UCHWAŁA NR XXXVI/443/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/443/217 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 26 stycznia 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 216 r. poz. 446 z póżn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 216 r. poz. 814 z póżn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz. 187 z póżn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3) W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wałbrzycha Artur Torbus Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/443/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 stycznia 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 ROK Rozdz Dokonuje się zmian w planie dochodów jn. w zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY WPŁYWY Z USŁUG DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 4 Zmniejszenia Gmina 6 Zwiększenia Powiat Gmina Powiat Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 2

3 Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wyszczególnienie ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zmniejszenia Gmina 6 Powiat Zwiększenia w zł Gmina Powiat NADZÓR BUDOWLANY WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OCHRONA ZDROWIA , , , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH POMOC SPOŁECZNA Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 3

4 Rozdz. Wyszczególnienie SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH Zmniejszenia Gmina Powiat Zwiększenia w zł Gmina Powiat ZASIŁKI STAŁE WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 4

5 Rozdz PARAGRAFIE 25 Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RODZINA Zmniejszenia Gmina Zwiększenia Powiat w zł Gmina Powiat ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH WSPIERANIE RODZINY WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH RODZINY ZASTĘPCZE WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , , 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , , 6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT , , , , Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 5

6 1 Rozdz. 2 3 Wyszczególnienie 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 Zmniejszenia 5 Gmina 6 Powiat 7 Zwiększenia 8 Gmina 9 w zł Powiat 1 Ogółem dochody , , , , 75 2 Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę , zł Dokonuje się zmian w planie wydatków jn. Rozdz. 2 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wyszczególnienie 4 Zmniejszenia 5 12 Gmina 6 Powiat 7 12 Zwiększenia 8 62 Gmina 9 w zł Powiat DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA , 3, RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , 3, Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 6

7 Rozdz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wyszczególnienie Zmniejszenia 5 Gmina 6 Zwiększenia Powiat , w zł Gmina Powiat , ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , , , 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , 417 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , 419 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 513, 4 513, 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4 397, 4 397, 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 776, 776, 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 627, 627, 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI POZOSTAŁE ODSETKI RÓŻNE ROZLICZENIA , , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , , 481 REZERWY , , 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 7

8 Rozdz. Wyszczególnienie SZKOŁY PODSTAWOWE ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI GIMNAZJA Zmniejszenia 5 Gmina 6 Powiat Zwiększenia , 2 673, , w zł Gmina Powiat , 2 673, , ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , 558, 7 484, 558, 7 484, , , 7 484, 7 484, 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 29 14, 29 14, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 29 14, 29 14, 418 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , 4118 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , 4128 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 769, 1 769, 4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 312, 1 312, 4218 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , 438 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH RODZINA DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , 92 GOSPODARKA ODPADAMI , , 458 POZOSTAŁE ODSETKI , , Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 8

9 Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wyszczególnienie KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH MUZEA DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Zmniejszenia , , , , , Gmina , , , , , Ogółem wydatki , , Powiat Zwiększenia , , , , , , , , , , , , w zł Gmina Powiat , , , , , , , , , , , , , Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę , zł Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 9

10 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt , , , zł zł zł Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/443/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 stycznia 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 217 w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Plan na 217 rok własne : zewnętrzne niezbędne na realizację inwestycji po roku Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 11

12 w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Plan na 217 rok 1 13 własne : 1 13 zewnętrzne niezbędne na realizację inwestycji po roku Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja ADMINISTRACJA PUBLICZNA Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - WBP Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu OŚWIATA I WYCHOWANIE Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich Realizator - DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego POMOC SPOŁECZNA Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 12

13 w złotych Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Nie emigruję - tu zostaję Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan na 217 rok własne : zewnętrzne niezbędne na realizację inwestycji po roku Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e- kultury" E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury" Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrz Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ Zadanie dotyczy remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 roku Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu etap - II Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 13

14 Lp. Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Plan na 217 rok własne : zewnętrzne w złotych niezbędne na realizację inwestycji po roku KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ogółem: Wszystkie inwestycje ogółem: Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 14

15 Lp I. Wydatki bieżące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/443/217 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 stycznia 217 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/216 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 216 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 217 rok PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 217 ROK Nazwa zadania Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 217 rok /w zł 1) budżet własny 6/ Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+35 do km III.22 ZDiKUM 2) środki UE POIiŚ działanie ) inne 5 1) budżet własny 75/ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja UM 2) środki UE RPO WD Priorytet 3 anie 3,3 Podddziałanie ) inne ) budżet własny 853/ Nie emigruję - tu zostaję XI.71 UM 2) środki UE RPO WD Priorytet 9 anie ) inne Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 15

