UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie: 1) zwiększa się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmniejsza się dochody o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok w następującym zakresie: 1) zmniejsza się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się wydatki o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/23/15 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W uchwale Nr II/11/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: 1. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie zł oraz kredytu i pożyczki długoterminowej w kwocie zł"; 2. 6 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały"; 3. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"; 4. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane na realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska"; 5. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/23/15 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały Projekt Strona 1

2 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1) dochody bieżące zł; 2) dochody majątkowe zł. 2. Wydatki budżetu gminy ogółem zł, w tym: 1) wydatki bieżące zł; 2) wydatki majątkowe zł. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Lech Ludwig Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../15 Zmiany dochodów budżetu gminy na 2015 r. Rodzaj: Porozumienia z jst Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Rodzaj: Własne Razem: Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Rodzaj: Zlecone 0690 Wpływy z różnych opłat Razem: Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Dochody budżetu gminy na 2015 r. wynoszą zł, w tym: a) dochody bieżące zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zł, b) dochody majątkowe zł, z tego: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zł. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../15 Zmiany wydatków budżetu gminy na 2015 r. Rodzaj: Własne Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Razem: Rodzaj: Zlecone Dział Rozdz. Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: Projekt Strona 4

5 Wydatki budżetu gminy na 2015 r. wynoszą zł, w tym: 1) wydatki bieżące zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł, b) dotacje na zadania bieżące zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł, e) wydatki na obsługę długu zł, 2) wydatki majątkowe zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../.../15 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Środki wynikające z planu na rok budżetowy , 6057, 6059 Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego, w Raczkach Wykonanie dokumentacji na modernizację placu i parkingu przy UG - II etap rewitalizacji Raczek Program przebudowy ulic w Raczkach - Etap I Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Ks. Kaczorowskiego, Ks. Balukiewicza i Górskiego w Raczkach , , , , , Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach , Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach , Zakup używanego samochodu terenowego , Utworzenie boiska w miejscowości Bakaniuk na działce ,00 ewidencyjnej nr 101/ Utworzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości ,00 Józefowo na działce ewidencyjnej nr 35/ Zagospodarowanie terenu po żwirowni w miejscowości Chodźki na plac sportowo - rekreacyjny , Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 9.869, oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśki 13. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 9.931, oświetlenia drogowego w miejscowości Moczydły Modernizacja budynku remizy OSP Stoki 9.222, Modernizacja budynku remizy OSP Wierciochy , Dostosowanie budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej 9.530,00 w miejscowości Lipowo Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Wasilówka ,00 Razem: ,00 Projekt Strona 6

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.../.../15 PLANPRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Projekt Strona 7

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.../.../15 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Zakres rzeczowy dotacji Kwota dotacji podmiotowe celowej j Jednostki sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury Działalność statutowa ,00 - w Raczkach Gminna Biblioteka Publiczna Działalność statutowa ,00 - w Raczkach Razem: ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jaśkach , Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaśkach Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie Bieżące utrzymanie klasy 0 przy Szkole Podstawowej we Wronowie KS Polonia Raczki Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu Spółka Wodna prowadząca działalność na terenie Gminy Raczki Zadania bieżące w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych , , , , , ,00 Razem: , ,00 OGÓŁEM: , ,00 Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.../.../15 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2015 ROK Stan środków obrotowych na początek roku , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 Przychody , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 Koszty , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 Wpłata do budżetu 449, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 449, Zakłady gospodarki komunalnej 449,00 Stan środków obrotowych na koniec roku , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.../.../15 Objaśnienia o zmian w budżecie gminy na 2015 r. 1) W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy w następującym zakresie: a) zwiększa się dochody własne o kwotę zł, b) zmniejsza się dochody własne o kwotę zł w związku z wykupem prawa użytkowania wieczystego dwóch działek w 2014 r.; 2) W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w następującym zakresie: a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę zł, b) zwiększa się wydatki własne o kwotę zł m.in. w związku z wprowadzeniem z wolnych środków kwot niewykorzystanych w roku 2014 na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska i pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami oraz wydatki związane z zakupem samochodu terenowego, itp.; 3) W załączniku Nr 3 urealniono plan wydatków na jedno zadanie inwestycyjne; 4) W załączniku Nr 4 urealniono plan przychodów na rok bieżący, tj. zwiększono plan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę zł; 5) W załączniku Nr 5 urealniono plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu gminy jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych; 6) W załączniku Nr 6 urealniono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2015 r. Projekt Strona 10