UCHWAŁA NR XI/161/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 marca 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/161/19 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 750). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) uchwala się, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę zł. 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W uchwale Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany: - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki

2 0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085 Uchwała zawiera: Uzasadnienie do uchwały Nr XI/161/19 Rady Miasta Krakowa I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę zł, w związku z: otrzymaniem środków na realizację zadania unijnego pn. SlowFood-CE, Heritage, Indentity and Food kwota zł, przyznaną dotacją z Polskiego Związku Kajakarskiego oraz Polskiego Związku Pływackiego i przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie kwota zł, wpływami ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności i przeznaczeniem m.in. na usługi opiekuńcze oraz dofinansowanie podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz koniecznością zwrotu na rachunek Urzędu Wojewódzkie świadczeń nienależnie pobranych kwota zł, decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie ustalenia środków Funduszu Pracy i przeznaczeniem na wynagrodzenia zasadnicze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy kwota zł. II. Przeniesienie między działami, w ramach planu wydatków bieżących w wysokości zł, w ramach środków zaplanowanych na realizację zadania pn. Ewidencja mienia, z przeznaczeniem na uregulowanie płatności z tytułu podatku od nieruchomości za Gminę Miejska Kraków. Planowany wynik budżetu na rok 2019 bez zmian. Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 bez zmian.

3 Z1RMK1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/161/19 Rady Miasta Krakowa DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 zmiany Dział / Nazwa Administracja publiczna bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich) Oświata i wychowanie bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pomoc społeczna bieżące Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej bieżące Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 2690 wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Edukacyjna opieka wychowawcza bieżące Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4 Z1RMK1 Dział / Nazwa Rodzina bieżące Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności OGÓŁEM, bieżące Id: D080B679-BACA BED-94E95BA Podpisany Strona 2

5 zał 1 RMK 1 (zm luty) str.1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/161/19 Rady Miasta Krakowa WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 zmiany W y d a t k i Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 zał 1 RMK 1 (zm luty) str.2 W y d a t k i Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki stałe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: D080B679-BACA BED-94E95BA Podpisany Strona 2

7 zał 1 RMK 1 (zm luty) str.3 W y d a t k i Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Gmina Powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Wydatki ogółem Rodziny zastępcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące Id: D080B679-BACA BED-94E95BA Podpisany Strona 3

8 zał 7-2 RMK 1 (zm luty) str.1 Załącznik Nr 3 do uchwały XI/161/19 Rady Miasta Krakowa ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2019 ROKU zmiany dotacji 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie dotacji Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Zwiększenie dotacji Dotacja podmiotowa Pomoc społeczna ogółem Dotacja celowa - gmina Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ogółem gmina Rodzina ogółem gmina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ogółem gmina OGÓŁEM gmina

9 zał 13 RMK 1 (zm luty) str.1 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/161/19 Rady Miasta Krakowa WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2019 zmiany Lp. Zmniejszenie 2019 Nazwa projektu / program 2019 rok rok Zwiększenie Budżet Miasta Inne źródła Fundusze UE Budżet Miasta Inne źródła Fundusze UE OGÓŁEM Razem zadania bieżące SlowFood-CE, Heritage, Indentity and Food