UCHWAŁA NR XXX/722/17. RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 marca 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/722/17 RADY MIASTA GDYNI z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok 1) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U r., poz. 446, z późniejszymi zmianami 2) ) i art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, z późniejszymi zmianami 3) ), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 1. W budżecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XXVII/54/16 z r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2017, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni 4), wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: 1) Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę zł, w tym: - dochody bieżące zł, - dochody majątkowe zł. 2) Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę zł, w tym: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł. 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł. 4) Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z kredytu długoterminowego.. 2. w 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości zł, pochodzące z: 1) kredytu długoterminowego zł, 2) spłat udzielonych pożyczek zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł otrzymuje brzmienie: Ustala się rezerwy na kwotę zł,w tym: a) rezerwa ogólna zł, 1) Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXVII/654/16 z 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok ) Zmiany ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579, poz ) Zmiany ww. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017r. poz ) Zmiany wprowadzono zarządzeniami Prezydenta nr 5577/17/VII/K, 5599/17/VII/K, 5635/17/VII/K, 5663/17/VII/K, 5692/17/VII/K, 5806/17/VII/K, 5836/17/VII/K. Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 1

2 b) rezerwy celowe na następujące wydatki: zł, - podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta zł, - realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zł, - przygotowanie i udział w projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zł, - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł, - realizację zadań dzielnic w ramach konkursów zł, - wydatki inwestycyjne i remontowe wskazane przez rady dzielnic zł, - realizację budżetu obywatelskiego zł.. 4. zmienia się załącznik nr 3 - Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 roku, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. zmienia się załącznik nr 5 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6. zmienia się załącznik nr 6 - Plan finansowy rad dzielnic na 2017 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 7. zmienia się załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. 2. Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 2

3 Załącznik do Uchwały Nr XXX/722/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 r. Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 1

4 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 2

5 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 3

6 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 4

7 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 5

8 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 6

9 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 7

10 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 8

11 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 9

12 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 10

13 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 11

14 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 12

15 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 13

16 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 14

17 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 15

18 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 16

19 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 17

20 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 18

21 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 19

22 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 20

23 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 21

24 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 22

25 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 23

26 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 24

27 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 25

28 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 26

29 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 27

30 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 28

31 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 29

32 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 30

33 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 31

34 Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 32

35 UZASADNIENIE I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały - Plan dochodów wprowadza się zmiany: Klasyfikacja Zadania własne Zadania własne - porozumienia Zadania zlecone gminy Zadania zlecone powiatu Razem 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości wpływy z różnych opłat środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich RÓŻNE ROZLICZENIA Suma subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 33

36 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rodzina Suma otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienężnej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ogółem zmiany II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały - Plan wydatków wprowadza się zmiany: Klasyfikacja Zadania własne Zadania własne - porozumieni a Zadania własne gminy - rady dzielnic Zadania zlecone gminy Zadania zlecone powiatu Razem 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Suma Lokalny transport zbiorowy Suma Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Suma Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 34

37 60016 Drogi publiczne gminne Suma Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Drogi wewnętrzne Suma Pozostała działalność Suma Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Suma Gospodarka gruntami i nieruchomościami Suma Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Suma Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Suma Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Suma Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Suma Urzędy wojewódzkie Suma Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Suma Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Suma Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 35

38 75095 Pozostała działalność Suma Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Suma Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Suma Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Pozostała działalność Suma OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Suma Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Suma Wydatki na obsługę długu RÓŻNE ROZLICZENIA Suma Rezerwy ogólne i celowe Suma rezerwy-celowa na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów OŚWIATA I WYCHOWANIE Suma Szkoły podstawowe Suma Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Przedszkola Suma Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Gimnazja Suma Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Licea ogólnokształcące Suma Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły zawodowe Suma Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Pozostała działalność Suma Wynagrodzenia i składki od nich naliczane OCHRONA ZDROWIA Suma Szpitale ogólne Suma Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 36

