UCHWAŁA NR XXI/126/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 23 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/126/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 23 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,71 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,71 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,71 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,71 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 1 926,00 zł, plan po zmianie wynosi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 1

2 5. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały. 6. Załączniki Nr 3, 5, 8 i 12 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod , , , pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre , , , świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 9 744, , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 1

4 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , , zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 900,00 900, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , , Pozostała działalność ,00 225, , zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0,00 225,00 225,00 Razem: , , ,71 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 0, , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych ,00-300, , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 200,00 300,00 500, Różne opłaty i składki , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług remontowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 960, , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 1

6 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Świadczenia społeczne 9 000, ,00 0, Zakup środków żywności 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 900,00 900, , Zakup środków żywności 0,00 700,00 700, Zakup usług pozostałych ,00 800, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Pozostała działalność ,00 225, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 225,00 225, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 300, ,00 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 2

7 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,71 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb" 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Ksiąz Wlkp. Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie ,00 Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750,00 Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł , Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , , , ,00 Drogi wewnetrzne , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice Zarządzanie kryzysowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 1

9 Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe , Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000, , , , , , , , , ,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody , , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 510, , , , , , , , , ,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach ,00 Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców ,00 Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportoworekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym Wykonanie i montaż okiennic oraz częściowe odeskowanie altany drewnianej w Sebastianowie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 2

10 Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta ,00 Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 Razem ,00 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 3

11 PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków zw. z real. zadań administracji rządowej i innych zadań zlec. ustawami na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 9 744, , ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 9 744, , , Ośrodki pomocy społecznej 900,00 900, , zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 900,00 900, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , , Pozostała działalność 0,00 225,00 225, zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0,00 225,00 225,00 Razem: , , ,71 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 1

12 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 744, , , Ośrodki pomocy społecznej 900,00 900, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 900, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Pozostała działalność 0,00 225,00 225, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 225,00 225,00 Razem: , , ,71 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 2

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2016 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na wychowanie przedszkolne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 1

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK ) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Transport i łączność , Drogi publ. powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań ,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja celowa dla gminy Śrem, ,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa dla gminy Śrem ,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona ,00 środowiska Gospodarka odpadami 870, Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Schronisko dla zwierząt , Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do ,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i ,00 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 1

15 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ogółem , ,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Włościejewice , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ,00 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 2

16 gimnazjach, liceach ogólnokształcących 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Gospodarka komunalna o ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska , Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Ogółem , ,00 Ogółem wszystkie dotacje ,00 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 3

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016 Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych 9 548,00 Sołectwo Świączyń 9548, Zakup usług pozostałych 7 000,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 7000, Drogi wewnętrzne , Zakup usług remontowych ,00 Sołectwo Brzóstownia 12200,00 Sołectwo Chrząstowo 18888,00 Sołectwo Włościejewki 13648, Zakup usług pozostałych ,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 7000,00 Sołectwo Ługi 3000, Wydatki inwestycyjne jb 3 750,00 Zakrzewice 3750, Gospodarka mieszkaniowa 9 600, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 600, Wydatki na zakupy inwestycyjne jb 9 600,00 Sołectwo Jarosławki 9600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 2 705, Zakup materiałów i wyposażenia 2 705,00 Sołectwo Chrząstowo 500,00 Sołectwo Brzóstownia 394,00 Sołectwo Konarskie 287,00 Sołectwo Zaborowo 1524, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Konarskie 6800,00 Sołectwo Łężek 9870,00 Sołectwo Ługi 10092,00 Sołectwo Radoszkowo Drugie 11933,00 Sołectwo Włościejewice 12330,00 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 1

18 Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Zakup materiałów i wyposażenia , Sołectwo Konarzyce 2200,00 Sołectwo Kiełczynek 3252,00 Sołectwo Mchy 1130,00 Sołectwo Radoszkowo 3867,00 Sołectwo Zakrzewice 1838, Zakup usług remontowych 8 200,00 Sołectwo Zakrzewice 8200, Zakup usług pozostałych 1 800,00 Sołectwo Kiełczynek 1800, Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Konarzyce ,00 Sołectwo Radoszkowo 8 610,00 Sołectwo Gogolewo , Wydatki na zakupy inwestycyjne jb 4 510,00 Sołectwo Kiełczynek 4510, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 3 283,00 Sołectwo Zaborowo 1783,00 Sołectwo Zakrzewice 1500, Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Chwałkowo Kośc. 300,00 300, Zakup usług pozostałych Sołectwo Chwałkowo Kośc , , Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Mchy 25375,00 Sołectwo Sroczewo 9372, Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 3000,00 Sołectwo Konarskie 850,00 Sołectwo Zaborowo 10363,00 Sołectwo Kiełczynek 2446, Zakup usług pozostałych 300,00 Sołectwo Zaborowo 300, Wydatki inwestycyjne jb Sołectwo Sebastianowo 9489,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 8 116,00 Sołectwo Kołacin , Wydatki na zakupy inwestycyjne jb Sołectwo Kiełczynek 8 173, , ,00 Ogółem: ,00 Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 2

19 UZASADNIENIE W budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę ,00 zł w działach: o kwotę ,00 zł na podstawie pisma Nr FB-I Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian, o kwotę 9 551,00 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego zmieniając plan dotacji celowych w rozdziałach: zmniejszono o kwotę ,00 zł, zwiększono o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zwiększono o kwotę 2 400,00 zł z tego kwota 900,00 zł przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania oraz 1500,00 zł dofinansowanie pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane z Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na zadanie realizowane w Ośrodku Pomocy społecznej w Książu Wlkp. pn. Edukacja w Muzeum Piekarstwa dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, zwiększono o kwotę 1 926,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększono o kwotę 225,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Po stronie wydatków dokonano dodatkowo zmian w działach: 1/ 750 dokonano zmian pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na usługi tłumaczenia. Dokonano również zmniejszenia planu remontów 4270 w Urzędzie Miejskim o kwotę ,00 zł, a zwiększono paragraf 6050 na zadanie pn. Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.. 2/ 921 i 926 dokonano przeniesienia środków w planach dotyczących Funduszu Sołeckiego wsi Chwałkowo Kościelne. Dokonano zmiany wniosku w którym zrezygnowano z przedsięwzięcia pn Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym środki w wysokości 6 116,00 zł. Kwota 3 116,00 zł zwiększyła środki na zakup dodatkowych urządzeń do siłowni zewnętrznej w ramach zadania pn. Sport to zdrowie każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym. Kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na nowe przedsięwzięcie Organizacja imprezy integracyjnej dla wsi Chwałkowo Kościelne pn. Dożynki Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami ( do 4220 zakup środków żywności) na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 15 maja 2015 roku Nr BP MLV.2015 wyjaśnienia do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej. Id: 0E42B812-DE70-4E1F-8FC7-A201C98D1611. Uchwalony Strona 1