UCHWAŁA NR XIV/89/16 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/89/16 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 11 sierpnia 216 r w sprawie zmian w budżecie na 216 rok Na podstawie art 18 ust2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r o samorządzie gminnym (Dz U z 216 poz 446), art 211, art 212 i art 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (Dz U z 213 r poz 885; 938 i 1646; z 214 r poz 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 215 r poz 238, poz 532; poz 145; poz 1117; poz 113; poz 1189; poz 119; poz 1269; poz 1358, poz 1513, poz 183, poz 1854, poz 189 i poz 215; z 216 r poz 195) uchwala się, co następuje: 1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 3 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 216 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 4 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 216 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 216 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł; b) majątkowe w kwocie zł; 2) plan wydatków ogółem: zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł; b) majątkowe w kwocie zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł 6 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1

2 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Poświętne z dnia 11 sierpnia 216 r Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 216 ro Rodzaj zadania: Poroz z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie majątkowe Plan po zmianach (5+6+7) 72 Informatyka,, 8 558, 8 558, Rodzaj zadania:,, 8 558, 8 558, 7295 Pozostała działalność,, 8 558, 8 558, 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego razem majątkowe : Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą,, 8 558, 8 558,,, 8 558, 8 558,,, 8 558, 8 558,,, 8 558, 8 558, Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 7 Gospodarka mieszkaniowa ,, 2, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,, 2, , Wpływy z różnych dochodów,, 2, 2, 5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,, 2 74, , ,, 18, , 3,, 18, 48, ,, 2 74, , Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1

4 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,, 2 74, , 758 Różne rozliczenia ,, 6 999, , 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,, 6 999, , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,, 6 999, , 81 Oświata i wychowanie 81 6,, 9, 81 96, 811 Szkoły podstawowe 29,, 9, 29 9, 97 Wpływy z różnych dochodów 7,, 9, 1 6, 852 Pomoc społeczna 292 5,, 5 765, , 8524 Rodziny zastępcze,, 498, 498, Wpływy z różnych dochodów,, 498, 498, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 3,, 978, 3 978, 3,, 978, 3 978, 14,, 37, 177, 14,, 37, 177, Zasiłki stałe 32,, , , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 32,, , , 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,, , , 92 Gospodarka odpadami ,, , , 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek,, , , Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 2

5 919 zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5,, 5 65, 1 65, 69 Wpływy z różnych opłat 5,, 5 65, 1 65, 995 Pozostała działalność,, , , 97 Wpływy z różnych dochodów,, , , 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, 5, 5, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, 5, 5, 97 Wpływy z różnych dochodów,, 5, 5, razem bieżące : ,, , , majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 282,, 4 444, , Rodzaj zadania: 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 282,, 4 444, , 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe razem : Zlecone Dział Rozdział Nazwa,, 4 444, 4 444, 332,, 4 444, , Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem : ,,, , Ogółem: ,, , , finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których,, 8 558, 8 558, Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Poświętne z dnia 11 sierpnia 216 r Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 216 rok Rodzaj zadania: Poroz z JST Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Transport i łączność zmniejszenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie po zmianach Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie po zmianach Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1

7 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie po zmianach przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Zakup usług pozostałych przed zmianą Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 2

8 zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zmniejszenie Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 3

9 po zmianach przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie po zmianach przed zmianą Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach Podróże służbowe krajowe przed zmianą zwiększenie Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 4

10 po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach przed zmianą 417 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą 443 Różne opłaty i składki zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zwiększenie po zmianach Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 5

11 przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochotnicze straże pożarne zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Oświata i wychowanie zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkoły podstawowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych po zmianach przed zmianą Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 6

12 zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochrona zdrowia zwiększenie po zmianach przed zmianą Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą 443 Różne opłaty i składki zwiększenie po zmianach przed zmianą Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Domy pomocy społecznej zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej po zmianach przed zmianą Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 7

13 zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie po zmianach przed zmianą Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Zasiłki stałe zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 8

14 po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka odpadami zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 9

15 przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Biblioteki zwiększenie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek po zmianach przed zmianą Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1

16 sektora finansów publicznych zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Obiekty sportowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia po zmianach przed zmianą Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 11

17 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 12

18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Poświętne z dnia 11 sierpnia 216 r Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 roku Lp Dzia ł Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady rok 216 ( ) dochody własne jst Planowane Wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzedzaj ące finansowani e środki pochodząc e z innych źródeł do pozyskani a środki wymienio ne w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp do pozyskani Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni 65 strefowych we ) 5 wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy Przebudowa drogi A gminnej Nr B Dzierżki- B 6 78 C Kamińskie Jaski Przebudowa drogi ) 8 34 A A B C Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1

