SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. D O C H O D Y

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA Zał. Nr 1 BUDŻETU GMINY PRZEMKÓW ZA 2011 R. Dz Rozdz D O C H O D Y Określenie dochodów budżetu Plan na Wykonanie Procent Kwota 2011 r. % należności na po zmianach r..010 Rolnictwo i łowiectwo , ,66 100,00% 0, Pozostała działalność , ,66 100,00% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,66 100,00% 0, Leśnictwo 1 376, ,78 99,98% 0, Gospodarka leśna 1 376, ,78 99,98% 0, dochody z najmu i dzierżawy składników 1 376, ,78 99,98% 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu teryt. lub innych jedn. Zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,93 60,20% , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,07 100,00% 0, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z , ,07 100,00% 0,00 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,54 57,60% , wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i , ,55 104,57% ,93 użytkowanie wieczyste nieruchomości.0690 wpływy z różnych opłat 700,00 696,65 99,52% 0, dochody z najmu i dzierżawy składników , ,74 97,23% ,51 majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.0760 wpł.z tyt.przekształcenia prawa użytk.wieczystego , ,14 100,00% 0,00 przysł.osobom fiz. w prawo własności.0770 wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności , ,19 8,28% 7 565,29 nieruchomości.0920 pozostałe odsetki 1 400, ,27 174,66% , Pozostała działalność , ,32 122,85% 0, dochody z najmu i dzierżawy składników , ,70 59,60% 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt. lub innych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,80 0,00

3 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,82 99,14% 0, Działalność usługowa , ,00 106,62% 0, Cmentarze , ,00 106,62% 0, wpływy z różnych opłat , ,00 106,62% 0, Administracja publiczna , ,12 54,68% 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0, Urzędy gmin , ,59 11,83% 0, grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych , ,00 65,67% 0, wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 0, pozostałe odsetki 300,00 158,80 52,93% 0, wpływy z różnych dochodów , ,99 11,28% 0, Spis powszechny i inne , ,34 85,20% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,34 85,20% 0,00

4 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,69 72,54% 0, środków europejskich oraz środków , ,69 72,54% 0, Pozostała działalność 242,00 797,50 329,55% 0, wpł.z innych lokalnych opł.pobieranych.przez jst 242,00 797,50 329,55% 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,00 100,00% 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 480, ,00 100,00% 0,00 kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 480, ,00 100,00% 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100,00% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0, Obrona narodowa 200,00 200,00 100,00% 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj ,00 200,00 100,00% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 200,00 200,00 100,00% 0,00

5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw , ,74 25,09% 0,00 pożarowa Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 000, ,00 100,00% 0, Straż Miejska , ,74 25,02% 0, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fiz , ,74 25,02% 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , ,81 80,46% ,27 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych , ,82 39,02% , pod.od działalności gospodarczej od osób , ,82 39,02% ,07 fiz., opłacany w formie karty podatkowej.0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0,00 0,00 0,00 i opłat Wpływy z pod. rolnego,pod. leśnego, pod od czynn , ,68 63,51% ,32 cywilnoprawnych, podatków i opł.lokalnych od osób

6 prawnych i innych jednostek organizacyjnych.0310 podatek od nieruchomości , ,48 61,69% , podatek rolny , ,30 117,11% 2 151, podatek leśny , ,10 112,88% 150, podatek od środków transportowych 3 581,00 0,00 0,00% 6 266, podatek od czynności cywilnoprawnych 0, ,00 0, wpływy z różnych opłat 2 000,00 272,80 13,64% 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków , ,00 77,14% ,80 i opłat 2680 rekompensaty utraconych dochodów w pod. I opł.lok , ,00 100,00% 0, Wpł. z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i , ,25 64,94% ,58 darowizn,pod.od czyn.cywilnoprawnych oraz pod. i oplat lokalnych od osób fizycznych.0310 podatek od nieruchomości , ,53 55,12% , podatek rolny , ,81 102,26% , podatek leśny 2 200, ,96 54,59% 1 532, podatek od środków transportowych , ,37 74,63% , podatek od spadków i darowizn , ,97 182,36% 1, podatek od posiadania psów 4 500, ,42 65,10% 380, wpływy z opłaty targowej 5 000, ,00 154,74% 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , ,59 120,96% 19, wpływy z różnych opłat 6 300, ,92 147,25% 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków , ,68 123,29% ,00 i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,35 108,84% 2 104,30 jednostek samorządu terytor. na podst.ustaw.0410 wpływy z opłaty skarbowej , ,00 85,78% 0,00

