UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2015 r.

Transkrypt

1 Projekt Druk Nr... UCHWAŁA NR XVI/.../15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 513 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się treść 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz zmienia się ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się 6 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Teresa Preis

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/.../15 Rady Miasta Kościerzyna Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność , , ,00 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z usług , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Razem: , , ,00

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/.../15 Rady Miasta Kościerzyna Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , , Straż gminna (miejska) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00

4 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Oświata i wychowanie ,00-400, , Pozostała działalność ,00-400, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00-400, , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne 0, , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, , , Pozostała działalność , , ,00 Id: 043E87FA-E8AA-421D E7C56F88D2. Projekt Strona 2

5 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Pozostała działalność , , , Zakup energii , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 043E87FA-E8AA-421D E7C56F88D2. Projekt Strona 3

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/.../15 Rady Miasta Kościerzyna Zmiana planu zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa muru oporowego w ulicy Chojnickiej 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , ,00 Dofinansowanie pojazdu dla Policji 0, , , Straż gminna (miejska) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Adaptacja budynku dworca na siedzibę Straży Miejskiej w Kościerzynie , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne 0, , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 0, , ,00 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup urządzenia do automatycznego wykonywania ucisku klatki piersiowe 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00

7 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków , , ,00 Razem , , ,00 Id: 043E87FA-E8AA-421D E7C56F88D2. Projekt Strona 2

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/.../15 Rady Miasta Kościerzyna Przychody i rozchody budżetu W 2015r. PRZYCHODY Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,00 Razem , , ,00

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/.../15 Rady Miasta Kościerzyna Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2015r. przez podmioty należące do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Ogółem

10 UZASADNIENIE Zmiana budżetu spowodowana została: po stronie dochodów: - zwiększenie zaplanowanych wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zł, - zwiększenie wpływów w Urzędzie miasta zł, - zmniejszenie dotacji na realizację programu KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków zł po stronie wydatków: - zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty zł, - wydzielenie środków na budowę muru oporowego w ulicy Chojnicka zł, - zwiększenie planowanych wydatków dla organizacji pozarządowych w dziale Turystyka z pomniejszenia planowanych wydatków na działania tych organizacji w dziale 801, 852, 921 i 926 kwota zł, - zwiększenie planowanych wydatków związanych z regulacją udziałów w budynkach komunalnych zł, - zwiększenie planowanych wydatków związanych z opłatami za energię zł, - wydzielenie środków na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zł, - zwiększenie planowanych wydatków na modernizację budynku Straży Miejskiej zł, - zmniejszenie rezerwy ogólnej i na inwestycje zł, - wydzielenie środków na zakup urządzenia do automatycznego wykonywania ucisku klatki piersiowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie zł, - zmniejszenie planowanych wydatków per saldo na program KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków zł, - zwiększenie planowanych wydatków na zakup energii dla Kościerskiego Ośrodka i Rekreacji zł. - zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu pożyczki na realizację programu KAWKA zł. W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi: ü Dochody ogółem zł w tym: Dochody bieżące zł Dochody majątkowe zł ü Wydatki ogółem zł w tym: Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł ü Przychody zł ü Rozchody zł