19 gminnej Nr 17573B Marynki Przebudowa drogi gminnej Nr 17576B Pietkowo - Łukawica Termomodernizacj a budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w ) ) ) ) ) 22 5 B C A B C A B C A B5 C A B C A B C A B C Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 2

20 miejscowości Pietkowo Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy Zakup działki Nr 9/4 w miejscowości Brzozowo Stare Budowa małej architektury na działce nr 18/2 w m Pietkowo Przebudowa drogi gminnej Nr 1759B i Nr 17591B Brzozowo Muzyły Przebudowa drogi gminnej Nr B Brzozowo Antonie Przebudowa drogi gminnej Nr B Brzozowo Korabie Wykonanie klimatyzacji w korytarzu budynku Urzędu w Poświętnem Wykonanie monitoringu budynku Urzędu w ) A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 3

21 Poświętnem Zakup oprogramowania A do obsługi systemu B gospodarowania C odpadami komunalnymi Ogółem A Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C Inne źródła Do budżetu na 216 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości zł 1) 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy- dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej- środki w wysokości 5 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów 2) 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 17565B Dzierżki-Kamińskie Jaski na odcinku 13 mb- dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej ) Przebudowa drogi gminnej Nr 17573B we wsi Marynki na odcinku 16 mb - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 4) 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 17576B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do wsi Łukawica na odcinku około 3 mb - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 5) 5) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - w przypadku pozyskania dofinasowania z WFOŚiGW zadanie będzie realizowane w całości w 216 roku W przypadku braku dofinansowania ze środków zewnętrznych ww zadanie będzie realizowane w 216 roku, jedynie w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej na kwotę 2 63 zł środki w wysokości 6 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów 6) 6) Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem finansowanie ww zadania inwestycyjnego przedstawia się w sposób następujący: - 5 dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku; środki pochodzące z umorzenia części pożyczki nr 14/9/B-OA/PO-73/P przeznaczonej na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Poświętne Uchwała Nr 19/216 z dnia r Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku zatwierdzająca decyzję o umorzeniu środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów; - 9 środki własne Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 4

22 7) 7) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni środki w wysokości zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów 8) 8) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 9) 9) Budowa małej architektury na działce nr 18/2 w m Pietkowo zadanie to będzie realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 5

23 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Poświętne z dnia 11 sierpnia 216 r Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 216 roku Dla jednostek sektora finansów publicznych Podmiotow Lp Podmiot dotowany Celowa a 1 Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem ( Dz921, rozdz 92116) 2 Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie Brzozowo Chabdy o długości około 3 mb 4 zł; Całkowita wartość inwestycji 1 - ( Dz6, rozdz 614) Dotacje Przedmiotow a Lp Dla jednostek spoza sektora fin publ Nazwa zadania Podmiotow lub podmiot Celowa a Przedmiotowa 1 Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz926, rozdz 16 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1

24 9265) 2 Zadania własne w zakresie 4 organizacji imprez kulturalnych (Dz921, rozdz Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i 14 gospodarki wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków (Dz 1, rozdz 11) RAZEM: Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 2

25 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Poświętne z dnia 11 sierpnia 216 r OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 216 ROK W budżecie gminy na 216 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych : 1 W dziale 1 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę zł dotyczy środków z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska Przydomowe oczyszczalnie ścieków i przeznacza się te środki na: - uzupełnienie środków na wykonanie remontu elewacji budynku Urzędu w zakresie poprawy termoizolacji obiektu, zgodnie z wstępną opinią (rozdział 7523 Administracja publiczna zł), - zwiększenie wydatków w odniesieniu do zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni (rozdział 995 Pozostała działalność zł) Ww środki w wysokości zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat za usunięcie drzew i krzewów 2 W dziale 6 - Transport i łączność - dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na: a) zmniejszeniu wydatków majątkowych w związku z zakończeniem realizacji następujących zadań: - Przebudowa drogi gminnej Nr 1759B i Nr 17591B Brzozowo Muzyły 532 zł; - Przebudowa drogi gminnej Nr B Brzozowo Korabie 26 zł; - Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie Brzozowo Chabdy o długości około 3 mb pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego zł b) zwiększeniu środków w wysokości zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych 3 W dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych: - zwiększa się dochody budżetowe w wysokości zł z tytułu odzysku ze sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórki budynków należących do gminy; - zwiększa się dochody budżetowe w wysokości 2 zł z tytułu otrzymanego zwrotu środków za wykonanie podziału działek w obrębie Zdrody Stare, zgodnie z porozumieniem z 215 roku; - zwiększa się wydatki budżetwe w wysokości zł jako zabezpieczenie środków na rozbiórkę budynków należących do gminy; - zmniejsza się środki na wydatki majątkowe w wysokości 48 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych: Zakup działki Nr 9/4 w miejscowości Brzozowo Stare i Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie ; Pozostałe zmiany związane są z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących 4 W dziale 72 Informatyka zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł z tytułu refundacji przez Marszałkowski Województwa Podlaskiego środków za dokonane w 215 roku zakupy inwestycyjne w ramach projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności część II administracja samorządowa 5 W dziale 75 Administracja publiczna - dokonuje się zmian w planie wydatków polegających min na: - zmniejszeniu wydatków na obsługę rady gminy w wysokości 9 zł; Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1

