rowerowych) popraw~ infrastruktury przy boiskach pilkarskich oraz doposazenie swietlicy I. DOCHODY WI.ASNE 1. GOSPODARKA MIESZKANIOW A a) wplywy z.oplaty eksploatacyjnej b) wplywy z op1atza uzytkowanie wieczyste nieruchomosci c) dochody z najmu i dzierzawyskladnik6w maj~tkowych d) wpiywy za sprzedazskladnik6w maj~tkowych e) pozostale odsetki 2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA -R6me dochody zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zi zl zl zl zl zl zi zl

2 3. DOCHODY OD OSOB PRA WNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJt\CYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDA TKI ZWIl\ZANE Z ICH POBOREM stanowi~22,90 % og6lnego planu dochod6w i wynosz<:l s~to: a) udzialy gmin w podatkach stanowi~cych doch6d budzetupanstwa -podatek dochodowy od os6b fizycznych -podatek dochodowy od os6b prawnych w/w podatek stanowi 4,30 % og6lnego planu dochod6w b) oplata skarbowa c) wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci zl zl zl zl zl zl cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych w/w podatek stanowi 9,52 % og6lnego planu dochod6w -podatek od nieruchomosci -podatek rolny -podatek lesny -podatek od srodk6w transportowych -podatek od czynnosci cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat d) wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w i darowizn zl zl zl zl zl podatku od czynnosci cywilnoprawnych,oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b fizycznych w/w podatek stanowi 8,90% og6lnego planu dochod6w -podatek od nieruchomosci -podatek rolny -podatek lesny -podatek od srodk6w transportowych -wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych na podstawie odr~bnych ustaw zl zl 2

3 -podatek od spadk6w i darowizn -podatek od czynnosci cywilnoprawnych -wplywy z r6rnych oplat -odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 4. ROZNE ROZLICZENIA zl zl zi s~ to planowane odsetki od srodk6w zgromadzonych na rachunku bankowym. 5. OCHRONA ZDROWIA zi s~to wplywy z oplat za wydane zezwolenia na sprzedazalkoholu. 6. OSWIATA I WYCHOWANIE zl zaplanowano kar~ pieni~rn~ za odstbj>ienieod lqil0wyna budow~ gimnazjum II. DOTACJE zl 1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz~dowej wynosz~ i przedstawiaj~ si~ nast~puj~co: 1) URZJ;;DYWOJEWODZKIE dotacja na utrzymanie 2 etat6w pracownik6w prowadz~cych sprawy z zakresu administracji rz~dowej, zl zi 2) URZJ;;DYNACZELNYCH ORGANOW WEADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRA WA ORAZ S1\DOWNICTW A dotacja na aktualizacj~ stalego rejestru wyborc6w 3) BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 533 zl 500 zi PRZECIWPOZAROW A dotacja na obron~ cywilnet 4) POMOC SPOLECZNA - swiadczenia rodzinne oraz sldadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego - sldadki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobieraj~ce niekt6re zi zl 3

4 swiadczenia -zasilki i pomoc w naturze oraz sldadki na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne zl zl 2. Dotacje celowena zadania wlasne wynosz~: zl 1) OSWIATA I WYCHOWANIE -na dofinansowanie pracodawc~ kosztow przygotowania zawodowego mlodocianych pracownikow 2) POMOC SPOI..ECZNA - Utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej - Program Pailstwa w zakresie dozywiania -zasilki i pomoc w naturze oraz sldadki na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne 3. Dotacje na porozumienia zl zi zl zl zl zl -na Poakcesyjny Program Wspierania Obszarow Wiejskich, na realizacj~ uslug spolecznych w ramach programu integracji spolecznej B. PLAN WYDATKOW OGOI..EM WYNOSI 1. wydatki bie~ce stanowi~ 80,15 % ogo1nychwydatkow i wynosz<:l 2. wydatki maj~tkowe stanowi~ 19,85 % ogo1nychwydatkow i wynosz~ w tym wydatki inwestycyjne I. Wydatki biez'lce w poszczegoinych dzialach i rozdzialach przedstawiaj'l si~ nast~puj'lco: 1. ROLNICTWO I I..OWIECTWO a) wydatki na roboty melioracyjne b) Izby Rolnicze 2. TRANSPORT I I..1\CZNOSC a) remonty drog gminnych, odsniezanie, zakup paliwa do rowniarki oraz zakup cz~sci, drobne remonty b) lokalny transport drogowy (dofinansowanie linii autobusowych) na terenie zi zl zl zl zl zl zl 14 2 gminy 4