39 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Przeciwdziałanie alkoholizmowi Suma Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Suma POMOC SPOŁECZNA Suma Ośrodki wsparcia Suma Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Suma Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ośrodki pomocy społecznej Suma Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Suma Dotacje na zadania bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Suma Pozostała działalność Suma Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Suma Świetlice szkolne Suma Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Placówki wychowania pozaszkolnego Suma Internaty i bursy szkolne Suma Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Suma Dotacje na zadania bieżące Rodzina Suma Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadcznie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 37

40 Wspieranie rodziny Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Suma Gospodarka ściekowa i ochrona wód Suma Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Oczyszczanie miast i wsi Suma Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Suma Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Schroniska dla zwierząt Suma Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Oświetlenie ulic, placów i dróg Suma Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Suma Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Pozostała działalność Suma Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Suma Pozostałe zadania w zakresie kultury Suma Teatry Suma Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 38

41 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Suma Dotacje na zadania bieżące Pozostałe instytucje kultury Suma Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Biblioteki Suma Dotacje na zadania bieżące Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Suma Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Suma Wynagrodzenia i składki od nich naliczane KULTURA FIZYCZNA I SPORT Suma Obiekty sportowe Suma Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Suma Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM ZMIANY III. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, w tym: - Rozwój usług społecznych w Gdyni - środki z budżetu Unii Europejskiej - Środki z ubezpieczeniowej gwarancji usunięcia wad i usterek dotyczącej inwestycji zrealizowanej w SP 6, z przeznaczeniem na wykonanie remontu pogwarancyjnego szkoły - Środki z darowizny od AB Inwestor A. Boczek Gdynia na cele opiekuńczo - wychowawcze, edukacyjno - kulturalne i organizację wypoczynku wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 - Środki z darowizny od Amerykańsko - Polskiego Stowarzyszenia Oświatowego w Gdyni na organizację wypoczynku letniego wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr zł zł zł zł zł Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 39

42 IV. POZOSTAŁE ZMIANY W DOCHODACH - zmniejszenie o zł w wyniku: Zwiększenia dochodów, w tym: - Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: Gdynia odnowa - rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego Rozwój usług społecznych w Gdyni Gdynia odnowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja Gdynia odnowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I ERASMUS System aktywizacji społeczno - zawodowej w Gdyni Freight Tails Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj - Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przezbudowy części budynku przy ul. Chylońskiej 237 na potrzeby żłobka w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Udział Miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - zwiększenie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2017r zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 51 zł Zmniejszenia dochodów, w tym: - Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań: Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni FLOW TENTACLE - Część oświatowa subwencji ogólnej - zmniejszenie po uchwaleniu budżetu państwa na 2016r zł zł zł zł zł zł V. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW Zwiększa się o przychody budżetu miasta z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 40

43 VI. POZOSTAŁE ZMIANY W WYDATKACH - zwiększenie o zł, w wyniku: Zwiększenia wydatków, w tym: - Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w tym: Gdynia odnowa - rewitalizacja obszaru ulic Zamenhofa - Opata Hackiego Gdynia odnowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie Rozwój usług społecznych w Gdyni Gdynia odnowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I ERASMUS System aktywizacji społeczno - zawodowej w Gdyni FLOW TENTACLE Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj Freight Tails zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł - Zimowe oczyszczanie miasta zł - Utrzymanie oświetlenia gminnego zł - Termomodernizacja budynków publicznych - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2016 roku - Przebudowa części budynku przy ul. Chylońskiej 237 na potrzeby żłobka w związku z przystąpieniem Gminy Gdynia do Programu MALUCH - Przebudowa części budynku przy ul. Chylońskiej 237 na potrzeby przedszkola Nr 56 wraz z zagospodarowaniem terenu. - Przebudowa budynku ZS Nr 14 na potrzeby Przedszkola nr 55 wraz z dostosowaniem do przepisów p.poż., zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową zł zł zł zł - Modernizacja pomieszczeń PPNT na pracownie laboratoryjne zł - Dotacja na wydatki inwestycyjne w Teatrze Muzycznym (prace modernizacyjne klatek schodowych i pomieszczeń socjalnych oraz rozbudowa monitoringu, połączenia systemu DSO i starej części budynku w jednolity system, zabudowa balkonu werandą ogrodu zimowego) - Budowa pergoli śmietnikowych na terenach administrowanych przez ABK 3 i zł zł Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 41