16 Lp Nazwa zadania Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 217 rok II Wydatki majątkowe Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 1 użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej UM 2A i ul. 1 Maja 149 1) budżet własny 75/ ) środki UE RPO WD Priorytet 3 anie 3, Podddziałanie ) inne ) budżet własny 853/ Nie emigruję - tu zostaję XI.71 UM 2) środki UE RPO WD Priorytet 9 anie ) inne ) budżet własny 921/ E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury UM/WOK 2) środki UE RPO WD Proirytet 2 anie 2.1 Poddziałanie ) inne ) budżet własny 921/ Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ UM 2) środki UE POIIŚ Priorytet 4 anie 4.3 3) inne 8 Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 16

17 Lp Nazwa zadania Okres realizacji rozpoczęcia zakończenia Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Jednostka realizująca Źródła finansowania Oznaczenie źródeł finansowania Plan na 217 rok 1) budżet własny 921/ Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu UM 2) środki UE RPO WD Priorytet 4 anie ) inne ) budżet własny 921/ Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą UM 2) środki UE RPO WD ZIT WD Priorytet 4 anie 4.3 Poddziałanie ) inne ) budżet własny 921/ Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II UM 2) środki UE POIiŚ Priorytet 8, anie ) inne Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barkowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barkowymi na II piętrze UM 1) budżet własny 921/ ) środki UE POIiŚ Priorytet anie 8.1 3) inne 3 15 Wydatki ogółem 1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 17

18 Uzasadnienie I. Zwiększenie dochodów o kwotę , zł w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie wpływów z tytułu usług w komunikacji miejskiej 1 6 zł * zwiększenie dochodów bieżących z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. 425 zł "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+35 do km 8+25" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zwiększenie dochodów z tytułu czynszów 1 6 zł * zwiększenie dochodów z tytułu premii termomodernizacyjnej z BGK w związku z zł planowanymi inwestycjami: - "Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" zł, - "Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe" zł w dziale 75 - Administracja publiczna * zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT , zł * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją zadania , zł inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149" w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Nie , zł emigruje - tu zostaję", realizowanego w ramach RPO WD na lata Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, partnerami są: Gmina Wałbrzych i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Okres realizacji projektu: r. w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie dochodów ze sprzedaży złomu z dachu na Zamku Książ w związku z zł realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): remonty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego" * zwiększenie dochodów stanowiących odszkodowanie tytułem remontu części , zł pomieszczeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 r. * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z planowaną realizacją zadania , zł inwestycyjnego pn. "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II" Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 18

19 * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z planowaną realizacją zadania zł inwestycyjnego pn. "Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barkowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze" II. Zmniejszenie dochodów o kwotę w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , zł * zmniejszenie dochodów w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego , zł pn. "Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ" III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej o kwotę w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa 68 2 zł * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz Gospodarka 7 5 zł gruntami i nieruchomościami w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych dotyczących pobranych i zwróconych zaliczek komorniczych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale 71 - alność usługowa * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz Nadzór 1 5 zł budowlany w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale Ochrona zdrowia * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz Składki na 2 zł ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale Pomoc społeczna * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz , 85214, 3 5 zł i 8523 w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 19

20 w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz Pomoc 1 zł materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w dziale Rodzina * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 8551, 8552, zł 8554, 8558, 8551 w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 216 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych IV. Zwiększenie wydatków o kwotę , zł w dziale 6 - Transport i łączność * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktów na ul. 12 zł Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha" * zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją zadania pn. "Budowa 5 zł obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+35 do km 8+25" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zwiększenie wydatków na podwyższenie kapitału MZB Sp. z o. o. 4 5 zł Zwiększenie wynika z dokonanych zmian w umowie z dnia 25 lutego 216.r, zawartej z MZB Sp. z o.o. dotyczącej partycypacji Gminy w budowie budynku mieszkalnego. Zgodnie z w/w umową podwyższenie kapitału miało nastąpić m. in. w formie pieniężnej w dwóch transzach. Pierwsza w 216 r. w kwocie zł, druga w 217 r. w kwocie 79.5 zł. Ponieważ Spółce udało się zrealizować zadanie niższymi nakładami niż pierwotnie planowano, zrezygnowała całkowicie z wypłaty I transzy, natomiast II transza ma zostać wypłacona w kwocie wyższej o 4 5 zł. * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku przy ul , zł 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego". Zadanie polega na przebudowie II i III piętra budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych planuje uzyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Komunalnego. * zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem dochodów za lata ubiegłe należnych 3, zł do Skarbu Państwa * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul , zł Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe" z przeznaczeniem na mieszkania socjalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi do funkcji mieszkalnej, gospodarczymi i technicznymi. Gmina Wałbrzych planuje otrzymać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 2

