UCHWAŁA NR IV/017/2015 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/017/2015 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,56 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,72 zł b) majątkowe w kwocie ,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,25 zł z tego : a) bieżące w kwocie ,41 zł b) majątkowe w kwocie ,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości ,31 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,31 zł z następujących tytułów: a) spłaty kredytów w kwocie ,32 zł b) spłaty pożyczek w kwocie ,99 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych: a) kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł b) na cele oświatowe w wysokości zł c) na odprawy emerytalne i rentowe w wysokości zł Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr Przyjąć wielkości dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 1

2 6. Ustala się dotacje przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się plan dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały. 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami. 3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań. 4. Zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do zł. 5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do zł. 10. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego 2015, przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obo wiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Powiatu oraz na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego. Przewodniczący Rady mgr Adam Lewandowski Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu IV/017/2015 z dnia r. DOCHODY Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji Środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie , , , , , , , , Transport i łączność Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , , ,00 Środki Unii Europejskiej , , , ,84 Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , , , ,00 Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 3

4 Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gospodarka mieszkaniow a Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , , , , , , , , , Działalność usługowa Najem i dzierżawa , , Wpływy z różnych 4 700, , dochodów Pozostałe odsetki 200,00 200, Dochody ze sprzedaży , , , ,00 składników majątkowych , , Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej , , Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 4

5 Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Pozostałe odsetki - - Wpływy osiągane na podstawie art.. 41b ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193 poz z późniejszymi zmianami) , , Administracj Wpływy z tytułu usług Zasobu Geodezyjnego - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane na podstawie Rozporządzania Ministra Infrastruktury z dn r , , , , Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 5

6 a publiczna Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej , , Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Opłata komunikacyjna , , Najem i dzierżawa , , Odsetki bankowe , , Wpływy z różnych opłat (karty parkingowe, karty wędkarskie) , , Wpływy z opłaty na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców , ,00 Środki Unii Europejskiej , , Pozostałe dochody , , Obrona 1 100, , narodowa Dotacja na zadania z 1 100, , zakresu administracji rządowej 754 Bezpieczeńst , , wo publiczne i Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 6

7 wo publiczne i ochrona p.poż. Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej , , Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającyc h osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów Opłaty za zajęcie pasa drogowego Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , , , , , , , , , , , , , , Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 7

8 rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej , , , , Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Oświata i , , wychowanie Opłaty za wydanie , , duplikatów dokumentów Odsetki bankowe 1 490, , Najem i dzierżawa , , Wpływy z różnych , , dochodów Darowizny Różnice kursowe 500,00 500, Dochody ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z usług , , Środki Budżetu Państwa , , Środki Unii Europejskiej , , Ochrona , , Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 8

9 zdrowia Dotacja na zadania z , , zakresu administracji rządowej Dotacja z tytułu umów , , między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z WFOŚiGW Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Pomoc społeczna Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu , , , , , , Dotacja z tytułu umów , , między jednostkami samorządu terytorialnego Środki Unii Europejskiej , , Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 9

10 Środki Budżetu Państwa 3 963, , Odpłatność opiekunów 5 000, , prawnych Wpływy z usług , , Darowizny 1 000, , Wpływy z różnych dochodów , , Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Odsetki bankowe 650,00 650, Pozostałe , , zadania w PFRON , , zakresie Dotacja z tytułu umów 6 576, , polityki społecznej między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z Funduszu Pracy , , Odsetki bankowe 1 500, , Wpływy z różnych dochodów Środki Unii Europejskiej , , Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 10

11 Środki Budżetu Państwa , , Edukacyjna , , opieka Wpływy z usług 6 000, , wychowawc Prowizja płatnika podatku 300,00 300, za Odsetki bankowe 230,00 230, Środki Unii Europejskiej , , Środki Budżetu Państwa , , Dział Nazwa Źródła dochodów Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe ogółem dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska , , , , Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 11

12 Wpływy z tytułu opłat - opłata administracyjna za usunięcie drzew lub krzewów (art. 84 i art. 85 ustawy z dnia r. o ochronie przyrody) Razem: Przychody: Ogółem: , , , , , , , , ,56 Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 12

13 WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem w tym Wydatki bieżące w tym wydatki jednostek budżetowych ogółem w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. obsługa długu j.s.t. Wydatki majątkowe ogółem inwestycje i zakupy inwestycyjne programy i dotacje projekty finansowa -ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. pozostałe Rolnictwo i łowictwo , , , , Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych , , , , Leśnictwo , , , , , Gospodarka leśna , , , Nadzór nad gospodarką , , , , leśną 600 Transport i łączność , , , , , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , , , Infrastruktura telekom , , , , , Pozostała działalność , , , , , Turystyka , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , , , Działalność usługowa , , , , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , Nadzór budowlany , , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady powiatów , , , , , Starostwa powiatowe , , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa , , , , , Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem w tym Wydatki bieżące w tym Wydatki majątkowe wydatki jednostek budżetowych dotacje na świadczenia na wydatki na obsługa długu ogółem ogółem w tym zadania bieżące rzecz osób programy j.s.t. inwestycje i wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań fizycznych finansowane z udziałem środków, o których mowa w zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. programy i dotacje projekty finansowa -ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. pozostałe Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Obrona narodowa 1 100, , , , Pozostałe wydatki obronne 1 100, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe PSP , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Obrona cywilna 3 200, , , , , Zarządzanie kryzysowe , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Różne rozliczenia , , , , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , Gimnazja specjalne , , , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , , , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 900, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 14

