UCHWAŁA NR XXXIV/288/17 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/288/17 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz.1948, z 2017 poz. 730, poz. 935) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,01 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,01 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,01 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,01 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości ,00 zł; b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; Deficyt budżetu wynosi ,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały. 9. Traci moc: Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 1

2 - załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku z Uchwały nr XXXIII/277/17 Rady Gminy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku z Uchwały nr XXXII/267/17 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 5 Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z Uchwały nr XXXIII/277/17 Rady Gminy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 4 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku z Uchwały nr XXXIII/277/17 Rady Gminy z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok, - załącznik nr 6 Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok z Uchwały nr XXVII/223/17 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/288/17 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy w 2017 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, w tym: Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 1 500,00 0, ,00 Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 5 000, ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Własne Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 1

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 100 Górnictwo i kopalnictwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z usług 1 300,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych) 0, , , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000, , , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z pozostałych odsetek 300, , , Administracja publiczna 8 873,00 50, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 705,00 50, , Wpływy z różnych dochodów 6 220,00 50, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 2

5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000, , , rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach loalnych , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 150, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000, , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Pomoc społeczna , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 100, , , Wpływy z usług 8 100, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 230, , Gospodarka odpadami ,00 230, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 350,00 200, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 160,00 30,00 190,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 3

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,01 0, ,01 Razem plan dochodów: , , , ,01,01 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 4

7 Plan dochodów na 2017 rok Dochody bieżące W tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Z tego: Dochody majątkowe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 dochody ze sprzedaży majątku z tego: dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , ,00 0,00 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/288/17 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy w 2017 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł w tym: Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem 1 500,00 0, ,00 Rodzaj: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne 0, , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem , , ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 1

9 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa ,00 0, , Cmentarze 1 500,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 150,00 150, Składki na Fundusz Pracy 0,00 30,00 30, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-180,00 820, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Obrona narodowa 3 000, , , Pozostała działalność 3 000, , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,10 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 2

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-349, , Składki na Fundusz Pracy ,00 349, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 622, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 175,00 487, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 3

11 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Dział Rozdział Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,91 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 492,00 350, , Składki na Fundusz Pracy 988,00 200, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , , Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 Razem: ,01 0, ,01 Ogółem plan wydatków: , , , ,01 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 4

12 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2017 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 5

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/288/17 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017 r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku Wydatki Koszty Jednostka Koszty Nazwa zadania inwestycyjnego do Zmiana finansowe organizacyjna Lp. Rozdz. finansowe i okres realizacji poniesienia w zadania realizująca zadania (w latach) do końca 2017 roku w 2017 r. zadanie w 2017 r roku po zmianie Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe( nad jeziorem) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/2 Budowa przyłącza wodociągowego w Turówce Nowej , , , , , , , , , , , , , , , , , x , , , ,00 x Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr Bobrowisko - Wiatrołuża km km2+402 do drogi powiatowej nr 11538B Etap II Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. ok. 600 m Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla. Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową drogi we m. Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150 m Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową we m. Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 1

14 Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20-21C i nr ) Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod. 40 w m. Osowa - zmian nawierzchni gruntowej na żwirową na dług. ok.1,62 km Przebudowa drogi w m. Taciewo na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową Przebudowa drogi w m. Piertanie na odcinku o długości ok.900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod , , , , , , , , , , , , , , , Przebudowa drogi w m. Burdeniszki na odcinku o długości ok.1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod.134 Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr B w m. Leszczewek- Cimochowizna Przebudowa dróg gminnych Nr B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216 Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,5 m i długości 410 m na dz. nr geod. 503 obręb Krzywe oraz na dz. nr geod. 700, cz. dz. 699 obręb Leszczewek Przebudowa drogi gminnej Nr B Białe - Niemcowizna na odcinku o długości ok. 1,3 km w obrębie ewidencyjnym Białe gm. z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 76, 100, 101, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania plaży w m. Okuniowiec 2 500, , , , ,00 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 2

15 Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie placu wielofunkcyjnego dla celów rekreacyjnych w m. Sobolewo 9 000, , , , , Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy Ustanowienie służebności na działce nr 267/14 w obrębie Leszczewek , , , , , , , , , , Zakup programów licencjonowanych AutoCAD 5 000, , , ,00 Dokumentacja techniczna na zadaszenie schodów w budynku Urzędu Gminy wraz 0, , ,00 z wykonaniem 750 0, , , Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś Zakup sani lodowych do OSP Płociczno Zakup materiałów do ogrodzenia działki, na której znajduje się OSP Sobolewo , , , , , ,10 800,00 800, , , ,00 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta 220 w ramach GPP 0, , , i RPA 851 0, , , Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przy Szkole w Starym Folwarku w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej , , ,00 0, , , , , ,00 Rozbudowa placu zabaw w msc Płociczno-Osiedle obręb ewidencyjny Płociczno-Tartak na działce nr 364/70 0, , , Budowa siłowni zewnętrznych w 6 punktach na terenie Gminy oraz sprzętu rehabilitacyjnego w m. Biała Woda , , , , , , , ,00 Wykonanie dokumentacji technicznej montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych , ,00 mieszkańców Gminy Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy , ,32 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 3

16 Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek na odcinku ok. 870 m w obrębie Płociczno-Tartak Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1152B -Mała Huta-Stary Folwark na odcinku ok. 560 w obrębie Mała Huta Termomodernizacja budynku komunalnego w Zielonym Kamedulskim 19A, na działce nr geod.16/ , , , , , , , , , ,00 Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka 2 481, , , ,00 Nowa wraz z adaptacją dokumentacji Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu GOK Krzywe-II etap , , , , , , ,00 RAZEM , , , , ,00 x Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 4