21 w dziale 71 - alność usługowa * zwiększenie wydatków na wykonanie I-go etapu Bazy Danych Obiektów 1 zł Topograficznych -BDOT5 * zwiększenie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii , zł w dziale 75 - Administracja publiczna * zwiększenie wydatków na zakupy materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby 5 zł Biura Geodezji i Kartografii * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne 963 zł niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" z przeznaczeniem na: - zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie sprzętu sieciowego dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, - dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, - wykonanie projektu oraz instalację sieci światłowodowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności , zł energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 13-17, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149". Zadanie polega na termomodernizacji budynków przy ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A, 1 Maja 149 oraz 1 Maja Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu i 7 484, zł budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu" * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont ogrodzenia Publicznej 1 17 zł Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" * zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na 3 231, zł podręczniki szkolne w dziale Pomoc społeczna * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycje pn. "Zakup samochodu 9 osobowego 119 zł dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich." Zadanie dofinansowane z PFRON. w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Nie emigruje - tu zostaję", , zł realizowany jest w ramach RPO WD na lata Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, partnerami są: Gmina Wałbrzych i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Okres realizacji projektu: r. * zwiększenie wydatków na zadania związane z działalnością na rzecz osób 1 312, zł niepełnosprawnych w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Ogródek Jordanowski zł reaktywacja - etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". zostaną przeznaczone na demontaż istniejącego i montaż nowego ogrodzenia przy ul. Dunikowskiego 14 w Wałbrzychu. Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 21

22 * zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem odsetek od nieuregulowanych , zł zobowiązań wobec kontrahentów w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zwiększenie dotacji celowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na zabezpieczenie , zł wkładu własnego do projektu pt. "E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury" realizowanego w ramach projektu RPO WD * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na organizację 3 15 zł spektakli muzycznych "Polska 12" na terenie Starej Kopalni * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Wałbrzych, Zamek Książ w 254 zł Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego". zostaną przeznaczone na opłaty związane z remontem pokrycia dachowego w skrzydle północnym i zachodnim zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gmina Wałbrzych a Zamkiem Książ. * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozwój oferty kulturalnej w zł Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu". zostaną przeznaczone na zakupy sprzętu komputerowego do filii bibliotecznej mieszczącej się w budynku przy ul. Broniewskiego 65a. * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont części pomieszczeń 15 zł Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 214 r." * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Rewitalizacja zabytkowego , zł obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Kontynuacja zadania rozpoczętego w 216 roku. Gmina planuje uzyskać dofinansowanie w ramach RPO WD * zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z 29 zł koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. "Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej" * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja obiektów , zł zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II" * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Konserwacja i rekonstrukcja 3 15 zł wystroju salonów barkowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze" V. Zmniejszenie wydatków o kwotę w dziale 6 - Transport i łączność , zł * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji 12 zł technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa * zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego 1 2 zł pn. "Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu" * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa 9 zł czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu" Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 22

23 w dziale 75 - Administracja publiczna * zmniejszenie wydatków na promocję miasta 15 zł w dziale Różne rozliczenia * zmniejszenie rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz , zł na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zwiększenia dotacji celowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. "E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury" * zmniejszenie rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz 29 zł na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Muzea na dotację celową dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. "Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej" w dziale 81 - Oświata i wychowanie * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa , zł budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" w dziale Pomoc społeczna * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku zł parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego" w dziale Rodzina * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i budowa 5 zł budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego". w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji 27 zł technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego zł pn. "Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ" VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu o kwotę , zł w dziale Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz Komendy 23 zł powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy dochodów należnych do budżetu państwa w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego * przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rodz , zł Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu". Id: B9CD7D5-2BE-48D8-9DF-399C8A3848. Podpisany Strona 23