15 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 200, Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem w tym Wydatki bieżące w tym Wydatki majątkowe wydatki jednostek budżetowych dotacje na świadczenia na wydatki na obsługa długu ogółem ogółem w tym zadania bieżące rzecz osób programy j.s.t. inwestycje i wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań fizycznych finansowane z udziałem środków, o których mowa w zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. programy i dotacje projekty finansowa -ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. pozostałe Pozostała działalność , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , , , , , , Izby wytrzeżwień , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , , , , , Ośrodki wsparcia , , , Rodziny zastępcze , , , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , ,00 400, , , , , , Pozostała działalność , , , Pozostałe zadnia w zakresie polityki , , , , , , , , , , ,00 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 15

16 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem w tym Wydatki bieżące w tym wydatki jednostek budżetowych ogółem w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. obsługa długu j.s.t. Wydatki majątkowe ogółem inwestycje i zakupy inwestycyjne programy i dotacje projekty finansowa -ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. pozostałe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe urzędy pracy , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , , Świetlice szkolne , , , , ,00 500, Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , , Internaty i bursy szkolne , , , , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , , , Pomoc materialna dla , , , uczniów Ośrodki rewalidacyjno , , , wychowawcze Dokształcanie i , , , , doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , , , , Pozostała działalność , , , , Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 16

17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , , , , , narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , Biblioteki , , , Pozostała działalność 1 500, , , Dział Rozdział Wyszczególnienie Ogółem w tym Wydatki bieżące w tym Wydatki majątkowe wydatki jednostek budżetowych dotacje na świadczenia na wydatki na obsługa długu ogółem ogółem w tym zadania bieżące rzecz osób programy j.s.t. inwestycje i wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań fizycznych finansowane z udziałem środków, o których mowa w zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. programy i dotacje projekty finansowa -ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. pozostałe Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne , , , , , , , , Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe Zadania w zakresie , , , , kultury fizycznej Razem: Rozchody: Ogółem: , , , , , , , , , , , , , , ,56 Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia r. Przychody Wyszczególnienie Kwota w zł Ogółem - Rozchody Wyszczególnienie Kwota w zł Spłata zaciągniętych pożyczek ,99 Spłata zaciągniętych kredytów ,32 Ogółem ,31 Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia r. Wykaz zadań inwestycyjnych L.p. Dział Rozdział Jednostka realizująca Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg 3 Razem: Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Okres realizacji Łączne nakł. finansowe rok ,00 rok ,00 rok ,00 rok ,00 rok ,00 Nazwa zadania Plan na 2015 r. Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionka - Leszczyny Przebudowa skrzyżowania - etap II (małe rondo) ul. Wiosny Ludów, Bukowiny, św. Wawrzyńca w Orzeszu Zakup serwera Zakupy inwestycyjne - Wydział Informatyki Zakupy inwestycyjne - Wydział Organizacyjno - Administracyjny , , , , , ,00 Razem: Starostwo Powiatowe rok ,00 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego , ,00 Razem: Starostwo Powiatowe rok ,99 Wydatki termomodernizacyjne budynków , ,99 Razem: 7 800, Dom Pomocy Społecznej w rok ,00 Zakupy inwestycyjne ,00 Orzeszu Razem: , Powiatowy Urząd Pracy rok ,00 Zakup regału na akta do archiwum 5 000,00 Razem: Starostwo Powiatowe Razem: rok ,00 OGÓŁEM 5 000,00 Wydatki termomodernizacyjne budynków , , ,84 Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia r. Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej Lp. Dział Rozdz. Okres realizacji łączne nakłady finansowe Źródła finans. Kwota Przebudowa skrzyżowania - etap II Powiatowy Zarząd Dróg rok 2015 ogółem : ,85 (małe rondo) ul. Wiosny Ludów, ,85 środki Unii ,85 Bukowiny, św. Wawrzyńca środki własne ,00 w Orzeszu "Zielona Edukacja - powrót do Starostwo Powiatowe lata ogółem: ,32 natury" ,00 środki Unii , "Nowoczesne Liceum II - Program Starostwo Powiatowe lata ogółem : ,37 Rozwoju Szkół Ogólnokształcących ,37 środki Unii ,35 Powiatu Mikołowskiego" budżet państwa 5 396,37 środki własne 7 778, Europejskie mobilności drogą do Zespół Szkół Technicznych lata ogółem : ,00 kariery zawodowej dla techników w Mikołowie ,49 środki Unii ,00 z ZST Mikołów Educational Software and E-learning Zespół Szkół Technicznych lata ogółem : ,00 In Math for European Students w Mikołowie ,00 środki Unii , Zdobywamy doświadczenie Zespół Szkół Technicznych lata ogółem : ,63 zawodowe na niemieckim rynku w Mikołowie ,63 środki Unii ,63 pracy Nazwa i cel programu Nazwa jednostki realizującej program "Europejskie Kompetencje Kluczowe Starostwo Powiatowe lata ogółem : ,32 a przyszła praca" ,88 środki Unii , "Kompleksowa Edukacja Specjalna Starostwo Powiatowe lata ogółem : ,20 Program Rozwoju Szkół Specjalnych ,52 środki Unii ,07 Powiatu Mikołowskiego budżet państwa 7 240,13 środki własne , "E-fektywne F-unkcjonowanie Starostwo Powiatowe lata ogółem : ,00 S-zkoły Program Rozwoju Szkół ,00 środki Unii ,19 Zawodowych i Technicznych Powiatu budżet państwa 4 819,16 Mikołowskiego na lata środki własne , "Równe szanse" - udzielenie wsparcia Powiatowe Centrum lata ogółem: ,00 osobom wykluczonym społecznie Pomocy Rodzinie ,87 Plan 2015 w Mikołowie z siedzibą środki Unii ,13 w Łaziskach Górnych budżet państwa 3 963, "Kierunek przedsiębiorczość" Powiatowy Urząd Pracy lata ogółem : ,00 w Mikołowie z siedzibą ,99 środki Unii ,00 w Łaziskach Górnych Dobry start Powiatowy Urząd Pracy lata ogółem : ,48 w Mikołowie z siedzibą ,22 środki Unii ,86 w Łaziskach Górnych budżet państwa , "Doskonalenie nauczycieli drogą Poradnia Psychologiczno - lata ogółem : ,70 do sukcesu ucznia" Pedagogiczna w Mikołowie ,90 środki Unii ,85 budżet państwa ,85 Razem: ,87 Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej OGÓŁEM: WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM: Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015. z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne ikartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 22

