SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK Rozdział 1. WSTĘP Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 18 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet powiatu na 2015 r. w uchwale II/18/2014 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2015 r. zaplanowano: - dochody zł - wydatki zł Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie zł. Na dzień 31 grudnia 2015r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił: - dochody zł - wydatki zł Deficyt budżetu wynosił zł. Wykonanie za 2015 r. ukształtowało się jak następuje: - dochody zł - wydatki zł Wynik budżetu /deficyt/ zł Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 1

2 Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok składa się z części tabelaryczno- graficznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w różnych układach liczbowych oraz części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu oraz przebieg wykonania budżetu zgodnie z zaprezentowanym układem tabelarycznym. Równocześnie, w części opisowej sprawozdania, dotyczącej wykonania budżetu w układzie działowym, przedstawiono informacje o wykonaniu zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne objęte budżetem. STAROSTA GLIWICKI Waldemar Dombek WICESTAROSTA GLIWICKI Ewa Jurczyga CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO Jacek Zarzycki Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 2

3 Rozdział 2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA I WYKRESY 1. Tabela Nr 1 Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2015 r. wg działów i źródeł w złotych Budżet wg uchwały Budżet po zmianach Wykonanie Dział Źródła dochodów Dochody ogółem Dochody ogółem Dochody ogółem % struktura w tym: Dochody Dochody w tym: Dochody Dochody w tym: Dochody Dochody 13 : 8 % bieżące dotacje i środki majątkowe dotacje i środki bieżące dotacje i środki majątkowe dotacje i środki bieżące dotacje i środki majątkowe dotacje i środki w tym: na finansowanie w tym: na finansowanie w tym: na finansowanie w tym: na finansowanie w tym: na finansowanie w tym: na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Transport i łączność ,85 21,53 I. Dochody własne ,78 0,61 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ,04 - dochody z najmu i dzierżawy majątku ,00 powiatu - odsetki od środków finansowych ,21 0,00 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - inne należne powiatowi dochody ,68 0,57 na podstawie odrębnych przepisów III. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 1,36 - na realizację własnych inwestycji i zakupów ,00 1,36 inwestycyjnych IV. Dotacje celowe z budżetów innych ,53 1,86 jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień - na zadania bieżące realizowane na podstawie ,53 1,86 umów (porozumień) V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących ,80 0,01 powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,80 0,01 z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Przebudowa mostu JNI ,97 0,01 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408" - projekt "SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi ,00 0,00 wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa" - projekt "Przebudowa mostu JNI ,00 0,00 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88" VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania ,37 1,55 realizowane na podstawie umów - wpływy z pomocy finansowej od j.s.t ,82 0,01 na dofinansowanie zadań bieżących - wpływy z pomocy finansowej od j.s.t ,89 1,54 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 1

4 IX. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań ,84 16,14 inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu ,84 16,14 Unii Europejskiej - projekt "Przebudowa mostu JNI ,70 1,02 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408" - projekt "SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi ,64 10,50 wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa" - projekt "Przebudowa mostu JNI ,60 4,62 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88" 630 Turystyka ,68 0,23 VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania ,68 0,23 realizowane na podstawie umów - wpływy z pomocy finansowej od j.s.t ,68 0,23 na dofinansowanie zadań bieżących - projekt "Zaplecze aktywnej turystyki ,68 0,23 rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego" 700 Gospodarka mieszkaniowa ,32 1,30 I. Dochody własne ,25 0,99 - dochody z najmu i dzierżawy majątku ,00 powiatu - odsetki od środków finansowych ,01 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - inne należne powiatowi dochody ,97 0,16 na podstawie odrębnych przepisów - 25% dochodów uzyskiwanych w związku ,41 0,82 z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami III. Dotacje celowe z budżetu państwa ,72 0,31 - na bieżące zadania z zakresu administracji ,45 0,30 rządowej - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu ,00 0,01 administracji rządowej 710 Działalność usługowa ,69 1,70 I. Dochody własne ,51 1,08 - wpływy z różnych opłat ,44 1,08 - wpływy z usług ,00 - odsetki od środków finansowych ,00 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - 5% dochodów uzyskiwanych w związku ,00 z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami III. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,62 - na bieżące zadania z zakresu administracji ,00 0,62 rządowej 720 Informatyka ,09 0,21 V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących ,74 0,04 powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,76 0,03 z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie ,76 0,03 Gliwickim" dotacje/środki krajowe ,62 0,01 - projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie ,62 0,01 Gliwickim" Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 2