7 .0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,32 120,74% 1 728, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,03 111,66% 0, wpł.z innych lokalnych opl.pobier.przez jst.na podst. 0,00 0,00 0,00 odrębnych ustaw.0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 376, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , ,71 101,05% 0,00 `.0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,70% 0, podatek dochodowy od osób prawnych , ,71 67,85% 0, Różne rozliczenia , ,26 101,55% 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00% 0,00 samorządu terytorialnego 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100,00% 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0, subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100,00% 0, Różne rozliczenia finansowe 8 802, , ,96% 0, wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 8 802, ,26 100,00% 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0, subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100,00% 0, Oświata i wychowanie , ,90 91,88% ,56

8 80101 Szkoły podstawowe , ,21 96,81% 1 000, wpływy z usług , ,30 98,95% 1 000, otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn , ,84 99,96% 0, wpływy z różnych dochodów 4 962, ,80 100,00% 0, środków europejskich oraz środków , ,06 94,39% 0, środków europejskich oraz środków , ,25 94,39% 0, dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na zad.bieżące 2 336, ,96 100,00% 0,00 realizowane przez gminę na podst.porozum.z organ Przedszkola , ,57 77,24% 9 309, wpływy z usług , ,42 62,15% 7 814, pozostałe odsetki 20,00 19,96 99,80% 1 495, otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn , ,55 66,77% 0, wpływy z różnych dochodów 1 988, ,00 100,00% 0,00 dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich , ,64 100,00% Gimnazja , ,12 233,82% 0, wpływy z usług , ,12 132,49% 0, otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn. 800,00 500,00 62,50% 0, środków europejskich oraz środków... 0, ,00 0, Pozostała działalność 102,00 102,00 100,00% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 102,00 102,00 100,00% 0,00

9 852 Pomoc społeczna , ,92 99,57% , Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezpieczenia , ,05 99,98% ,11 emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społecznego.0920 pozostałe odsetki 0,00 10,59 0, wpływy z różnych dochodów 9 000, ,11 74,06% , wpł.z ty.zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alim. 0, , , Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad , ,35 74,82% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,19 100,00% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6 765, ,00 100,00% 0,00 na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adm.rządowej Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobiera , ,40 98,47% 0,00 jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5 290, ,00 97,32% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,40 98,99% 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp , ,90 99,11% 0,00 społeczne.0970 wpływy z różnych dochodów 838,74 350,00 41,73% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,03 99,40% 0,00

10 2039 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,87 93,78% 0, Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad ,00 300,00 60,00% 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,61 96,89% 0, wpływy z różnych dochodów 500,00 333,48 66,70% 0, środków europejskich oraz środków , ,99 93,78% 0, środków europejskich oraz środków , ,66 93,78% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2360 Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad ,00 333,48 66,70% 0, Zasiłki stałe , ,71 99,45% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,71 99,45% 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń , ,47 107,75% 1 158, wpływy z usług , ,67 118,26% 1 158, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0, Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad , ,80 119,33% 0, Pozostała działalność , ,78 96,40% 0,00

11 .0970 wpływy z różnych dochodów 9 500, ,39 87,94% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 8 400, ,00 96,43% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 100,00% 0, Dochody jst.zw.z reali.zad.z zakr.adm.rzad , ,39 83,54% 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,51 130,81% 0, Pozostała działalność , ,51 130,81% 0, środków europejskich oraz środków , ,38 130,19% 0, środków europejskich oraz środków , ,13 134,33% 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,80 62,83% 0, Świetlice szkolne 2 500, ,80 121,31% 0, wpływy z usług 2 500, ,80 121,31% 0, Placówki wychowania pozaszkolnego 8 000, ,00 100,00% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 8 000, ,00 100,00% 0, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i , ,00 100,00% 0,00

12 młodzieży szkolnej,a także szkolenia młodzieży 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 100,00% 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 58,83% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 880, ,00 100,00% 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 58,48% 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 68,13% , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,48 39,17% , wpływy z różnych opłat 5 000, ,26 48,53% , pozostałe odsetki 50,00 78,22 156,44% 6 010,19 dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich , ,00 39,16% 0, Wpływy i wydatki zw.z gromadzeniem środków z opłat , ,67 53,48%.0690 wpływy z różnych opłat , ,67 53,48% 0, Pozostała działalność , ,02 128,72% 6 347, wpływy z różnych opłat , ,62 88,13% 6 347, pozostałe odsetki 400,00 143,36 35,84% 0,00

13 .0960 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w post.pieniężn , ,36 0,00 dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich , ,62 143,05% 0,00 dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich , ,06 143,18% 0, dotacje otrzymane z państ.f-szy celowych na finans ,0 0 0,00% 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,40 9,83% 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,80 6,91% 0, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezgodnie z , ,80 99,98% 0,00 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich ,00 0,00 0,00% 0,00 dotacje celowe w ramach programów z udziałem śr.europejskich ,00 0,00 0,00% 0, Pozostała działalność , ,60 99,87% 0, śr.na dofinans.własnych zadań bieżących gmin,pow., , ,60 99,87% 0,00 samorząd.woj..pozyskane z innych źródeł RAZEM , ,00 81,81% ,65