23 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 23

24 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat OGÓŁEM: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań Opracowania geodezyjne ikartograficzne Wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań Nadzór budowlany Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 24

25 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Komendy powiatowe PSP Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna Wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań dotacja na zadania bieżące Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące: wydatki związane z realizacją statutowych w tym zadań Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 25

26 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące: w tym - dotacja na zadania bieżące OGÓŁEM: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia r. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu państwa związane z reali zacją zadań zleconych j.s.t. 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody budżetu państwa związane z reali zacją zadań zleconych j.s.t. OGÓŁEM: Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem z tego: Wydatki ogółem z tego bieżące majątkowe bieżące majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Razem: , , , ,00 Ogółem: , ,00 Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 28

29 Załącznik Nr 10 Do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia r. Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 r. 750 Administracja publiczna , Pozostała działalność ,00 Gmina Mikołów , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż , Obrona cywilna 2 175,00 Gmina Mikołów 725,00 Gmina Łaziska Górne 725,00 Gmina Orzesze 725, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe ,00 Miasto Ruda Śląska , Ochrona zdrowia , Izby wytrzeźwień ,00 Miasto Ruda Śląska , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00 Miasto Sosnowiec ,00 Miasto Piekary Śląskie ,00 Miasto Rybnik , Rodziny zastępcze ,00 Powiat Kluczbork ,00 Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 29

30 Miasto Katowice 1 977,00 Miasto Ruda Śląska ,00 Miasto Tychy ,00 Powiat Pszczyna ,00 Powiat Rybnik ,00 Powiat Wodzisławski 7 920,00 Powiat Świdnicki ,00 Powiat Gorzowski ,00 Gmina Soisnowiec , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 3 288,00 niepełnosprawnych Powiat Gliwice 1 644,00 Miasto Żory 1 644, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 Miasto Rybnik , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki ,00 Gmina Łaziska Górne , Pozostała działalność 1 500,00 Gmina Wyry 1 500,00 RAZEM: ,00 Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 30

31 Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia r. Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania ,70 - publicznych Dotacja dla Ogólnokształcących Szkół Niepublicznych o uprawnieniach szkoły ,00 publicznej Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych , Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej , Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekle ,00 Psychicznie Chorych Warsztaty Terapii Zajęciowej , Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z ,00 Upośledzeniem Umysłowym Dotacja dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o ,70 Ogółem: ,70 - Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 31

32 Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu Nr IV/017/2015 z dnia r. Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Wydatki 1 Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie , ,00 2 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie , ,00 3 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie , ,00 Ogółem: , ,00 Id: BD8CB EA-99C7-C4624C2DBE57. Podpisany Strona 32