UCHWAŁA NR XV/95/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/95/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 513 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Teresa Preis

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/95/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Administracja publiczna ,00 500, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 500, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 500,00 500, Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfik. w 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 0, , ,00

3 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 500, , Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 500, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z różnych dochodów 3 300, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , , , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyfik. w , , , , , ,00 Id: F23B2A97-0C A147-77DAD23CBFBD. Podpisany Strona 2

4 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: F23B2A97-0C A147-77DAD23CBFBD. Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/95/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług remontowych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , ,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00

6 4300 Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka odpadami , , ,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na , , ,00 dofinansowanie zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,00 Razem: , , ,00 Id: F23B2A97-0C A147-77DAD23CBFBD. Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/95/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zmiana plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0,00 Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii , , ,00 Razem , , ,00

8 UZASADNIENIE Zmiana budżetu spowodowana została: po stronie dochodów: - zwiększenie planowanych wpływów w dziale dotyczącym transportu i łączności zł, - zwiększenie planowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych zł, - zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży lokali zł, - zmiana zaklasyfikowania części dochodów w administracji publicznej oraz zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 500 zł, - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zł, - zwiększenie planowanych dochodów w dziale Oświata i wychowanie zł, - zmniejszenie planowanych dochodów w dziale Pomocy społecznej zł, - zwiększenie dotacji związanych z pomocą materialną dla uczniów zł, - zmniejszenie planowanych środków na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza zł, - zmniejszenie planowanych środków na realizację zadań związanych z programem Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii zł, - zmniejszenie per saldo pozostałych dochodów związanych z ochroną powietrza zł. po stronie wydatków: - zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty zł, - zmniejszenie planowanych wydatków na remont posadzek w Szkole Podstawowej Nr zł, - zwiększenie wydatków na wyposażenie stołówek zł, - wykreślenie z budżetu środków na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego zł, - zmniejszenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej zł, - wydzielenie środków na zakupy podręczników dla uczniów zł, - wydzielenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej pn; :Ochrona wód przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna zł, - zwiększenie planowanych wydatków na dopłatę do Związku Gmin Wierzyca zł, - zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania Eko-Kościerzyna. Fotowoltaika szansą naprawy powietrza i zrównoważenia energii zł, - zmniejszenie planowanych wydatków na realizację programu z zakresu ochrony powietrza per saldo zł, - zwiększenie planowanych wydatków dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury zł. W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi: ü Dochody ogółem zł w tym: Dochody bieżące zł Dochody majątkowe zł ü Wydatki ogółem zł w tym: Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł

9 ü Przychody zł ü Rozchody zł Id: F23B2A97-0C A147-77DAD23CBFBD. Podpisany Strona 2