UCHWAŁA NR XV/59/15 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/59/15 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz z art. 211, art. 212 ust. 1 i 2 art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł., a) dochody bieżące zł. zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości zł, a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł., rozchody w wysokości 0 zł. zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł. 2) celową w wysokości zł. z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w wyżej wymienionej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 1

2 wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubnice. Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XV/59/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku DOCHODY budżetu gminy na 2016 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność Drogi publiczne gminne 7 00 Strona 1 z 6 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 3

4 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 889,00 889,00 889, , Strona 2 z 6 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 4

5 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Strona 3 z 6 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 5

6 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Strona 4 z 6 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 6

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 999, Wpływy z usług 4 999, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 5 00 Strona 5 z 6 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 7

8 bieżące razem : Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 6 z 6 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 8

9 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 9

10 WYDATKI budżetu gminy na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XV/59/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze 7 426, , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 426, , , , Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona Strona 101 z 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 095, , , , inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 514,00 514,00 514,00 514, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 11 Strona 2 z 10

12 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 889,00 889,00 889,00 889, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 889,00 889,00 889,00 889, Zakup usług pozostałych 889,00 889,00 889,00 889,00 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 12 Strona 3 z 10

13 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe , , , , Rezerwy , , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Strona 4 z 10 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 14 Strona 5 z 10

15 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 15 Strona 6 z 10

16 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup energii Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2 075, , , , Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 16 Strona 7 z 10

17 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 329, , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 8 z 10 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , , Pozostała działalność , , , , Zakup środków żywności , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 18 Strona 9 z 10

19 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia razem: , , , , , , ,00 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 19 Strona 10 z 10

20 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XV/59/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2015 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp Dział Rozdz Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 O10 O wydatki majątkowe Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej A. B. C. D. UG Łubnice Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogi powiatowe i krajowe A. B. C. D. UG Łubnice Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich A. B. C. D. UG Łubnice Ogółem wydatki majątkowe x Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XV/59/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 ( ) kredyty dochody własne jst i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zakup pompy głębinowej Zakup silnika do Łodzi motorowej Zakup samochodu do celów służbowych A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. Urząd Gminy Łubnice Urząd Gminy Łubnice Urząd Gminy Łubnice Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 21

22 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/59/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2015 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Nadwyżki z lat ubiegłych Strona 1 z 1 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 22

23 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XV/59/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 889, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 889, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 889, , , , ,00 Razem: ,00 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 24

25 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XV/59/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 514, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 889, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 889, Zakup usług pozostałych 889, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 299, ,00 Razem: ,00 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 25

26 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/59/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2015 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Nazwa zadania Dział Rozdział ogółem wynagrodze nia i skadki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dochody ogółem bieżące jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Ogółem Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/59/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2015 Dotacje podmiotowe w 2016 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Centra Kultury i Sztuki Ogółem Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 28

29 Dotacje celowe w 2016 r. Załącznik nr 10 do Uchwały XV/59/15 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2015 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa drogi w miejscowości Czarzyzna Starostwo Powiatowe w Staszowie ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem ,00 Id: B6DB89D9-DC D-12E6ECD05A94. Podpisany Strona 29