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/288/17 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota przed zmianą Zmiana Kwota po zmianie Przychody ogółem: x , , ,00 1. Kredyty i pożyczki 952 0,00 0,00 0,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych , , ,00 3. Wolne środki ,00 0, ,00 Rozchody ogółem: x ,00 0, ,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 0, ,00 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 1

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/288/17 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2017 roku Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki* z budżetu krajowego W tym: Środki z budżetu UE Plan wydatków majątkowych na 2017 rok razem: , , ,00 Plan wydatków bieżących na 2017 rok razem: , , ,16 Razem 2017: , , ,16 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach Razem wydatki: , , ,16 z tego: 2016 r inwestycyjne , , , r bieżące , , , r bieżące , , ,16 Fundusz: Program: Nazwa projektu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Instrument finansowy Programu Współpracy Litwa-Polska INTERREG VA Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie Razem wydatki: , , , r inwestycyjne , , , r bieżące , , , r bieżące , , ,00 Fundusz: Program: Nazwa projektu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki Razem wydatki: , , , r inwestycyjne , , , r inwestycyjne , , ,00 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 1

19 ** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa, Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 2

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/288/17 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017 r. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku Lp. Podmiot dotowany PLAN DOTACJI NA 2017 ROK PO Dział ZMIANIE Rozdział Nazwa zadania Zmiana Pod Przed Celowa -miotowa -miotowa Miasto Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy ,00 0,00 0,00 Dotacja na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Płociczno do drogi 1150B w km (odc.2,521 km) oraz Starostwo Powiatowe B Płociczno Dubowo Poddubówek w km (odc. 0,99 km), w Suwałkach 6300 utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej ,00 0,00 0, Starostwo Powiatowe w Suwałkach Starostwo Powiatowe w Suwałkach 5. Miasto 6. Gmina Chojnice Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komenda Miejska Policji w Suwałkach w ciągu drogi powiatowej nr 1149B -Płociczno Dotacja na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B od drogi 653 Białe-Niemcowizna - Bakaniuk- Józefowo w km na dz.nr geod.2/2 i 75/1 w obrębie ew. Białe oraz na dz. nr geod. 54i 55 w obrębie ew. Wasilczyki gm. Dotacja na zadanie pn. Przebudowa mostu przez rzekę Czarną Hańczę w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo- Maćkowa Ruda w km1+400 Dotacja na zadanie pn. Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km do km w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II Dotacja na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek przejścia nawałnicy dla Gminy Chojnice, województwo pomorskie naprawa drogi w m. Lotyń ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy ,00 0,00 0,00 Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy 0,00 0,00 0,00 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 1

21 9. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku 10. Miasto 11. Miasto Starostwo Powiatowe w Suwałkach Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 14. Miasto 15. Miasto Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sztandaru 1 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy w publicznych gimnazjach na terenie Miasta ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gmoiny w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 1 500,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Na pobyt dzieci z terenu Gminy w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy w placówkach na terenie Miasta ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 Razem: , , ,00 0,00 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 2

22 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/288/17 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017 r. Planowane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Zmiana Plan dochodów na 2017 rok po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0, ,00 Razem: 0, ,00 Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku 0, ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Zmiana Plan wydatków na 2017 rok po zmianie Ochrona zdrowia 0, , Zwalczanie narkomanii 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500, Zakup usług pozostałych 0,00 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 400, Składki na Fundusz Pracy 0,00 400, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 1

23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 0, , Podróże służbowe krajowe 0,00 200, Różne opłaty i składki 0,00 200, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, , , ,00 Razem , ,00 Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/288/17 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2017 r. Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - skorygowano wysokość planowanych dochodów z tytułu wpływu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowego regulowania podatków i opłat oraz z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, - zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości położonych. m.in. w parkach narodowych, rezerwatach przyrody za 2016 rok, - zwiększono plan dochodów z tytułu planowanych do otrzymania częściowych środków z UE na dofinansowanie projektu pn. Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie, - zmniejszono kwotę planowanej dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Osowa na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, - dokonano przegrupowania dochodów z tytułu planowanej do otrzymania pomocy finansowej na własne zadania od innych jednostek samorządu terytorialnego. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu: - w zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany zwiększające wydatki inwestycyjne na łączną kwotę ,00 zł i zmniejszające wydatki inwestycyjne na kwotę ,00 zł, szczegółowy wykaz zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały pn. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku. Zmniejszenie środków na inwestycje nastąpiło głównie z tytułu przesunięcia do realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwaki do realizacji na rok przyszły z powodu przesunięcia terminu rozpatrzenia złożonych wniosków na otrzymanie dofinansowania z środków z UE na styczeń 2018 roku, - zaplanowano udzielenie dotacji na zadanie w zakresie poprawy infrastruktury drogowej zniszczonej na skutek przejścia nawałnicy dla Gminy Chojnice, województwo pomorskie, na naprawę drogi w m. Lotyń w kwocie ,00 zł, - zwiększono środki finansowe na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy, - w ramach wydatków OSP przesunięto środki na uzupełnienie wyposażenia przeciwpożarowego, - w planie wydatków Zespołu Szkół w Płocicznie Tartak przesunięto środki na wypłatę odprawy osobie powołanej do odbycia terytorialnej służby wojskowej na podstawie art.125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, - w planie wydatków budżetu GOPS zwiększono środki na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na wynagrodzenie na zatrudnienie osoby do pomocy przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę ,00 zł, wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Id: C1C8FC3B E23-8A2B-AEBDC2A73C8C. Podpisany Strona 1