5 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) dotacja dla Zaldadu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie b) gospodarka gruntami i nieruchomosciami tj. wyceny budynk6w i grunt6w stanowi~cych mienie komunalne energia elektryczna, zakup material6w do remontu itp. 4. DZIAlALNOSC USlUGOW A zl zl zl plan zagospodarowania przestrzennego 5. ADMINISTRAC}A PUBLICZNA a) Urz~dyWojew6dzkie - zadaniawlasne -zadaniazlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen wynos~ b) Rady Gmin (diety radnych, czlonk6w komisji i przewodnic~cego rady). c) Urz~dy Gmin w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen d) pozostala dzialalnosc (oplata komornicza, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa itp.) e) promocja gminy 6. URZ~DY NACZELNYCH ORGANOW WlADZY PANSTWOWE}, zl zl zl zl zl zl 533 zl KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S1\DOWNICTWA (na prowadzenie i aktualizacj~ Stalego Rejestru Wyborc6w w Gminie) 7. BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA a) n,autrzymanieczterechjednostekasp zaplanowano b) na obron~ cywiln~ c) ~dzanie kryzysowe 8. OBSlUGA DlUGU PUBLICZNEGO zl zl 500 zl zl (s~to planowane splaty odsetek od zacicmni~tychkredyt6w i pozyczek). 5

6 9. REZERWA OGOLNA DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJJ\CYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ POBOREM. zaplanowanow wysokosci wynagrodzeniadla soltys6wza inkaso ORAZ WYDATKI ZWIJ\ZANE Z ICH 11. OSWIATA I WYCHOWANIE a) utrzymanie dw6ch szk61podstawowych tj. - SP Lelkowo - SP Zagaje w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen zaplanowano b) oddzialy przedszkolne w szko1achpodstawowych w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen c) gimnazja w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen d) dowozenie uczni6w do szk61 w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen e) doksztalcanie nauczycieli -zadania szkoleniowo dydaktyczne f) pozosta1adzialalnosc zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl 12. SZKOLNICTWO WYZSZE (stypendia dla student6w) 13. OCHRONA ZDROWIA -na przeciwdzialanie alkoholizmowi -na przeciwdzialanie narkomanii 14. POMOC SPOI.ECZNA a) sldadki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajl:lce niekt6re swiadczenia zl zl zl zl zl 6

7 b) zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne - zadania wlasne - srodki otrzymane od Wojewody c) dodatki mieszkaniowe d) uslugi opiekuncze w tym: WYnagrodzeniai pochodne od WYnagrodzen e) utrzymanie GaPS -zadania wlasne -dotacja na zadania zlecone w tym: WYnagrodzeniai pochodne od WYnagrodzen f) swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego -WYnagrodzeniai pochodne od WYnagrodzen g) na poakcesyjny Program Wspierania Obszarow Wiejskich, realizacja uslug spolecznych w ramach Programu Integracji Spolecznej -w tym na WYnagrodzenia h) domy pomocy spolecznej i) pomoc Pa6.stwaw zakresie dozywiania j) prace spoleczno uzyteczne 15. POZOSTAEE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOEECZNEJ (wplatyna Pa6.stwowyFunduszRehabilitacjiOsobNiepemosprawnych) 16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -na stypendia dla uczniow za dobre wyniki w nauce 17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA a) oczyszczanie gminy b) oswietlenie ulic, placow i drog c) na opracowanie programow: usuwania azbestu, plan ochrony srodowiska i gospodarki odpadami 18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl 1 28 Planowana dotacja na: 7

8 a) Domy, Osrodki Kultury i Swietlice b) Biblioteki c) Opracowanie gminnego programu ochrony zabytk6w zl KULTURA FIZYCZNA I SPORT a) dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w wysokosci b) pozostale wydatki II. WYDATKI INWESTYCYJNE 1. Opracowanie dokumentacji na budow~ wodoci~ solectwa kolonii Kwiatkowo 2. Budowa wodoci~ Solectwa Wolowo 3. Modernizacja dachu Urz~du Gminy 4. Opracowanie dola.unentacjina budow~ kanalizacji sanitarnej dla Solectwa Bienkowo 5. Budowa oczyszczalni sciek6w oraz wymiana sieci wodochu~owejw Wyszkowie 6. Poprawa bezpieczenstwa poprzez budow~ chodnik6w: Kwiatkowo, Wyszkowo, Zagaje, Lelkowo 7. Zagospodarowanie Centrum Zagaj poprzez wykonanie ci~6w pieszo-jezdnych (rowerowych) popraw~ inftastruktury przy boiskach pilkarskich oraz doposazenie swietlicy ID. POZOSTALE WYDATKI MAJ1\TKOWE zl zl zl zl Dotacja na porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie: 1) przebudowa drogi powiatowej Nr 13320, na odcinku Kwiatkowo-Lelkowo- Krzekoty 2) Dofinansowanie zakupu strazackiego samochodu specjalnego SHD-25, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej StraZyPozarnej /...~. '.,~' 8