Część opisowa do planowanych wydatków na 2007 rok

Transkrypt

1 Część opisowa do planowanych wydatków na 2007 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,- 1/ Wydatki bieżące ,- 2/ Wydatki majątkowe ,- Rozdz Melioracje wodne ,- w tym: Wydatki majątkowe-pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski) na zadanie dot. przebudowy istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rz. Jeziorki. Pomoc finansowa dotyczy przebudowy urządzeń melioracji wodnych podstawowych (art. 71 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2006r. prawo wodne) ,- Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: 1/ Wydatki bieżące ,- Usługi ksero i usługi w zakresie wydawania opinii środowiskowych oraz koszty zakupu energii od eksploatacji sieci kanalizacyjnych na terenie wsi 2/ Wydatki inwestycyjne a) Sieć wodociągowa Okrzeszyn-Obórki-projekt (uzupełnienie przyłączy) ,- b) Kanalizacja sanitarna 6 wsi-iii etap ,- c) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Parcela-Łyczyn ,- d) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna obszar sołectwo Borowina ,- e) Kanalizacja i wodociąg w Czarnowie (projekt kanalizacji Starego Czarnowa) + wykonanie ,- f) Projekt kanalizacji i uzupełnień wodociągowych w m.obory, Parcela-Łyczyn, Słomczyn (cz.płn.), Cieciszew ,- Rozdz Izby rolnicze: Składka obligatoryjna na Mazowiecką Izbę Rolniczą wynoszącą 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 6 900,- Rozdz Pozostała działalność w kwocie ,- 1/ Wydatki bieżące ,- Wydatki w tym rozdz. związane z organizacją konkursów, olimpiad rolniczych organizowanych ta terenie gminy, udziały w seminariach i targach specjalistycznych, energia w świetlicach wiejskich, wykonanie stołów i ławek do świetlic wiejskich, uroczystości gminne na terenie wsi. 2/ Wydatki majątkowe ,- Zakup kontenera dla wsi Ciszyca, który będzie służył mieszkańcom tej wsi jako świetlica wiejska. 5

2 Dział 600 Transport i łączność ,- 1/ Wydatki bieżące ,- 2/ Wydatki majątkowe ,- 3/ Wydatki inwestycyjne ,- Rozdz Lokalny transport zbiorowy: 1/ Dofinansowanie linii autobusowej do Ciszycy ,- 2/ Dofinansowanie linii ZTM-porozumienie z miastem Stołecznym Warszawa (linie 700, 710, 724, 725 i 139) ,- Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie: Opłaty z tyt. umieszczania urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej(zajęcie pasa drogowego) 5 700,- Wydatki majątkowe: Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego w zakresie wykupów gruntów pod przebudowę drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej ,- Rozdz Drogi publiczne powiatowe: Usługi w zakresie opinii środowiskowych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 500,- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst przekazaną do powiatu na dofinansowanie zadań bieżących (remonty dróg powiatowych na terenie gminy Konstancin- Jeziorna) ,- Wydatki inwestycyjne: Przebudowa ulic Piłsudskiego, Prusa i Długiej w Konstancinie- Jeziornie (porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Piaseczenie, w tym dotacja ze Starostwa na inwestycję w ramach porozumienia między jst w kwocie ,-) ,- Rozdz Drogi publiczne gminne: 1/ Płace i pochodne 5 983,- 2/ Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,- 3/ Bieżące utrzymanie dróg ,- 4/ Zakup pozostałych usług ,- 5/ Opracowania i ekspertyzy techniczne ,- 6/ Odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1 500,- 7/ Opłaty za zajęcie pasa drogowego 500,- Wydatki inwestycyjne: a) Kompleksowe zagospodarowanie osiedla Mirków ,- b) Ulica Poprzeczna ,- 6