5 VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania ,00 0,02 realizowane na podstawie umów - wpływy z pomocy finansowej od j.s.t ,00 0,02 na dofinansowanie zadań bieżących - projekt "PIAP-y dla mieszkańców ,00 0,02 ziemi gliwickiej" IX. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań ,31 0,15 inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu ,31 0,15 Unii Europejskiej - projekt "Nowoczesność, postęp, integracja- rozwój ,31 0,15 back-office w Starostwie Powiatowym" 750 Administracja publiczna ,80 1,06 I. Dochody własne ,66 0,72 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ,00 - dochody z najmu i dzierżawy majątku ,71 0,51 powiatu - odsetki od środków finansowych ,61 0,06 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - inne należne powiatowi dochody ,48 0,15 na podstawie odrębnych przepisów III. Dotacje celowe z budżetu państwa ,19 0,32 - na bieżące zadania z zakresu administracji ,19 0,32 rządowej IX. Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania ,50 0,02 realizowane na podstawie umów - na dofinansowanie zadań bieżących ,50 0, Obrona narodowa ,00 0,00 III. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 - na bieżące zadania z zakresu administracji ,00 0,00 rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,16 0,01 przeciwpożarowa I. Dochody własne ,00 - inne należne powiatowi dochody ,00 na podstawie odrębnych przepisów III. Dotacje celowe z budżetu państwa ,50 0,01 - na bieżące zadania z zakresu administracji ,50 0,01 rządowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób ,96 33,14 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem I. Dochody własne ,96 33,14-10,25% udział we wpływach z podatku ,87 29,80 dochodowego od osób fizycznych - 1,40% udział we wpływach z podatku ,17 0,38 dochodowego od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej ,98 2,87 - wpływy z różnych opłat ,96 0,07 - inne należne powiatowi dochody ,39 0,02 na podstawie odrębnych przepisów 758 Różne rozliczenia ,00 25,92 II. Subwencja ogólna ,00 25,92 - część oświatowa ,00 22,13 - uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 0,15 - część wyrównawcza ,00 0,43 - część równoważąca ,00 3,21 Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 3

6 Oświata i wychowanie ,84 1,26 I. Dochody własne ,29 0,14 - wpływy z różnych opłat ,00 0,00 - dochody z najmu i dzierżawy majątku ,84 0,13 powiatu - odsetki od środków finansowych ,81 0,00 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - inne należne powiatowi dochody ,10 0,01 na podstawie odrębnych przepisów III. Dotacje celowe z budżetu państwa ,36 0,01 - na bieżące zadania z zakresu administracji ,17 0,01 rządowej - na bieżące zadania własne ,00 0,00 V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań ,21 0,98 bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,32 0,94 z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie" ,00 - projekt "Modernizacja systemu doskonalenia ,83 0,18 nauczycieli w powiecie gliwickim" - projekt "START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, ,27 0,13 Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim" - projekt "Lingwistyczne szlify" ,74 0,05 - projekt "Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych ,38 0,02 potrzebach edukacyjnych" - projekt "Praktyka zagraniczna biletem do przyszłości ,00 0,00 współczesnego Europejczyka" - projekt "Staże zagraniczne sposobem na europejską ,56 karierę zawodową" dotacje/środki krajowe ,10 0,04 - projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie" ,00 - projekt "Modernizacja systemu doskonalenia ,83 0,03 nauczycieli w powiecie gliwickim" - projekt "START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, ,66 0,01 Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim" VI. Dotacje/środki na dofinansowanie ,00 0,12 inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,00 0,12 z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Termomodernizacja budynków Zespołu ,00 0,12 Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie" IX. Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania ,00 0,01 realizowane na podstawie umów - na dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, Ochrona zdrowia ,45 0,19 I. Dochody własne ,00 - odsetki od środków finansowych ,00 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu III. Dotacje celowe z budżetu państwa ,96 0,01 - na bieżące zadania z zakresu administracji ,96 0,01 rządowej VI. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania ,67 0,18 realizowane na podstawie umów - dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,67 0, Pomoc społeczna ,98 12,29 I. Dochody własne ,19 4,25 - wpływy z usług ,45 3,77 - odsetki od środków finansowych ,14 0,00 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 4

