UCHWAŁA NR XXXI/201/17 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drohiczyn na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/201/17 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drohiczyn na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Zał. Nr Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Zał. Nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżka budżetu w wysokości zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 7. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł do dyspozycji sołectw, z tego dla: 1. sołectwa Arbasy kwotę zł 2. sołectwa Bujaki kwotę zł 3. sołectwa Bryki kwotę zł 4. sołectwa Bużyski kwotę zł 5. sołectwa Chechłowo kwotę zł Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 1

2 6. sołectwa Chrołowice kwotę zł 7. sołectwa Chutkowice kwotę zł 8. sołectwa Klepacze kwotę zł 9. sołectwa Kłyzówka kwotę zł 10. sołectwa Koczery kwotę 9.950zł 11. sołectwo Lisowo kwotę zł 12. sołectwa Lisowo Janówek kwotę 9.141zł 13. sołectwa Łopusze kwotę zł 14. sołectwa Miłkowice Janki kwotę zł 15. sołectwa Miłkowice Maćki kwotę zł 16. sołectwa Miłkowice Paszki kwotę zł 17. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę zł 18. sołectwa Minczewo kwotę zł 19. sołectwa Narojki kwotę zł 20. sołectwa Obniże kwotę zł 21. sołectwa Ostrożany kwotę zł 22. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę zł 23. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę zł 24. sołectwa Rotki kwotę zł 25. sołectwa Runice kwotę zł 26. sołectwa Sady kwotę zł 27. sołectwa Siekierki kwotę zł 28. sołectwa Sieniewice kwotę zł 29. sołectwa Skierwiny kwotę 9.262zł 30. sołectwa Śledzianów kwotę zł 31. sołectwa Smarklice kwotę zł 32. sołectwa Smorczewo kwotę zł 33. sołectwa Sytki kwotę zł 34. sołectwa Tonkiele kwotę zł 35. sołectwa Wierzchuca Nagórna kwotę zł 36. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę zł 37. sołectwa Zajęczniki kwotę zł. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem nr Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 2

3 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań, 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wiceprzewodniczący Rady mgr inż. Janusz Motylewicz Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 3

4 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów na 2018 r. Rodzaj zadania: Własne w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 00 Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 1

5 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych 2 80 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 2

6 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 3

7 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina 3 00 Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 4

8 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z różnych dochodów 1 00 bieżące razem : ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 5

9 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem : , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 381,00 Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 6

10 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 381, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 381, Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 7

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem : ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dochody bieżące ogółem : zł, dochody majątkowe ogółem : zł. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. a) dz.855, rozdz , 0980 ( wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) zł. b) dz.852, rozdz , 0830 ( dochody związane z ośrodkiem wsparcia w Putkowicach Nadolnych) zł. Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 8

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018r. Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 577, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 072, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Turystyka , , , , , Pozostała działalność , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 574,00 574,00 574,00 574, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 1

13 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 593,00 593,00 593, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , , , Podatek od nieruchomości , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 2

14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 455, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 599, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 468, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 162, , , , Podatek od nieruchomości 6 336, , , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 3

15 75421 Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 219, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 252, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 823, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 252, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 561, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 4

16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 363, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Licea ogólnokształcące , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 336, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 822, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 996, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 701, , , ,00 Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 5

17 80195 Pozostała działalność , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 408, , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 649, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 911, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , ,00 80 Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 6

18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 801, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 882,00 882,00 882,00 882, Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 967, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 597, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7 806, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 118, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Pozostała działalność Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodzina , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 384, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 278, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 463, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , , , Wspieranie rodziny 5 897, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 207,00 207,00 207,00 207, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Rodziny zastępcze , , , ,00 Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 7

19 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka odpadami , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 598, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 342, , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4 557, , , , Składki na Fundusz Pracy 735,00 735,00 735,00 735, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779, , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 909, , , , Składki na Fundusz Pracy 912,00 912,00 912,00 912, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 076, , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 8

20 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wydatki razem: , , , , , , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 788, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 757, , , , Składki na Fundusz Pracy 671,00 671,00 671,00 671, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 381, , , ,00 374, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 381, , , ,00 374, Składki na ubezpieczenia społeczne 146,00 146,00 146,00 146, Składki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 21,00 21, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 374,00 374,00 374,00 374, Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 421, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 744, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 9

21 4120 Składki na Fundusz Pracy 978,00 978,00 978,00 978, Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 578, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 045, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 192, , , , Zakup usług pozostałych 2 736, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki razem: , , , , ,00 Wydatki ogółem: zł, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 10

22 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/201/17 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2017 r. Zadania inwestycyjne w 2018 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2018 r. kredyty i pożyczki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione u.f.p. Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotychczas poniesione koszty Zaprojektowanie Urząd Miejski i modernizacja ujęcia wody w Drohiczynie w Narojkach Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Drohiczynie Przebudowa ulicy Kramczewskiej w Drohiczynie Przebudowa ulicy Podlaskiej w Drohiczynie Urząd Miejski w Drohiczynie Urząd Miejski w Drohiczynie Urząd Miejski w Drohiczynie Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 1

23 Zakup działek Urząd Miejski w Drohiczynie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna Urząd Miejski w Drohiczynie Łączy nas Bug Urząd Miejski w Drohiczynie Budowa wiaty we wsi Tonkiele * Urząd Miejski w Drohiczynie Zakup siłowni zewnętrznej do wsi Kłyzówka * Urząd Miejski w Drohiczynie 0 Ogółem x Id: F238D8F8-D2DE-4F85-99C3-D24391B1FD2F. Podpisany Strona 2