44 - Rozbudowa ul. Chwarznienńskiej poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego - zadanie realizowane w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego - Budowa obiektów sportowych - kontynuacja realizacji zadań w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego - Modernizacja ul. Kwiatkowskiego wraz z wyznaczeniem buspasa na wysokości wlotu łącznicy z ul. Unruga zł zł zł - Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Gdynia Oksywie zł - Naprawa zbiorników bezodpływowych na ścieki biotechnologiczne zł (PPNT) - Przebudowa budynku ZSAE (Al. Zwycięstwa 194) zł - Modernizacja systemu AV w sali posiedzeń Rady Miasta i w sali posiedzeń Kolegium Prezydenta zł - Estetyzacja terenu zielonego przy Placu Górnośląskim - etap I - zadanie zł realizowane w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego - Dotacja na zakup sprzętu Medycznego dla gdyńskich szpitali zł - Przygotowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego związanego z przebudową budynku szkoły przy ul. Śmidowicza 49 oraz audytów energetycznych dla obiektów przy ul. Dickmana 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 - Przygotowanie dokumentacji projektowej Mediateki - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zł zł - Adapatacja pomieszczeń dla potrzeb CKZIU zł - Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt zł - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb Wielofunkcyjnego Centrum Sąsiedzkiego przy ul. Opata Hackiego 33 - Zakup, montaż i podłączenie kontenerów socjalnych - przygotowanie zaplecza do realizacji działań rewitalizacyjnych - miejsca pracy dla pracowników społecznych i spotkań z lokalną społecznością - Budowa chodnika na odcinku od ul. Powstania Styczniowego do ul. Kombatantów- RD Redłowo (w ramach zadań remontowych wybranych przez rady dzielnic) - Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację filli przy ul. Porębskiego - Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową - zadanie realizowane w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego - Kamienne schodki do rzeki Kaczej - Piękny Mały Kack - zadanie realizowane w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego - Dofinansowanie realizacji zadań zleconych ze środków własnych miasta zł zł zł zł zł zł zł Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 42

45 - Zwiększenie zatrudnienia w Laboratorium Innowacji Społecznych o 6 etatów w związku z realizacją inwestycji na terenach rewitalizowanych oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla zatrudnianych pracowników - Zwrot środków uzyskanych w 2016r. przez Młodzieżowy Dom Kultury i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach "dochodów własnych", z przeznaczeniem na wydatki bieżące - Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na remont pomieszczeń, zakup wyposażenia filii przy ul. Świętojańskiej Urządzenie skweru dzielnicowego przy ul. Zielonej (zadanie realizowane w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego) zł zł zł zł - Remonty obiektów zabytkowych w Gdyni zł - Najem pomieszczeń dla nowego Referatu Projektów Edukacyjnych (Wydział Edukacji) w budynku przy ul. 10 Lutego 33 - Koszty ogrzewania budynku po zlikwidowanej placówce oświatowej przy ul. Energetyków 13A - Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 - Pielęgnacja zieleni - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2016 roku - Prace promocyjno - komunikacyjne prowadzone na rzecz rewitalizacji, innowacji społecznych i polityki społecznej miasta - Dotacja na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych czterem pracownikom Centrum Kultury - Uzupełnienie środków na pokrycie kosztów wydawania praw jazdy, dostawy tablic rejestracyjnych oraz złomowania używanych tablic zł zł zł zł zł zł zł - Organizacja konferencji "Przestrzeń przyjazna wszystkim - model zł samorządowy" - Realizacja zadania "Dbamy o młodych na maksa" zł - Kontynuacja realizacji zadania w ramach konkursu Piękna Dzielnica - RD Chylonia "Aktywna Chylonia" - Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Reja i Orzeszkowej (środki RD Wzgórze Św. Maksymiliana pozyskane jako nagroda w konkursie w w 2016r.) zł zł - Środki rad dzielnic niewykorzystane w 2016r., w tym: zł Rada Dzielnicy Babie Doły zł - remont chodników w dzielnicy zł Rada Dzielnicy Cisowa zł - rozbudowa siłowni na świeżym powietrzu zł - budowa wiaty do grilla przy ul. Kcyńskiej zł - organizacja festynu zł Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 43