7 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 - inne należne powiatowi dochody ,62 0,48 na podstawie odrębnych przepisów - 5% dochodów uzyskiwanych w związku ,70 0,00 z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami III. Dotacje celowe z budżetu państwa ,90 7,12 - na bieżące zadania z zakresu administracji ,21 0,72 rządowej - na bieżące zadania własne ,98 6,40 IV. Dotacje celowe z budżetów innych ,86 0,51 jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień - na zadania bieżące realizowane na podstawie ,86 0,51 umów (porozumień) V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań ,97 0,19 bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,97 0,19 z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Dobry start w samodzielność" ,97 0,19 dotacje/środki krajowe ,02 0,00 - projekt "Dobry start w samodzielność" ,02 0,00 VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania ,39 0,22 realizowane na podstawie umów - dofinansowanie zadań bieżących ,39 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki ,06 0,07 społecznej I. Dochody własne ,90 0,06 - inne należne powiatowi dochody ,90 0,06 na podstawie odrębnych przepisów IV. Dotacje celowe z budżetów innych ,37 0,01 jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień - na zadania bieżące realizowane na podstawie ,37 0,01 umów (porozumień) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,82 0,02 I. Dochody własne ,82 0,02 - odsetki od środków finansowych ,57 0,00 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - inne należne powiatowi dochody ,00 0,02 na podstawie odrębnych przepisów 900 Gospodarka komunalna i ochrona ,59 1,07 środowiska I. Dochody własne ,26 1,06 - wpływy z różnych opłat ,26 1,06 X. Dotacje z funduszy celowych ,01 - na dofinansowanie zadań bieżących ,01 O G Ó Ł E M ,93 100,00 Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 5

8 2. Wykres Nr Główne źródła dochodów powiatu ,81% ,13% ,62% ,49% 7,77% ,43% 3,21% 0,15% 0,37% 0,64% 1,19% 0,01% 2,00% 2,38% 0 Subwencja ogólnaczęść Subwencja ogólnaczęść wyrównawcza Subwencja ogólnaczęść równoważąca Uzupełnienie subwencji ogólnej 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1,4% udziału we wpływach z podatku dochodoweg o od osób prawnych Dochody z majątku powiatu Pozostałe dochody własne Pomoc i wpłaty z gmin Dotacje celowe z funduszy celowych Dotacje celowe z budzętu państwa na realizację zadań włąsnych Dotacje celowe z budżetu pańśtwa na realizację zadań z zakresu adm.rz. Dochody z j.s.t. na zadania powierzone Dochody na projekty unijne Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 6

9 3. Wykres Nr 2 Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 7

10 4. Wykres Nr 3 Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 8

11 Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r. w układzie działowym 5. Tabela Nr 2 w złotych Dział Wyszczególnienie Budżet wg Budżet po Wykonanie % Struktura uchwały zmianach 5:4 %* Transport i łączność ,85 21, Turystyka ,68 0, Gospodarka mieszkaniowa ,32 1, Działalność usługowa ,69 1, Informatyka ,09 0, Administracja publiczna ,80 1, Obrona narodowa ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne ,16 0,01 i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, ,96 33,14 od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia ,00 25, Oświata i wychowanie ,84 1, Ochrona zdrowia ,45 0, Pomoc społeczna ,98 12, Pozostałe zadnia w zakresie ,06 0,07 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka ,82 0,02 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna ,59 1,07 i ochrona środowiska O g ó ł e m ,93 100,00 * Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 9

12 6. Wykres Nr 4 Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 10

13 7. Tabela Nr 3 Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r. zadania własne w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet wg Budżet po Wykonanie % uchwały zmianach 6: Dochody własne , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Drogi publiczne powiatowe , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami ,25 i nieruchomościami 710 Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji ,48 geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Informatyka , Pozostała działalność , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Dochody od osób ,96 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat ,53 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały powiatów w podatkach ,10 stanowiących dochód budżetu państwa Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 11

14 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Licea ogólnokształcące , Szkoły zawodowe , Pozostała działalność , Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo ,23 wychowawcze Domy pomocy społecznej , Ośrodki wsparcia , Rodziny zastępcze , Powiatowe centra pomocy ,83 rodzinie Pozostała działalność , Pozostałe zadnia w zakresie ,90 polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność , Edukacyjna opieka ,82 wychowawcza Poradnie psychologiczno ,57 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów , Gospodarka komunalna ,26 i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane ,26 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 12