3 c) Ulica Żeromskiego-projekt 7 800,- d) Ulica Środkowa i Kościelna ,- e) Ulica Słomczyńska, Niecała i Widok-projekt ,- f) Ulica Witwickiego, Jagielońska, Piasta, Sanatoryjna, Wierzejewskiego, Jaworowska-projekt ,- g) Przebudowa ulic Klarysewa Wschodniego 5 000,- h) Przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą ,- i) Ulica Matejki ,- Dział 630 Turystyka ,- 1/ Wydatki bieżące ,- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z dziedziny organizacji rajdów turystyczno-krajoznawczych, biwaków, wycieczek krajoznawczych, obozów turystyczno-krajoznawczych. Całość środków na realizację w/w zadań planuje się w wysokości ,- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,- 1/ Wydatki bieżące ,- 2/ Wydatki inwestycyjne i dotacja na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego ,- 3/ Zakupy inwestycyjne ,- Rozdz Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie zł z tego: Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ,- Dopłata do usług związanych z kosztami remontów budynków komunalnych i remontów mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz koszty bieżącego utrzymania budynków administrowanych przez ZGK w Konstancinie-Jeziornie. Wydatki majątkowe: Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,- Zakupy inwestycyjne ,- Wydatki inwestycyjne ,- Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie zł, z tego: 1/ Obrót nieruchomościami(opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty za użytkowanie wieczyste, za dzierżawę targowiska, energia elektryczna na targowisku, administrowanie nieruchomości gminnych, ogłoszenia prasowe) ,- 2/ Sprawy sądowe, zasiedzenia, ogłoszenia ,- 7

4 3/ Płace i pochodne(umowy zlecenia i umowy o dzieło odnośnie wyceny lokali komunalnych w celu sprzedaży, wyceny nieruchomości komunalnych w celu sprzedaży, aktualizacja wycen, wyceny dla opłat urbanistycznych) ,- 4/ Podatek od towarów i usług (VAT) ,- Zakupy inwestycyjne: 1/ Wykupy gruntów pod inwestycje i drogi ,- Rozdz Pozostała działalność w kwocie zł, w tym: Usługi w zakresie ksera materiałów przetargowych oraz koszty zakupu energii w budowanych budynkach komunalnych, remont ogrodzeń działek gminnych, rozbiórki budynków gminnych przeznaczonych do wyburzeń ,- Wydatki inwestycyjne: 1/ Adaptacja budynku przy ul. Mostowej ,- 2/ Adaptacja i remont Domu Ludowego w Słomczynie ,- 3/ Centrum Skolimowa-zagospodarowanie ,- 4/ Projekt budynku komunalnego na osiedlu Mirków ,- 5/ Adaptacja i przebudowa budynku przy u;. Rycerskiej ,- Dział 710 Działalność usługowa ,- 1/ Wydatki bieżące ,- Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego 1/ Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących-pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na utrzymanie Piaseczyńskiej Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 7 800,- Ogółem pomoc finansowa między jst 7 800,- 2/ Wydatki związane z kontynuacją dotychczasowych umów na sporządzanie MPZP, nowe MPZP, dodatkowe opracowania potrzebne do procedury planistycznej, przeniesienie w zapis cyfrowy obowiązujących MPZP, oprogramowania systemu informatycznego dla potrzeb MPZP oraz zakupy fachowej prasy i literatury architektonicznej ,- Rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne: Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi(wykonanie wtórników, map geodezyjnych dla celów projektowych, bieżących map prawnych i wyrysów, wykonanie map w celu nabycia, sprzedaży, zasiedzeń, wytyczeń działek) ,- Rozdz Cmentarze: 1/ Odbudowa i renowacja cmentarza zabytkowego z I wojny światowej Marynin w Oborach 5 000,- Dział 750 Administracja publiczna ,- 1/ Płace i pochodne ,- 2/ Wydatki bieżące ,- 3/ Zakupy inwestycyjne ,- 4/ Wydatki inwestycyjne ,- 8