46 Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zł - remonty dróg w technologii płyt yomb zł - organizacja zajęć sportowych "Arka na twojej dzielnicy" zł - organizacja imprezy w ramach konkursu Przyjazna dzielnica zł - budowa siłowni zewnętrznej zł Rada Dzielnicy Dąbrowa zł - organizacja zajęć sportowych w ZS nr zł - remont donic kwiatowych na terenie ZS nr zł - szkolenia dla mieszkańców dzielnicy zł - przygotowanie projektu placu zabaw przy ul. Migdałowej zł - zagospodarowanie terenów zieleni zł Rada Dzielnicy Działki Leśne zł - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zł Rada Dzielnicy Kamienna Góra zł - zagospodarowanie terenów zieleni w dzielnicy zł - reorganizacja i zagospodarowanie miejsca widokowego na Kamiennej Górze zł Rada Dzielnicy Karwiny zł - organizacja zajęć sportowych zł - organizacja kursów dla mieszkańców dzielnicy w ZS nr zł Rada Dzielnicy Mały Kack zł - organizacja imprez kulturalnych 802 zł - zakup i montaż ławek na terenie boiska przy ul. Wieluńskiej zł - wykonanie nawierzchni boiska przy ul. Wieluńskiej zł Rada Dzielnicy Obłuże zł - zakup iluminacji dla dzielnic zł Rada Dzielnicy Orłowo - organizacja zajęć dla młodzieży gimnazjalnej ZS nr 5 w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu - organizacja zajęć dla młodzieży gimnazjalnej ZS nr 6 w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu zł zł zł - organizacja spotkań z interesującymi osobami zł - zakup materiałów oraz pomocy do organizacji warsztatów i pikników tematycznych z zakresu kultury Rada Dzielnicy Oksywie zł zł - remont peronu na przystanku autobusowym przy ul. Płk. Dąbka zł bieżące remonty SP zł Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 44

47 - zakup wyposażenia dla Ośrodka Opiekuńczego dla przewlekle chorych przy ul. Bosmańskiej zł - zagospodarowanie terenu zieleni - skwerek przy ul. Śmidowicza zł - organizacja imprez kulturalnych zł Rada Dzielnicy Pogórze zł - zakup sprzętu sportowego zł Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo zł - montaż barieroporęczy na ul. Rybińskiego zł - organizacja imprezy kulturalnej zł - organizacja półkolonii letnich na terenie SP zł Rada Dzielnicy Redłowo zł - dofinansowanie działalności Redłowskiego Klubu Seniora "Łączymy zł pokolenia" - pielęgnacja terenów zieleni zł - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych zł Rada Dzielnicy Śródmieście zł - klasa pod chmurką - zakup wyposażenia - Gimnazjum nr zł - współorganizacja z CAS zajęć i warsztatów w ramach Gdyńskiej Akademii Samoobrony Seniorów zł - doposażenie i modernizacja placu zabaw przy ul. Wójta Radtkego zł - wydanie przewodnika po dzielnicy Śródmieście zł - organizacja festynów i imprez o charakterze kultruralnym zł Rada Dzielnicy Wielki Kack zł - organizacja imprezy "Bożonarodzeniowe kolędowanie" zł Rada Dzielnicy Witomino - Radiostacja zł - remont ul. Nauczycielskiej zł - nasadzenia zieleni zł - organizacja imprez kulturalnych zł - organizacja imprez sportowych zł Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana zł - realizacja projektu "Dbamy o młodych na maksa" zł - dofinansowanie działalności klubu "Od Juniora do Seniora" przy DPS przy ul. Gen. Maczka zł - dofinansowanie działalności klubu "Łączymy pokolenia" zł - zagospodarowanie terenów zieleni zł - przebudowa placu zabaw w rejonie ul. Reja i Orzeszkowej zł Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 45