15 Subwencja ogólna , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ,00 ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ,00 ogólnej dla powiatów Dotacje celowe z budżetu ,98 państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Rodziny zastępcze ,46 Dotacje/środki od innych j.s.t ,97 na zadania realizowane na podstawie porozumień 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Turystyka , Pozostała działalność , Informatyka , Pozostała działalność , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,67 Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 13

16 Dotacje/środki od innych ,33 j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów 750 Administracja publiczna , Promocja jednostek ,50 samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe ,00 Dotacje z funduszy celowych na zadania realizowane na podstawie umów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność O g ó ł e m ,82 Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 14

17 Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r. zadania administracji rządowej realizowane przez powiat 8. Tabela Nr 4 w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet wg Budżet po Wykonanie % uchwały zmianach 6: Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami ,72 i nieruchomościami 710 Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji ,00 geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne ,00 i kartograficzne Nadzór budowlany , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Kwalifikacja wojskowa , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne , Bezpieczeństwo publiczne ,50 i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,62 specjalne Gimnazja specjalne , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie ,96 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,21 O g ó ł e m ,12 Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 15

18 Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r. zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9. Tabela Nr 5 w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet wg Budżet po Wykonanie % uchwały zmianach 6: Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Pomoc społeczna , Rodziny zastępcze , Pozostałe zadania w zakresie ,37 polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa ,37 i społeczna osób niepełnosprawnych O g ó ł e m ,09 Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 16

19 10. Wykres Nr 5 Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 17

20 11. Tabela Nr 6 Zestawienie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2015rok w złotych Lp. Nazwa programu/projektu Dział Rozdział Budżet Budżet Wykonanie % wg uchwały po zmianach 7: dochody bieżące razem ,26 1. Przebudowa mostu JNI ,97 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,97 z budżetu Unii Europejskiej 2. Przebudowa mostu JNI ,00 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,00 z budżetu Unii Europejskiej 3. SZLAK EUROPEJSKI - połączenie ,00 drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,00 z budżetu Unii Europejskiej 4. Cyfrowe okno na świat ,74 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,76 z budżetu Unii Europejskiej dotacje/środki krajowe ,62 5. Modernizacja systemu ,83 doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,83 z budżetu Unii Europejskiej dotacje/środki krajowe ,83 Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 18

21 Mam zawód- mam pracę w regionie dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dotacje/środki krajowe START czyli szkoła twórcza, ,56 atrakcyjna rozwijająca talenty dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,27 z budżetu Unii Europejskiej dotacje/środki krajowe ,66 8. Lingwistyczne szlify ,74 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,74 z budżetu Unii Europejskiej 9. Praktyka zagraniczna biletem ,00 do przyszłości współczesnego Europejczyka dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,00 z budżetu Unii Europejskiej 10. Staże zagraniczne sposobem na europejską karierę zawodową dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 11. Wsparcie kształcenia uczniów ,38 o specjalnych potrzebach edukacyjnych dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,38 z budżetu Unii Europejskiej 12. Dobry start w samodzielność ,97 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,97 z budżetu Unii Europejskiej dotacje/środki krajowe ,02 - dochody majątkowe razem ,08 1. Przebudowa mostu JNI ,70 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,70 z budżetu Unii Europejskiej Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 19

22 Przebudowa mostu JNI ,60 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,60 z budżetu Unii Europejskiej 3. SZLAK EUROPEJSKI - połączenie ,64 drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,64 z budżetu Unii Europejskiej 4. Nowoczesność, postęp, integracja ,31 rozwój back- office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,31 z budżetu Unii Europejskiej 5. Termomodernizacja budynków ,00 Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie dotacje/środki bezzwrotne pochodzące ,00 z budżetu Unii Europejskiej OGÓŁEM ,49 Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 20

23 Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 r. 12.Tabela Nr 7 w złotych Budżet wg uchwały Budżet po zmianach Wykonanie Dział Rozdział Nazwa Wydatki ogółem Wydatki ogółem Wydatki ogółem % struktura w tym: Wydatki Wydatki w tym: Wydatki Wydatki w tym: Wydatki Wydatki 10 : 7 bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo ,95 0, Pozostała działalność ,95 0, Leśnictwo ,29 0, Nadzór nad gospodarką ,29 0,02 leśną 600 Transport i łączność ,31 33, Drogi publiczne ,53 1,85 wojewódzkie Drogi publiczne ,15 31,61 powiatowe Drogi publiczne gminne ,69 0, Turystyka ,68 0, Pozostała działalność ,68 0, Gospodarka ,31 0,43 mieszkaniowa Gospodarka gruntami ,31 0,43 i nieruchomościami 710 Działalność usługowa ,89 0, Ośrodki dokumentacji ,14 0,35 geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne ,00 0,11 i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne ,00 0,01 i kartograficzne Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 21