5 Rozdz Urzędy wojewódzkie: 1/ Płace i pochodne-całość zadania finansowana z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ,- Rozdz Starostwa powiatowe: 1/ Płace i pochodne-wydatki w tym rozdz. finansowane z dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na wykonywanie zadań z zakresu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy w kwocie ,- Rozdz Rady gmin: 1/ Zakupy materiałów do obsługi sesji (materiały do obsługi posiedzeń Sesji RM, komisji, zakup prasy i publikacji związanych z samorządem terytorialnym) ,- 2/ Zakup usług pozostałych (rachunki telefoniczne-stacjonarne i komórkowe, serwis kopiarki, ochrona biura i szkolenia pracowników BRM) ,- 3/ Diety dla radnych ,- 4/ Umowy cywilnoprawne(umowy zlecenia i o dzieło dotyczące korekty i adiustacji tekstów dokumentów tworzonych przez Radę Miejską) 3 000,- Rozdz Urzędy gmin: 1/ Wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu(m.in.: ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników,, wpłaty na PFRON, opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja sprzętu biurowego, naprawy wodnokanaliz., elektryczne i gazowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie mienia, składki członkowskie SGU, opłaty sądowe, opłaty komornicze, kary i odszkodowania, odsetki, szkolenia pracowników, prenumerata prasy, ogłoszenia prasowe, znaki skarbowe, koszty postępowania sadowego, odpis na zakł.fund.świadcz. socjalnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, czynsz za wynajmowane powierzchnie biurowe itp.) ,- Wydatki inwestycyjne: 1/ Budowa Ratusza-koncepcja i projekt ,- Płace i pochodne 1/ Wynagrodzenia ,- 2/ Pochodne od wynagrodzeń ,- Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 1/ Promocja gminy (utrzymanie strony BIP i strony internetowej urzędu, zakupy usług promocyjnych, zakup powierzchni reklamowej w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, druki folderów, informatorów, przewodników, kalendarzy, katalogów, współorganizowanie imprez rekreacyjno-sportowych w ramach promocji gminy, organizacja dożynek gminnych 2007) ,- 2/ Kontakty zagraniczne: ,- Współpraca z Holandią-miasto bliźniacze Leidschendam-Voorburg (wystawa fotograficzna ROWER, wizyta przedstawicieli Gminy Konstancin-Jeiorna w Leidschendam-Voorburg, 9

6 wizyta młodzieży z Konstancina-Jeziorny w Leidschendam-Voorburg, wizyta 2 grup młodzieży z Leidschendam-Voorburg, tłumaczenia tekstów); Współpraca z Włochami-miasto bliźniacze Pisogne (wizyta Burmistrza Pisogne w Konstancinie-Jeziornie, wizyty 2 grup młodzieży z Pisogne); Współpraca z Francją-miasto bliźniacze St.Germain (prezentacje wpółpracy w formie ulotek, przyjęcie delegacji z St.Germain, wymiana środowisk kulturalnyh, wizyta delegacji Konstancina w St.Germain, tłumaczenia tekstów); Współpraca z Czechami-miasto bliźniacze Hranice (przyjęcie delegacji z Hranic, wizyta delegacji Konstancina w Hranicach, prezentacje współpracy w formie ulotek, wymiana środowisk kulturalnych); Współpraca z Litwą i innymi krajami-szkoła Polska w Nowej Wilejce (przyjęcie delegacji z Litwy, wizyta delegacji Konstancina na Litwie, pomoc Szkole Polskiej w Nowej Wilejce). Płace i pochodne: Umowy o dzieło i umowy zlecenia odnośnie promocji gminy, umowa zlecenia na prowadzenie imprezy dożynkowej 2007, umowy o dzieło dot. współpracy zagranicznej ,- Rozdz Pozostała działalność: 1/ Ryczałtowa dieta dla sołtysów, studia wykonalności gminnych projektów inwestycyjnychpozyskiwanie środków zewnętrznych, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla Urzędu, naprawy sprzętu komputerowego, obsługa łącza WAN, roczna opłata za opiekę nad programem ewidencji ludności ARAM, opieka nad innymi systemami niezbędnymi do funkcjonowania Urzędu, programy i licencje dla potrzeb Wydziałów UMiG ,- Płace i pochodne: 1/ Umowa zlecenia odnośnie zadań związanych z organizowaniem i obsługą kwartalnych zebrań sołtysów z Burmistrzem Gminy, wyborów do rad sołeckich (25 sołectw), organizacji dorocznych obchodów dożynkowych ,- Zakupy inwestycyjne: 1/ Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego dla Urzędu(kserokopiarka dla Wydziału Geodezji i Gosp. Nieruchomościami, zakup notebooka) ,- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 835,- 1/ Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie. Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Warszawie (rozdz ). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,- Rozdz Komendy wojewódzkie Policji: Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem rekompensaty za czas służby przekraczający normatywny czas pracy, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów z komisariatu na 10