48 Zmniejszenia wydatków, w tym: zł - Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej - Rewitalizację rejonu ulic Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Komierowskiego - Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi zł zł zł - Prowizja od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym zł - Przebudowa boiska przy ul. Żeglarzy - zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu Gdynia odnowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie zł - Metropolitalny system aktywizacji społeczno - zawodowej zł VII. Dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej: a) w planie dochodów Zarządu Dróg i Zieleni w dz. 600 przenosi się zł między paragrafami dochodów w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków; b) w związku z naliczeniem kar umownych za stwierdzone opóźnienia w opracowaniu koncepcji wielobranżowej dla budowy drogi łączącej port morski w Gdyni z siecią dróg krajowych, powstały oszczędności w planowanych w projekcie "NORDA - Północny Biegun Wzrostu" wydatkach majątkowych. Gdynia uzyskała zgodę Operatora Programu na przeznaczenie wszystkich oszczędności na organizację konferencji podsumowującej projekt, która będzie rozliczona w ramach wydatków bieżących. Z uwagi na powyższe, przenosi się zł z dochodów majątkowych w dz. 600 do dochodów bieżących w dz. 750; c) ze środków ujętych w dz. 600 przenosi się do dz. 750 środki w kwocie zł na ekspertyzy, analizy i opinie w zakresie pomocy publicznej, zł na ekspertyzy, analizy i opinie w zakresie przygotowania do realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno - prywatnego oraz zł w celu zabezpieczenia należności za usługi prawne; d) ze środków ujętych w dz. 700 na adaptację budynku przy ul. Śmidowicza 49 na utworzenie Domu Sąsiedzkiego, przenosi się zł do dz. 853 na wykonanie projektu adaptacji budynku przy ul. Śmidowicza 49 na Centrum Integracji Społecznej; e) w związku z wejściem w życie ustawy o zdrowiu publicznym wskazującej katalog zadań, które w szczególności powinny zostać objęte działaniami z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, przenosi się środki między podziałkami klasyfikacji budżetowej (dz. 851, 852, 855 i 926) i jednostkami organizacyjnymi miasta (Gdyńskie Centrum Sportu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Placówek Specjalistycznych), w celu usystematyzowania działań z tego zakresu prowadzonych w Gdyni i ujednolicenia zasad ich finansowania; f) ze środków ujętych w dz. 710 na rozwój gospodarczy - obsługę i pozyskiwanie inwestorów, przenosi Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 46

49 się zł do dz. 750, celem uzupełnienia środków na wydanie rocznika statystycznego dla Gdyni; g) ze środków ujętych w dz. 801 przenosi się do dz. 921 kwotę zł na organizację przez Laboratorium Innowacji Społecznych Gdynia Open Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej; h) przenosi się z dz. 852 do dz. 853 środki w kwocie zł w związku z realizacją przez Laboratorium Innowacji Społecznych zadań z zakresu promocji i komunikacji wszystkich tematów społecznych i) przenosi się z dz. 926 do dz. 801 środki w kwocie zł zaplanowane na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów; j) przenosi się z dz. 854 do dz. 801 kwotę zł w celu uzupełnienia środków na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie Gminy Gdynia; k) przenosi się z dz. 750 do dz. 921 kwotę zł na upowszechnianie działalności kulturalnej tj. na realizację cyklu audycji o tematyce kulturalnej realizowanego przez TVP Gdańsk; l) ze środków ujętych w dz. 754 na zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych przenosi sie zł do dz. 921 na zakup usług transportowych SKM dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa uczestników imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta; l) w rozdz ze środków ujętych na finansowanie bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznacza się zł na dotację inwestycyjną na utworzenie Filii MBP w budynku Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego; m) w planie wydatków RD Kamienna Góra przenosi się z dz. 600 do dz. 900 kwotę zł na zakup i montaż gazonów kwiatowych; n) przenosi się z rezerwy celowej na realizację zadań rad dzielnic w ramach konkursów do dz. 921 środki w kwocie zł w celu zwiększenia dotacji dla Centrum Kultury na realizację zadań na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyników I edycji konkursu dla rad dzielnic Przyjazna dzielnica oraz wskazania jednostek odpowiedzialnych za realizację zwycięskich projektów; VIII. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie: - dochodów zł - wydatków zł - przychodów zł - rozchodów zł Id: FB8885BB-C18D-43FD EBF8AD8BBD. Podpisany Strona 47