24 Nadzór budowlany ,00 0, Informatyka ,58 0, Pozostała działalność ,58 0, Administracja ,44 15,34 publiczna Urzędy wojewódzkie ,75 2, Rady powiatów ,79 0, Starostwa powiatowe ,71 12, Kwalifikacja wojskowa ,67 0, Promocja jednostek ,41 0,32 samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,05 0, Obrona narodowa ,00 0, Pozostałe wydatki obronne ,00 0, Bezpieczeństwo ,22 0,31 publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe ,00 0,01 Policji Komendy powiatowe ,00 0,03 Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna ,06 0, Zarządzanie kryzysowe ,94 0, Pozostała działalność ,30 0, Obsługa długu ,10 0,01 publicznego Obsługa papierów ,09 0,01 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 22

25 Rozliczenia z tytułu poręczeń ,00 0,00 i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Oświata i wychowanie ,99 21, Szkoły podstawowe ,29 3,29 specjalne Gimnazja specjalne ,87 2, Licea ogólnokształcące ,00 5, Szkoły zawodowe ,79 7, Szkoły zawodowe specjalne ,35 1, Dokształcenie ,11 0,03 i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań ,00 0,47 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność ,18 1, Ochrona zdrowia ,95 2, Szpitale ogólne ,33 1, Lecznictwo ambulatoryjne ,00 1, Przeciwdziałanie ,00 0,00 alkoholizmowi Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 23

26 Składki na ubezpieczenie ,96 0,01 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność ,75 0, Pomoc społeczna ,14 20, Placówki opiekuńczo ,79 1,99 wychowawcze Domy pomocy społecznej ,96 12, Ośrodki wsparcia ,21 0, Rodziny zastępcze ,99 4, Powiatowe centra pomocy ,51 1,22 rodzinie Jednostki specjalistycznego ,58 0,11 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostała działalność ,11 0, Pozostałe zadania ,85 2,28 w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa ,17 0,19 i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania ,00 0,20 o niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy ,00 1, Edukacyjna opieka ,98 2,24 wychowawcza Świetlice szkolne ,00 0, Wczesne wspomaganie ,70 0,08 rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno ,99 1,70 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 24

27 Placówki wychowania ,00 0,31 pozaszkolnego Pomoc materialna ,00 0,02 dla uczniów Dokształcenie ,89 0,02 i doskonalenie nauczycieli 900 Gospodarka komunalna ,01 0,06 i ochrona środowiska Pozostała działalność ,01 0, Kultura i ochrona ,98 0,39 dziedzictwa narodowego Biblioteki ,00 0, Ochrona zabytków i opieka ,07 0,06 nad zabytkami Pozostała działalność ,67 0, Kultura fizyczna ,02 0, Pozostała działalność ,02 0,06 O G Ó Ł E M ,61 100,00 Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 25

28 Zestawienie wykonania wydatków za 2015 r. w układzie działowym 13. Tabela Nr 8 w złotych Dział Wyszczególnienie Budżet wg Budżet po Wykonanie % Struktura uchwały zmianach 5:4 %* Rolnictwo i łowiectwo ,96 0, Leśnictwo ,29 0, Transport i łączność ,31 33, Turystyka ,68 0, Gospodarka mieszkaniowa ,31 0, Działalność usługowa ,89 0, Informatyka ,58 0, Administracja publiczna ,44 15, Obrona narodowa ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne ,22 0,31 i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu ,10 0,01 publicznego 758 Różne rozliczenia ,00 0, Oświata i wychowanie ,99 21, Ochrona zdrowia ,95 2, Pomoc społeczna ,14 20, Pozostałe zadania w zakresie ,85 2,28 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka ,98 2,24 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna ,01 0,06 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona ,98 0,39 dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna ,02 0,06 O g ó ł e m ,61 100,00 * Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem Id: 560B54D DE7-93B8-58D6C37DC269. Podpisany Strona 26