26 - zmniejszeniu wydatków związanych z zabezpieczonymi środkami na inspektora nadzoru przy poprawie termoizolacnji budynku Urzędu 572 zł ( rozdz 7523 Administracja publiczna 43) i przesunięciu tych środków na zadanie inwestycyjne pn: Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni (rozdział 995- Pozostała działalność 65) Ww środki w wysokości 572 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat za usunięcie drzew i krzewów - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie monitoringu budynku Urzędu w Poświętnem 7 38 zł; - zwiększeniu środków na promocję Poświętne w łącznej wysokości 9 85 zł, w tym zabezpiecza się środki w wysokości 1 5 zł na umowę zlecenie, której przedmiotem będzie przedłożenie uzyskanych, z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Pertersburgu, dokumentów historycznych dotyczących Poświętne oraz zabezpiecza się środki w wysokości 4 35 zł na opłatę czynszu za wynajem sky box na stadionie miejskim w Białymstoku Pozostałe zmiany związane są z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących 6 W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 5 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki i garaża blaszak dla jednostek OSP w Pietkowie i w Wilkowie Starym 7 W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 74 zł, w tym: - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 18 zł; - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2 74 zł, zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę plan wydatków w rozdziale Przecidziałanie alkoholizmowi 8 W dziale Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł i tym samym zwiększa się plan wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Poświętnem (dział 81 Oświata i wychowanie, rozdział 811 Szkoły podstawowe), z uwagi na: - informację Ministerstwa Finansów (pismo nr ST g z dnia 27 czerwca 216 r) dotyczącą zwiększenia częsci oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych; - informację Ministerstwa Finansów (pismo nr ST g z dnia 25 lipca 216 r) dotyczącą zwiększenia częsci oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach 9 W dziale 81- Oświata i wychowanie - dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych: - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 zł, w związku z uzyskaniem refundacji za m-ąc XII215 z PUP; - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 9 zł w odniesieniu do zadania pn: Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem ; - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 9 zł, w tym zwiększa się środki w wysokości 7 zł na zabezpieczenie opłat za pobyt dzieci z terenu Poświętne w przedszkolach na terenie innych gmin 1 W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych: a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę zł; b) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w związku z: - pismem PUW nr FB-II MA z dnia 4 sierpnia 216 roku informującym o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zł; Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 2

27 - pismem PUW nr FB-II MA z dnia 4 sierpnia 216 roku informującym o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art 17 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 978 zł; - pismem PUW nr FB-II MA z dnia 4 sierpnia 216 roku informującym o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej; c) dokonuje się przesunięć środków w wysokości 8 zł, w planie wydatków na zadania zlecone, d) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 498 zł, w tytułu zwrotu opłaty za pobyt dzieci w placówce dom dziecka 11 W dziale 9 Gospodarka komunalna - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, w tym: - środki w wysokości zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne (zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92 Gospodarka komunalna 43); - środki w wysokości 5 65 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn: Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni (rozdział 995- Pozostała działalność 65); - środki w wysokości zł pochodzące z refundacji środków dot robót publicznych, przeznacza się na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (rozdzial 995 pozostała działalność ); Poza tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: Zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 4 7 zł Pozostałe zmiany związane są z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących 12 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych: a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 zł; b) zmniejsza się plan dotyczący następujących wydatków majątowych: - zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy zł w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem - zadania inwestycyjnego pn: Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem zł; - zwiększa się plan dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z przeznaczeniem na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem o kwotę zł; c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 5 zł, z uwagi na dostosowanie planu finansowego do przewidywanych wydatków 13 W dziale Kultura fizyczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, w związku z dostosowaniem planu finasowego do wydatków bieżących Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 3