7 terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, z zakresu służby prewencyjnej oraz utrzymanie stałego numeru tel. komórkowego odnośnie powiadamiania w sytuacjach szczególnego niebezpieczeństwa i doraźnej prewencji ,- Rozdz Ochotnicze straże pożarne: 1/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna ,- 2/ Płace i pochodne-umowy zlecenia z kierowcami-konsewatorami wozów bojowych OSP, które mają być utrzymywane w ciągłej gotowości bojowej ,- 3/ Zakupy inwestycyjne, w tym: a) Zakup i doposażenie samochodu bojowego OSP Skolimów ,- b) Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego dla jednostki OSP w Konstancinie-Jeziornie ,- Na zakup samochodu bojowego OSP Skolimów Gmina Konstancin-Jeziorna będzie występowała z wnioskami o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego oraz Związku Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych. Po pozytywnym zaopiniowaniu i przyznaniu środków przez w/w instytucje stosownymi zmianami w planie budżetu wprowadzone zostaną dotacje na sfinansowanie zakupu i doposażenia tego wozu bojowego. Natomiast na zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Konstancin-Jeziorna, Gmina otrzyma pożyczkę z WFOŚiGW. Gmina będzie partycypowała tylko w 10% kosztów zakupu tego sprzętu. Rozdz Obrona cywilna: 1/ Wydatki bieżące-konserwacja i naprawy sprzętu OC oraz szkolenia z zakresu OC i zarządzania kryzysowego- zadanie finansowane w 100% z dotacji na zadania zlecone gminy z budżetu Państwa 500,- Rozdz Straż Miejska: 1/ Płace i pochodne - wynagrodzenia ,- - pochodne od wynagrodzeń ,- 2/ Wydatki bieżące w tym m. in.: zakupy ubrań i wyposażenia, koszty utrzymania samochodu, utrzymanie i konserwacja łączności, szkolenia strażników, ubezpieczenie pojazdu, opłaty za telefon komórkowy, utrzymanie i konserwacja broni gazowej, zakup literatury i prasy fachowej, ZFŚS i inne ,- Rozdz Pozostała działalność: Wydatki inwestycyjne: 1/ Dom Ludowy w Bielawie-rozbiórka i remont OSP Bielawa ,- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,- Rozdz Pobór podatków i opłat nie podatkowych należności budżetowych: - wynagrodzenia prowizyjne ,- a/ inkasenci ,- 11

8 b/ sołtysi ,- - pochodne od wynagrodzeń 9 820,- 2/ Wydatki bieżące - bloczki opłaty targowej 5 000,- Dział 757 Obsługa długu publicznego ,- Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 1/ Wydatki bieżące-odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, odsetki od kredytu w BOŚ S.A. W-wa, odsetki od samorządowych papierów wartościowych(obligacje komunalne) na zadania inwest. oraz prowizje bankowe od zaciąganych kredytów i pożyczek ,- Dział 758 Różne rozliczenia ,- 1/ Wydatki bieżące ,- Rozdz Rezerwy ogólne i celowe: Kwota rezerwy ogólnej na planowane wydatki w budżecie, która stanowi do 1% planowanych wydatków budżetowych gminy na 2006 rok ,- Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: Wpłata do budżetu Państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia r. Nr ST /2006/ ,- Dział 801 Oświata i wychowanie ,- 1/ Płace i pochodne ,- 2/ Dotacje do niepublicznych jednostek oświaty: ,- 3/ Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień między jst (refundacje kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin- Jeziorna) ,- 4/ Wydatki bieżące ,- 5/ Zakupy inwestycyjne 6 000,- 6/ Wydatki inwestycyjne ,- Rozdz Szkoły podstawowe: 1/ Płace i pochodne a/ wynagrodzenia ,- b/ pochodne od wynagrodzeń ,- 2/ Wydatki bieżące-związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych (szkół podstawowych na terenie gminy) i kserowanie materiałów do przetargów ,- 3/ Dotacja dla prywatnej Szkoły Podstawowej nr ,- 4/ Zakupy inwestycyjne zakup rzutnika multimedialnego dla Gminnej SP Nr ,- 5/ wydatki inwestycyjne: a) Kompleksowy remont Gminnej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul.szkolnej wraz z termomodernizacją ,- 12

