UCHWAŁA NR XLI/318/13 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 stycznia 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/318/13 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz ze. zm.) oraz art. 3-4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ze zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Piotr Słomiński

2 Uzasadnienie Zmiana budżetu spowodowana została: po stronie dochodów : - zwiększenie środków na inwestycje pod nazwą "Budowa ulicy wokół pomnika J. Wybickiego" w związku z partycypacją inwestora zewnętrznego na realizację tego zadania zł - zwiększeniem środków na realizację zadania "E-Kościerzyna" zł - przyznaniem dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie zł po stronie wydatków : - wydzielenie środków na zadanie "Budowa ulicy wokół pomnika J. Wybickiego" zł, - wydzielenie środków na realizację zadania dotyczącego modernizacji i rozbudowy Sali Szopińskiego zł, - wydzielenie środków na wynagrodzenia związane z opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego zł, - zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania "E-Kościerzyna" zł - zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi dostosowujące je do podjętej uchwały w ww. zakresie - zmiany planu wydatków zadań z zakresu pomocy społecznej wnioskowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, - zmniejszenie planowanych dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki zł - wydzielenie środków na zakupy budek dla kotów zł, - wydzielenie środków na realizację zadania - upowszechnianie sportów zimowych zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, - W wyniku powyższych zmian budżet wynosi: - Dochody ogółem zł w tym. - dochody bieżące zł - dochody majątkowe zł Wydatki ogółem zł w tym: - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł Przychody zł Rozchody zł

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/318/13 Rady Miasta Kościerzyna Dochody Dział Rozdział Paragra f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Kultura fizyczna 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 0, , ,00 Razem: , , ,00

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/318/13 Rady Miasta Kościerzyna Wydatki Dział Rozdział Paragra f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , , , , , , , , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,00

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup środków żywności 5 500, , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Żłobki , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Różne opłaty i składki 0,00 700,00 700,00 Razem: , , ,00 Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/318/13 Rady Miasta Kościerzyna Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Lp. Tytuł zadania Planowane nakłady w 2013r RPO Starostwo Powiatowe źródła finansowania Budżet państwa Inwestorzy zewnętrzni 1 Budowa drogi wokół pomnika J. Wybickiego Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Środki własne E:Kościerzyna -Zintegrowany system informatyczny Inwestor Gmina Miejska Gmina Miejska Gmina Miejska Klasyfikacja budżetowa 600/ / /75095 Ogółem X X