UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY GMINY GNIEWINO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Gniewino na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY GMINY GNIEWINO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Gniewino na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zmianami/ oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 219 ust.3, art.235 ust. 1 i 4, art.236 ust.1 oraz 3-5, art.237, art. 239, art.242 ust.1, art. 243, art.258 ust. 1 oraz art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zmianami/ Rada Gminy Gniewino uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1, w łącznej wysokości w tym: zł - dochody bieżące w kwocie zł - dochody majątkowe w kwocie zł 2. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, w łącznej wysokości w tym: zł 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości zł a) wydatki bieżące jednostek budżetowych zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł b) wydatki na dotacje na zadania bieżące zł c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji 0 zł zł f) wydatki na obsługę długu publicznego zł 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zł Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 1

2 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł w tym: - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi zł b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie zł przeznacza się na planowaną zł spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacji) 2. Ustala się rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5, w wysokości zł z tytułu spłaty kredytów i wykupu papierów wartościowych (obligacji) Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku oraz limit wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie w tym: zł a) ogólną w wysokości zł b) celową w wysokości zł - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe zł 5. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały 5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla gminnych instytucji kultury w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały 6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 2

3 7. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości zł i wydatki związane z realizacją zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 9. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały 10. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł 11. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości zł 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na: - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania kredytów, pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty zł 7. Źródłem spłaty w/w zobowiązań będą dochody własne gminy: - z podatku od nieruchomości 2. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł z dochodów własnych - z podatku od nieruchomości 3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu jednorocznych wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących wraz z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 3

4 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gniewino. Przewodnicząca Rady Gminy Gniewino Judyta Smulewicz Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 4

5 Dochody załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr III/16/2018 z dnia r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Transport i łączność Wpływy z różnych opłat Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 4 00 rządowej 750 Administracja publiczna Strona 1 z 5 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 1

6 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 387,00 sądownictwa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 387,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 755 Wymiar sprawiedliwości 846,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 846,00 terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 1 20 podatkowej 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn Strona 2 z 5 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 2

7 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia , Wpływy z różnych dochodów 143, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 431, Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 2 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Pomoc społeczna Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Rodzina ,00 Strona 3 z 5 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 3

8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 926 Kultura fizyczna Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej bieżące razem: ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa ,00 Strona 4 z 5 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 4

9 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości 926 Kultura fizyczna Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem: ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 5 z 5 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 5

10 Wydatki załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr III/16/2018 z dnia r. Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , Izby rolnicze , , , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , , , , , , , , Dostarczanie paliw gazowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Drogi wewnetrzne Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , Strona 1 z 6 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 1

11 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , , , Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , , , , , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , , , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 6 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 2

12 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , , , ,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4, , , , ,00 4, Pozostała działalność , , , , , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Strona 3 z 6 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 3

13 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Wspieranie rodziny , , , , , , , , Rodziny zastępcze Strona 4 z 6 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 4

14 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi , , , , , , , , , , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , , , Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Strona 5 z 6 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 5

15 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Pozostała działalność Wydatki razem: , , , , , , , , , Strona 6 z 6 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 6

16 DOCHODY Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr III/16/2018 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 387, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 387, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Karta Dużej Rodziny 11, Wpływy z różnych opłat 11, Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: ,00 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 1

17 WYDATKI Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr III/16/2018 z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 387, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 387, Zakup materiałów i wyposażenia 747, Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenie wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 188, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 212, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 1

18 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 139, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 30 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem: ,00 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 2

19 PLAN ROZCHODÓW Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr III/16/2018 z dnia r. Paragraf Treść Po zmianie 982 Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Razem: ,0000 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 1

20 Zadania inwestycyjne w 2019 r. wraz z limitem wydatków Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Gniewino nr III/16./2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Planowane wydatki Limity wydatków Lp. Dział Rozdział Nazawa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2019 dochody własne j.s.t. z tego żródła finansowania kredyty środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p Jednostka realizująca zadanie Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Przebudowa drogi gminnej - śródpolnej Mierzyno - Rukowo ( I-etap) Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie paliw gazowych Gmina Gniewino / fundusz sołecki Budowa gazociągu w Nadolu - dokumentacja projektowa TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - DROGI POWIATOWE I GMINNE Gmina Gniewino Drogi publiczne gminne Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Bychowo Gmina Gniewino Przebudowa drogi gminnej nr G Salino - Salinko Gmina Gniewino Przebudowa drogi gminnej nr G w Perlinie na odcinku 2 km (ul.lipowa) Gmina Gniewino Budowa chodnika w miejscowości Bychowo - dokumentacja projektowa Gmina Gniewino/ fundusz sołecki Przebudowa chodnika w Gniewinie przy ul. Pomorskiej Gmina Gniewino Przebudowa drogi gminnej nr G Lisewo - Jęczewo wraz z budową chodnika Gmina Gniewino Budowa chodnika przy Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie na odcinku 300m Gmina Gniewino Przebudowa drogi gminnej w Chynowcu - I etap Gmina Gniewino/ fundusz sołecki Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 1