9 b)wykonanie projektu modernizacji i temomodernizacji w Zespole Szkół Nr 1 przy ul.wojewódzkiej ,- c)projekt rozbudowy szkoły w Opaczy ,- Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: a/ wynagrodzenia ,- b/ pochodne od wynagrodzeń ,- 2/ Wydatki bieżące ,- Rozdz Przedszkola: a/ wynagrodzenia ,- b/ pochodne od wynagrodzeń ,- 2/ Wydatki bieżące ,- 3/ Dotacja do niepublicznych przedszkoli: - Prywatne Przedszkole Nr 1 Montessori ,- - Niepubliczne Przedszkole Nr 2 Klubik Bączek ,- - Niepubliczne Przedszkole nr 3 Kid S Academy ,- - Niepubliczne przedszkole Nr 4 Akademia Kubusia ,- 4/ Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień między jst (refundacje kosztów utrzymania wychowanków w wieku przedszkolnym w niepublicznych i publicznych przedszkolach poza terenem gminy Konstancin- Jeziorna) ,- 5/ Wydatki inwestycyjne a) Modernizacja budynku Tęczowego Przedszkola Nr 2 w Mirkowie-projekt wraz z realizacją ,- Rozdz Gimnazja: a/ wynagrodzenia ,- b/ pochodne od wynagrodzeń ,- 2/ Wydatki bieżące ,- 3/ Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum nr 1 CUBE ,- Rozdz Dowożenie uczniów do szkół: a/ wynagrodzenia ,- b/ pochodne od wynagrodzeń ,- 2/ Wydatki bieżące - związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy jak i poza gminą Konstancin- Jeziorna(gminne szkoły, szkoły i przedszkola specjalne, dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców) ,- - odpis na zakł.fundusz świadczeń socjalnych 410,- Rozdz Komisje egzaminacyjne: 1/ Wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli-komisje 6 700,- 13

10 a/ płace i pochodne 6 200,- b/ wydatki bieżące 500,- Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 1/ Wydatki bieżące-kursy, seminaria, warsztaty, doradcy metodyczni ,- 2/ Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,- Rozdz Pozostała działalność: 1/ Wydatki bieżące, m.in.: nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów, zakup wyposażenia dla zespołu muzyczno-tanecznego Przepióreczka, zakup wyposażenia dla zespołu tanecznego Samba, warsztaty muzyczne szkolnych zespołów tanecznych, nauka pływania dla dzieci z drugich klas szkół podstawowych, oraz odpis na zakł.fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów (79 200,-) i program Comenius-Socrates(20 886) ,- 2/ Płace i pochodne-umowy zlecenia zawierane z nauczycielami gminnych placówek na opiekę nad dziećmi podczas półkolonii letnich-akcja lato w mieście ,- Dział 851 Ochrona zdrowia ,- Rozdz Lecznictwo ambulatoryjne: Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego ZOZ-u przy ul. Wareckiej 15 (zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 1ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i programów zdrowotnych ,- Wydatki majątkowe: Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-zakup analizatora biochemicznego do laboratorium oraz zakup i montaż pieca w Przychodni przy ul. Pocztowej 6 (zg. z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) ,- Rozdz Zwalczanie narkomanii: Wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz opłatą za dyżury psychologa, lekarza psychiatrii w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, opłaty za szkolenia, prelekcje, wykłady, programy profilaktyczne, dofinansowanie obozu socjoterapeutycznego, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych ,- Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 1/ Płace i pochodne (umowy zlecenia z terapeutami, radcą prawnym, kuratorem, wychowawcami prowadzącymi zajęcia w świetlicach, umwy zlecenia z członkami GK RPA, umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia i prelekcje) ,- 2/ Wydatki bieżące-wydatki przeznaczone na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,- 3/ Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia r. o działalności pożytku publicznego 14

