UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 216 r. poz. 446 z póżn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 216 r. poz. 814 z póżn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz. 187 z póżn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok wprowadza się następujące zmiany: 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA ROK Dział Rozdz Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. w zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY WPŁYWY Z USŁUG DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 4 Zmniejszenia Gmina 6 Zwiększenia Powiat Gmina Powiat Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 2

3 Dział Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wyszczególnienie ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zmniejszenia 5 Gmina 6 Powiat Zwiększenia w zł Gmina Powiat URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OCHRONA ZDROWIA , , , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO POMOC SPOŁECZNA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 3

4 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenia 5 Gmina 6 Zwiększenia Powiat w zł Gmina Powiat ZASIŁKI STAŁE POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RODZINA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 4

5 Dział Rozdz Wyszczególnienie ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WSPIERANIE RODZINY RODZINY ZASTĘPCZE DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zmniejszenia , , , Gmina , , , Ogółem dochody , , Zwiększenia Powiat , , , , , w zł Gmina Powiat , , , , , Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę , zł 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 5

6 Dział Rozdz TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie Zmniejszenia 5 Gmina 6 Zwiększenia Powiat w zł Gmina Powiat DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA , 3, 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , 3, ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , 3, , , 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , 7112 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII , , 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , 417 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , 419 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 513, 4 513, 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 397, 4 397, 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 776, 776, 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 627, 627, 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 5 Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 6

7 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenia 5 Gmina 6 Zwiększenia Powiat , w zł Gmina Powiat , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI POZOSTAŁE ODSETKI RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 231, 3 231, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 673, 2 673, ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI GIMNAZJA ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI POMOC SPOŁECZNA , 558, 558, , 558, 558, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 29 14, 29 14, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 29 14, 29 14, 418 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , 4118 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , 4128 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 769, 1 769, 4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 312, 1 312, Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 7

8 Dział Rozdz Wyszczególnienie ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH RODZINA DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI POZOSTAŁE ODSETKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO MUZEA DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zmniejszenia , , Gmina , , Ogółem wydatki Zwiększenia Powiat , , , , , , , , , , , , w zł Gmina Powiat , , , , , , , , , , , , Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę , zł Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 8

9 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt , , , zł zł zł Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK w złotych Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Dział 7 Plan na rok Środki własne : Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe Dział Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dział Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich Realizator - DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 1

11 w złotych Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego Plan na rok 1 8 Środki własne : 9 Środki zewnętrzne 9 Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku POMOC SPOŁECZNA Dział Nie emigruję - tu zostaję Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dział Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrz Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 r. Zadanie dotyczy remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 roku Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ogółem: Wszystkie inwestycje ogółem: Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 11

12 Lp I. Wydatki bieżące Nazwa zadania Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na rok PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA ROK Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na rok /w zł 1) budżet własny 6/ Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+35 do km III.22 ZDiKUM 2) środki UE POIiŚ działanie ) inne 5 1) budżet własny 75/ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja UM 2) środki UE RPO WD Priorytet 3 Działanie 3,3 Podddziałanie ) inne ) budżet własny 853/ Nie emigruję - tu zostaję XI.71 UM 2) środki UE RPO WD Priorytet 9 Działanie ) inne Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 12

13 Lp Nazwa zadania Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na rok II. Wydatki majątkowe 1 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja UM 1) budżet własny 75/ ) środki UE RPO WD Priorytet 3 Działanie 3, Podddziałanie ) inne ) budżet własny 853/ Nie emigruję - tu zostaję XI.71 UM 2) środki UE RPO WD Priorytet 9 Działanie ) inne ) budżet własny 921/ Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ UM 2) środki UE POIIŚ Priorytet 4 Działanie 4.3 3) inne 1) budżet własny 921/ Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą UM 2) środki UE RPO WD ZIT WD Priorytet 4 Działanie 4.3 Poddziałanie ) inne ) budżet własny 921/ Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 13

14 Lp Nazwa zadania Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na rok 5 Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II UM 2) środki UE POIiŚ Priorytet 8, Działanie ) inne ) budżet własny 921/ Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barkowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barkowymi na II piętrze UM 2) środki UE POIiŚ Priorytet Działanie 8.1 3) inne ) budżet własny Wydatki ogółem 2) środki UE 3) inne Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 14