21 Przebudowa drogi gminnej nr G Tadzino Jęczewo na odcinku 800m Gmina Gniewino Drogi wewnętrzne Przebudowa drogi gminnej w Lisewie na działce nr 129, 125/7 na odcinku do Domu Sołeckiego Gmina Gniewino Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tadzino na działce nr 8/1, 50/1, 51/ Gmina Gniewino Przebudowa drogi gminnej w Salinie działka nr 29 o dł. 950m Gmina Gniewino Przebudowa dróg na osiedlu kaszubskim w Gniewinie Gmina Gniewino Przebudowa ul. Żwirowej oraz ul. Piaskowej Gmina Gniewino Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona Przebudowa drogi gminnej Salino - Dębina - dokumentaja Budowa drogi gminnej w Salinie dz. nr 57 - II etap Pozostała działalność - transport i łączność Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Bychowo i Toliszczek TURYSTYKA Gmina Gniewino/ fundusz sołecki Gmina Gniewino / fundusz sołecki Gmina Gniewino / fundusz sołecki Gmina Gniewino/ fundusz sołecki Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Budowa traktu spacerowego "MOLA" na j. Żarnowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w Nadolu - I etap Gmina Gniewino 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykup mienia komunalnego od spółki GPK Gmina Gniewino Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Gmina Gniewino Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 2

22 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Rozb udow Rozbudowa cmentarza komunalnego w a Gniewinku Gmina Gniewino 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Rozbudowa obiektu sportowego przy Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie SZS Kostkowo/ fundusz sołecki Inne formy wychowania przedszkolnego Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w SZS w Gniewinie na funkcje placówki przedszkolnej OCHRONA POWIETRZA i KLIMATU Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup wraz z montażem lamp solarnych na potrzeby sołecta Rybno Gmina Gniewino/SZS Gniewino Gmina Gniewino/ fundusz sołecki Montaż 2 szt lamp w ciągu ul. Zielonej w Gniewinie Gmina Gniewino POZOSTAŁE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE KULTURY Pozostałe zadania w zakresie kultury Budowa Domu Sołeckiego (świetlicy wiejskiej) w Czymanowie Gmina Gniewino 28 Budowa Domu Sołeckiego (świetlicy wiejskiej) w Tadzinie Gmina Gniewino 29 Budowa Domu Sołeckiego (świetlicy wiejskiej) w Bychowie Gmina Gniewino Gmina Gniewino/ 30 Zakup i montaż wyposażenia w Domu sołeckim w Tadzinie i Czymanowie fundusz sołecki i Powiększenie parkingu wraz z odprowadzeniem wód przy Domu Sołeckimw Rybnie Gmina Gniewino - fundusz sołecki Adaptacja poddasza Domu Sołeckiego w Rybnie - dokumentacja Gmina Gniewino Budowa monitoringu przy Domu Sołeckim w Lisewie, Perlinie i Mierzynie Gmina Gniewino Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 3

23 Budowa Centrum Rekreacji w miejscowości Kostkowo - dokumentacja Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont zabytkowej stodoły w miejscowości Gniewino wraz z nadaniem jej nowej funkcji - I etap Gmina Gniewino / fundusz sołecki Gmina Gniewino 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty Sportowe Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wraz z ogrodzeniem w miejscowości Nadole Gmina Gniewino / fundusz sołecki Remont ogrodzenia boiska w Perlinie Gmina Gniewino Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie Gmina Gniewino/ fundusz sołecki Budowa ogrodzenia wokół terenu rekreacyjnego w Tadzinie wraz z ogrodzeniem boiska Gmina Gniewino Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych (otwarte strefy aktywności) w miejscowościach Perlino, Czymanowo, Mierzynko, Tadzino, Lisewo i Chynowie Gmina Gniewino / fundusz sołecki Lisewo Perlino OGÓŁEM Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 4

24 Lp. Sołectwo Fundusz Sołecki Inne źródła Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok Bychowo Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w Bychowie i Toliszczku Budowa chodnika w miejscowości Bychowo - dokumentacja Budżet Gminy , , ,00 Razem: , , ,00 2. Chynowie Przebudowa drogi gminnej w Chynowcu - I , , ,00 etap Razem: , , ,00 3. Czymanowo , Razem: Kwota funduszu naliczona zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim WYDATKI jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku Dział Rozdział Paragraf ZADANIE Zakup i instalacja wyposażenia w domu sołeckiego w Czymanowie Finansowanie Łącznie kwota , , , , , ,00 /8+9/ w tym: wydatki majątkowe funduszu sołeckiego Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 1

25 Przebudowy ulicy Zielonej w Gniewinie Gniewino Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewętrzną przy Osiedlu Kaszubskim w Gniewinie Razem: Kostkowo , Razem: Budowa Centrum Rekreacyjno- Kulturalnego w Kostkowie (dokumentacja projektowa) , , , , , , ,00 Lisewo , Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej w Lisewie , , ,00 Razem: , , ,00 7. Mierzynko Przebudowy drogi gminnej Salino - Dębina (dokumentacja techniczna) Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Salinie dz. nr , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 2

26 8. Mierzyno Przebudowa drogi gminnej Mierzyno - Rukowo (I etap) , , ,00 Razem: , , ,00 9. Nadole Razem: Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wraz z ogrodzeniem w miejscowości Nadole , , , , , , Perlino Razem: 11. Rybno Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznych w Perlinie , , , , , , Zakup wraz z montażem 3 szt. lamp solarnych na potrzeby sołectwa Rybno Powiększenie parkingu wraz z odprowadzeniem wód przy domu sołeckim w Rybnie Razem: Tadzino Zakup i instalacja wyposażenia w domu sołeckiego w Tadzinie Razem: Ogółem: , , ,00 Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 3

27 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem (7+8) Wydatki bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych Wydatki majątkowe OGÓŁEM: (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy - dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w 2019 r. /np. 203/ Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem (7+8) Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Pomoc Państwa w zakresie dożywiania OGÓŁEM (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Gniewino Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2019 r. Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota dotacji A. Jednostki sektora finansów publicznych Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Ogółem (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 7C0427AC-CFF7-47AC-87EC-E95BB66B19C7. Podpisany Strona 1