11 i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania w ramach organizacji wypoczynku letniego z programem profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, kształtowania postaw moralnych poprzez organizację imprez i spotkań promujących zdrowy styl życia, wolny od problemów alkoholowych i innych patologii ,- Wydatki w tym rozdziale realizowane będą w ramach zadań, które zostały określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Rozdz Izby wytrzeźwień: Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-porozumienie z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie pokrywania przez Gminę Konstancin-Jeziorna kosztów pobytu osób w Izbie Wytrzeźwień w Warszawie, co do których nie ma możliwości ściągnięcia opłat, pomimo wszczęcia postępowania egzekucyjnego ,- Dział 852 Pomoc społeczna ,- Rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: a/ wynagrodzenia ,- b/ pochodne od wynagrodzeń ,- 2/ - świadczenia społeczne ,- - pozostałe wydatki bieżące ,- Zadanie w tym rozdz. w 100% finansowane z dotacji na zadania zlecone gminy otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: 1/ Wydatki bieżące-składki na ubezpieczenia zdrowotne ,- Zadanie to w 100% finansowane jest z dotacji na zadania zlecone gminy otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1/ Wydatki bieżące-świadczenia społeczne, usługi pozostałe oraz zakup usług przez jst od innych jst ,- Zadanie to w 36% finansowane jest z dotacji na zadania własne gminy (65 000,-) oraz na zadania zlecone gminy ( ,-) otrzymanych z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). Rozdz Dodatki mieszkaniowe: 1/ Wydatki bieżące-świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych ,- 15

12 Rozdz Ośrodki pomocy społecznej: a/ wynagrodzenia ,- b/ pochodne od wynagrodzeń ,- 2/ Wydatki bieżące-wydatki związane głównie z bieżącym utrzymaniem ośrodka ,- 3/ Zakupy inwestycyjne-zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla OPS-u ,- Zadanie to w 14% finansowane jest z dotacji na zadania własne gminy ( ,-) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: a/ wynagrodzenia ,- b/ pochodne od wynagrodzeń 2 070,- 2/ Wydatki bieżące ,- Wydatki w tym rozdziale związane są związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Zadanie to w 35% finansowane jest z dotacji na zadania zlecone gminy (13 500,-) otrzymanej z budżetu Państwa (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). Rozdz Pozostała działalność: Wydatki bieżące-świadczenia społeczne związane z realizacją Rządowego Programu Posiłek dla Potrzebujących ( ,-). Zadanie to jest zaledwie w 16% finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie ,-. Ponadto w rozdz. tym finansowane są prace społecznie użyteczne w wysokości ,-. Podpisane jest porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie, na mocy którego Starostwo będzie refundowało jako pomoc finansową udzielaną między jst (59 047,-) na wydatki ponoszone na zatrudnianie bezrobotnych bez prawa do zasiłku w pracach społecznie użytecznych (do 60% wydatków ponoszonych na zatrudnianie osób bezrobotnych). Powyższa kwota jest kwotą, która Gmina przeznacza na realizację tego zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy(w tym pomoc finansowa Starostwa Powiatowego). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,- Rozdz Żłobki: Wydatki w tym rozdz. związane są z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka nr 1 przy ul. Jaworskiego 3. a/ wynagrodzenia ,- b/ pochodne od wynagrodzeń ,- 2/ Wydatki bieżące ,- 3/ Zakupy inwestycyjne: a) Zakup zmywarki STAGAST z funkcją wyparzania do Gminnego Żłobka nr ,- Rozdz Pozostała działalność: Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia r. 16

13 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, warsztatów i spotkań integracyjnych 7 000,- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,- Rozdz Świetlice szkolne: a/ wynagrodzenia ,- b/ pochodne od wynagrodzeń ,- 2/ Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy placówkach oświatowych ,- Rozdz Specjalne ośrodki wychowawcze: Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżącychczęściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku Dziennego Pobytu na ul. Potulickich 1 w Konstancinie-Jeziornie ,- Rozdz Pomoc materialna dla uczniów: Wydatki bieżące-stypendia socjalne dla uczniów gminnych szkół ,- Rozdz Pozostała działalność: 1/ Wydatki bieżące- nagrody w konkursach, konkurs samorządowy Ośmiu wspaniałych, utrzymanie świetlic wsparcia dziennego prowadzonych prze gminę ,- Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu organizacji artystycznych zajęć pozalekcyjnych, zajęć plastyczno-ceramicznych, zajęć dla niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych w zakresie nauki języków obcych ,- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,- Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 1/ Wydatki bieżące-usuwanie awarii rurociągów i studzienek odwadniających melioracyjnych i konserwacja cieków wodnych, konserwacja rzek i kanałów, składka gminna na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziorki, opracowanie studium wykorzystania istniejącej sieci melioracyjnej, utrzymanie kanalizacji deszczowej, zakup energii przy eksploatacji wodociągów oraz usługi w zakresie kserowania materiałów przetargowych ,- - Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-opracowanie koncepcji dot. sposobu użytkowania kanału Jeziorki oraz jego modernizacja ,- - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,- Dopłata do usług związanych z ochroną wód-konserwacja wałów rzeki oraz dopłata do 1 m 3 ścieków. 17