15 Uzasadnienie I. Zwiększenie dochodów o kwotę , zł w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie wpływów z tytułu usług w komunikacji miejskiej 1 6 zł * zwiększenie dochodów bieżących z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. 425 zł "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+35 do km 8+25" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zwiększenie dochodów z tytułu czynszów 1 6 zł * zwiększenie dochodów z tytułu premii termomodernizacyjnej z BGK w związku z zł planowanymi inwestycjami: - "Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" zł, - "Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe" zł w dziale 75 - Administracja publiczna * zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT , zł * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją zadania , zł inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149" w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Nie , zł emigruje - tu zostaję", realizowanego w ramach RPO WD na lata Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, partnerami są: Gmina Wałbrzych i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Okres realizacji projektu: r. w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie dochodów stanowiących odszkodowanie tytułem remontu części , zł pomieszczeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 r. * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z planowaną realizacją zadania , zł inwestycyjnego pn. "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II" * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z planowaną realizacją zadania zł inwestycyjnego pn. "Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barkowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze" II. Zmniejszenie dochodów o kwotę w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , zł * zmniejszenie dochodów w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego , zł pn. "Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ" Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 15

16 III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej o kwotę w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa 66 7 zł * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz Gospodarka 7 5 zł gruntami i nieruchomościami w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych dotyczących pobranych i zwróconych zaliczek komorniczych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale Ochrona zdrowia * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz Składki na 2 zł ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale Pomoc społeczna * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz , 85214, 3 5 zł i 8523 w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz Pomoc 1 zł materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale Rodzina * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 8551, 8552, zł 8554, 8558, 8551 w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 16

17 II. Zwiększenie wydatków o kwotę , zł w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją zadania pn. "Budowa 5 zł obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+35 do km 8+25" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku przy ul , zł 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego". Zadanie polega na przebudowie II i III piętra budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych planuje uzyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Komunalnego. * zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem dochodów za lata ubiegłe należnych 3, zł do Skarbu Państwa * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul , zł Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe" z przeznaczeniem na mieszkania socjalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi do funkcji mieszkalnej, gospodarczymi i technicznymi. Gmina Wałbrzych planuje otrzymać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. w dziale 71 - Działalność usługowa * zwiększenie wydatków na wykonanie I-go etapu Bazy Danych Obiektów 1 zł Topograficznych -BDOT5 * zwiększenie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii , zł w dziale 75 - Administracja publiczna * zwiększenie wydatków na zakupy materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby 5 zł Biura Geodezji i Kartografii * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne 963 zł niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" z przeznaczeniem na: - zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie sprzętu sieciowego dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, - dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, - wykonanie projektu oraz instalację sieci światłowodowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności , zł energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149". Zadanie polega na termomodernizacji budynków przy ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A, 1 Maja 149 oraz 1 Maja Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na 3 231, zł podręczniki szkolne Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 17

18 w dziale Pomoc społeczna * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycje pn. "Zakup samochodu 9 osobowego 119 zł dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich." Zadanie dofinansowane z PFRON. w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Nie emigruje - tu zostaję", , zł realizowany jest w ramach RPO WD na lata Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, partnerami są: Gmina Wałbrzych i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Okres realizacji projektu: r. * zwiększenie wydatków na zadania związane z działalnością na rzecz osób 1 312, zł niepełnosprawnych w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem odsetek od nieuregulowanych , zł zobowiązań wobec kontrahentów w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont części pomieszczeń 15 zł Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 r." * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Rewitalizacja zabytkowego , zł obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Kontynuacja zadania rozpoczętego w 216 roku. Gmina planuje uzyskać dofinansowanie w ramach RPO WD * zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z 29 zł koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. "Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej" * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja obiektów , zł zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II" * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Konserwacja i rekonstrukcja 3 15 zł wystroju salonów barkowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze" III. Zmniejszenie wydatków o kwotę w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa zł * zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego 1 2 zł pn. "Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu" * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa 9 zł czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu" w dziale Różne rozliczenia * zmniejszenie rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Muzea na dotację celową dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. "Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej" Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 18

19 w dziale Pomoc społeczna * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku 2 zł parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego" w dziale Rodzina * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i budowa 5 zł budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego". w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego zł pn. "Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ" IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu o kwotę 23 zł w dziale Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Komendy 23 zł powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy dochodów należnych do budżetu państwa Id: A6B DA-B4-75DDF47AE2. Projekt Strona 19