14 2/ Wydatki inwestycyjne: a/ Kanalizacja sanitarna Chylice Letnisko-projekt i wykonanie na obszarze: Chylicka, Wierzbnowska, Dworska, Broniewskiego (I etap uzupełnienie, II etap) ,- b/ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gm. Konstancin-Jeziorna w m. Nowe Wierzbno ,- c/ Projekt przesyłu ścieków komunalnych do miasta Stołecznego Warszawy ,- d/ Kanalizacja sanitarna i wodociąg ul. Piaseczyńska/Pułaskiego I etap odc. od ul. Przeskok do ul. Kołobrzeskiej wraz z rozbiórką budynku przy ul. Chylickiej 1, II etap odc. od ul. Kołobrzeskiej do ul. Śniadeckich ,- e) Zakup i modernizacja oczyszczalni ścieków Metsa Tissue ,- f) Kanał deszczowy w ul. Mirkowskiej ,- g) Połączenie wodociągowo-kanalizacyjne Grapa-Mirków-Habdzin-Obory ,- h) Uszczelnienie kolektora w ul. Bielawskiej ,- i) Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strumykowa i Mickiewicza ,- Rozdz Gospodarka odpadami: 1/ - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zakup koszy ulicznych) ,- - Zakup usług pozostałych (zbiórka padlin, zbiórka i utylizacja odpadów niebezpiecznych, montaż koszy ulicznych oraz obsługa pojemników do selektywnej zbiórki) ,- 2/ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,- Dopłata do usług związanych z gospodarką odpadami na terenie miasta i gminy Konstancin- Jeziorna(zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzątanie przy pojemnikach do zbiórki selektywnej, usuwanie dzikich wysypisk). Rozdz Oczyszczanie miast i wsi: 1/ Wydatki bieżące związane utrzymaniem targowiska miejskiego w czystości ,- 2/ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,- Dopłata do usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (odśnieżanie i posypywanie ulic i chodników w czasie zimy, utrzymanie w bieżącej czystości ulic, placów, osiedli, wywóz nieczystości, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie przystanków autobusowych, utrzymanie kabin sanitarnych). Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 1/ - zakup wyposażenia parkowego ,- - wycinka i pielęgnacja drzew na terenach gminnych ,- - zakładanie i utrzymanie terenów zieleni(krzewy, kwietniki) ,- - dokumentacje związane z urządzeniem i pielęgnowaniem zieleni na terenach gminnych (inwentaryzacja zieleni, ekspertyzy stanu drzew, projekty terenów zielonych) ,- 2/ Płace i pochodne: a/ wynagrodzenia-umowy zlecenia na opracowania dokumentacji dot. urządzenia i pielęgnacji zieleni 5 983,- 3/ Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,- 18

15 Dopłata do usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Konstancin- Jeziorna(utrzymanie zieleni niskiej miejskiej-trawniki, parki, pasaże, zieleń osiedlowa i przyuliczna, koszenie poboczy; konserwacja i sprzątanie parku). 4/ Wydatki inwestycyjne: - Zagospodarowanie i modernizacja Parku Zdrojowego w zakresie małej architektury, zieleni oraz komunikacji itp ,- Rozdz Schroniska dla zwierząt: 1/ Wydatki bieżące opłata za łapanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt, opłaty za leczenie bezdomnych zwierząt poszkodowanych w nagłych wypadkach, sterylizacja (kastracja) psów i kotów ,- Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg: 1/ Wydatki bieżące zakupy materiałów i wyposażenia, zakup kosztów energii oświetlenia ulicznego, konserwacja i prace projektowe oświetlenia ulicznego, umowy z Zakładem Energetycznym dot. przyłączenia do sieci, opłaty za wydanie warunków na podłączenie do sieci energetycznej, prace projektowe i geodezyjne w zakresie oświetlenia ulicznego ,- 2/ Płace i pochodne: a/ wynagrodzenia-umowy zlecenia na nadzór inwestorski w zakresie oświetlenia ulicznego 5 983,- 3/ Wydatki inwestycyjne, w tym: a) Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy ,- b) Projekty oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy ,- Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 1/ Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia (worki i sprzęt przeciwpowodziowy), zabezpieczenie brzegów i wałów rzeki Wisły i Jeziorki przed powodzią, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do ochrony przed ptasią grypą ,- Rozdz Pozostała działalność: 1/ Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia (tablice ogłoszeniowe, wiaty przystankowe), remonty wiat przystankowych oraz tablic informacyjnych i ławek, eksploatacja sieci wodociągowej w Siedliskach, bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, ubezpieczenia i ochrona obiektów gminnych, utrzymanie w czystości wiat przystankowych, tablic, informacyjnych i ławek, zakup stojaków rowerowych ,- 2/ Płace i pochodne-umowy zlecenia i umowy o dzieło 5 983,- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,- 1/ Dotacje celowe dla stowarzyszeń ,- 2/ Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ,- 3/ Wydatki inwestycyjne ,- 4/ Wydatki bieżące ,- 19

16 Rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury: Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu organizacji plenerów malarskich i warsztatów twórczych w dziedzinie malarstwa i plastyki profesjonalistów, amatorów i młodzieży ,- Wydatki bieżące nagrody w dziedzinie twórczości ludowej ,- Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 1/ Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Konstancinie-Jeziornie ,- Rozdz Biblioteki: 1/ Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Konstancinie-Jeziornie ,- Rozdz Pozostała działalność: 1/ Dotacja celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu wsparcia zadań statutowych dla organizacji zajmujących się kultywowaniem tradycji narodowych i ochrony dziedzictwa narodowego, rozwój świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu ,- 2/ Wydatki inwestycyjne: - Pomnik (tradycyjny lub w innej formie) Jana Pawła II w Konstancinie-Jeziornie ,- Inwestorem budowy pomnika będzie Gmina Konstancin-Jeziorna przy współudziale społeczności lokalnej-powstanie Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II, który będzie uczestniczył przy współfinansowaniu tej budowy. Pomnik ten będzie wzniesiony na terenie należącym do Gminy, - Obelisk pamiątkowy ku czci poległych żołnierzy AK na tzw. Błotnicy ,- - Budowa amfiteatru w Parku Zdrojowym ,- 3/ Wydatki bieżące-głównie opłaty w zakresie kserowania materiałów przetargowych i przygotowawczych pod inwestycje w tym rozdz ,- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,- Rozdz Rezerwaty i pomniki przyrody: 1/ Wydatki bieżące zabiegi pielęgnacyjne utrzymania terenów chronionych i drzew pomnikowych na terenach gminnych ,- Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,- 20

17 Rozdz Instytucje kultury fizycznej: a) wynagrodzenia ,- b) pochodne od wynagrodzeń ,- 2/ Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działaniem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornej ,- 3/ Zakupy inwestycyjne: a) Zakup maty specjalistycznej zabezpieczającej podłogę w hali przy ul. Żeromskiego ,- b) Zakup kserokopiarki 6 000,- Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i stowarzyszeniom w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i po przeprowadzeniu konkursu ofert w trybie określonym w art. 11 tej ustawy na zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji ,- Rozdz Pozostała działalność: 1/ Wydatki bieżące nagrody na imprezy sportowe organizowane przez gminę, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, wyposażenie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy, współorganizacja imprez rekreacyjno-sportowych, zawody niepełnosprawnych, międzyszkolne zawody sportowe, organizacja Gminnej Ligi Piłkarskiej, zakup energii, zakup stojaków rowerowych ,- 2/ Płace i pochodne-umowy zlecenia z nauczycielami koordynującymi zawody sportowe i rekreacyjne ,- 3/ Wydatki inwestycyjne: a) Budowa boisk, placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Porąbka ,- b) Budowa boiska przy ul. Południowej w Konstancinie-Jeziornie ,- 21