UCHWAŁA NR XXXII/267/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII/267/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077,) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet gminy na 2018 rok. 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,49 zł w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,30 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,19 zł, jak w załączniku Nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,12 zł w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości: ,87 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości: ,25 zł, jak w załączniku Nr Deficyt budżetu w kwocie ,63 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,63 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie zł Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,63 zł, jak w załączniku Nr 3 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie zł, jak w załączniku Nr Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości ,63 zł. 8. Ustala się dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2018 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,31 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu na 2018r. obejmują planowane wydatki majątkowe w wysokości ,25 zł, jak w załączniku Nr Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.00zł. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11. Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 1

2 15. Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na : - pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł; 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących w tym: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w ramach działu w planie wydatków bieżących z wyłączeniem planu wydatków na wynagrodzenia; 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty zł Upoważnia się Burmistrza, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania jednorazowych i stałych zaliczek nie przekraczających roku budżetowego dla podległych pracowników. 2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych nie przekraczających roku budżetowego dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem ust Upoważnia się Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli do udzielenia jednorazowych i stałych zaliczek nie przekraczających roku budżetowego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. 17. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków. 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. DOCHODY Dział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 93, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 525, Wpływy z różnych dochodów 2 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 34, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 061,00 Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 1

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 061, Obrona narodowa 1 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 998,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 998, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Różne rozliczenia , Wpływy z pozostałych odsetek 7 00 Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 2

5 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc społeczna Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodzina Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 3

6 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Razem bieżące: ,30 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Transport i łączność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 4

7 ,19 Razem majątkowe: ,19 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,19 Ogółem: ,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,19 Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,63 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , Izby rolnicze 9 296, , , , Pozostała działalność Leśnictwo Pozostała działalność Hotele i restauracje Pozostała działalność Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Drogi wewnetrzne Pozostała działalność , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna , , , , , Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 1

9 75011 Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 061, , , , , , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Obrona cywilna , , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Przedszkola , , , , , , Gimnazja , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , , , , , , , , Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 2

10 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , , Pozostała działalność , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna , , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , , ,00 996, Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 3

11 85504 Wspieranie rodziny , , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , , Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność , , , , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Pozostała działalność , , , , , , , , , ,09 Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 4

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,63 1 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,63 Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. I. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r. Dz. Rozdz. Treść Plan na 2018r Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych II. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018r. Dz. Rozdz. Treść Plan na 2018r. 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące dotacje wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2018 r. A B Wyszczególnienie Rozdz. Kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem ,00 I Dotacje podmiotowe - ogółem Dotacje dla instytucji kultury Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna II Dotacje przedmiotowe - ogółem Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu dotacja do wozokilometra w ramach transportu zbiorowego dopłata do m 3 odebranych ścieków III Dotacja celowe ogółem ,00 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli ,00 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli ,00 - dotacja dla instytucji kultury dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy) dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy) dotacja dla instytucji kultury (wydatek majątkowy) dotacja na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc dotacja dofinansowująca zajęcia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem ,40 I Dotacja podmiotowe - ogółem ,40 1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach ,00 3. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie , ,40 II Dotacje celowe - ogółem Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej piłki nożnej w mieście piłki nożnej w mieście koszykówki koszykówki Dotacje na realizację programów Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia na realizację programu Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych na realizację programu Działania na rzecz dożywiania Dotacja na realizację programu Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym Dotacja na realizację zadań z zakresu organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców na kotły ekologiczne (wydatek Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 1

15 majątkowy) Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 2

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Z 2014 r., poz. 301) na rok 2018 Lp. Sołectwo Dz. Rozdz. Kwota wydatków Kwota wydatków bieżących majątkowych 1 Błachów ,52 Razem , Bzinica Nowa ,17 - Razem 3.951, Bzinica Stara Razem ,84 4 Gosławice ,84 Razem , ,43-5 Główczyce Razem 2.708, Kolejka , Razem 4.747, ,34-7 Klekotna Razem , Kocury ,16 Razem , Ligota Dobrodzieńska ,89 - Razem 7.138, Makowczyce ,78 Razem ,78 11 Myślina ,20 Razem ,20 12 Pietraszów ,61 - Razem ,61 13 Pludry Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 1

17 14 Rzędowice 15 Szemrowice 16 Warłów , Razem 8.609, ,75 Razem , , Razem 5.576, ,39 - Razem ,39 Ogółem , ,09 Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 2

18 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 r. Poz. Wyszczególnienie Kwota 1. Stan środków obrotowych na początek roku ,00 2. Przychody ogółem w tym: - wpływy z usług - dotacja przedmiotowa Koszty ogółem: koszty bieżące w tym: 4010, 4040, 4110, 4120, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4170, koszty majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku ,00 Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 061,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 061, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 998, Obrona cywilna 4 998,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 998, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej 1 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 1

20 Razem: ,00 Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 975,45 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 061, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 061, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 723, Składki na ubezpieczenia społeczne 294, Składki na Fundusz Pracy 42, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 998, Obrona cywilna 4 998, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 180, Składki na ubezpieczenia społeczne 714, Składki na Fundusz Pracy 102, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne 1 476, Zakup materiałów i wyposażenia 24, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Rodzina Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 1

22 85501 Świadczenie wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 285, Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 468, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 906, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 171, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 Razem: ,00 Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. Planowane Lp. Rozdz. Nazwa zadania nakłady w 2018r Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina Wymiana taboru zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów ( etap II) Budowa ul.spółdzielczej w Bzinicy Nowej Budowa drogi wewnętrznej ul. Mostowa w Rzędowicach Przebudowa dróg: ul. Mostowa, ul. Strażacka i ul. Leśna w Bzinicy Starej dokumentacja (środki f.sołeckiego 8.50) Budowa ul. Polnej w Ligocie Dobrodzieńskiej dokumentacja (środki f.sołeckiego ) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków- Dobrodzień Wykup gruntów Budowa remizy OSP w Pludrach dokumentacja (środki f.sołeckiego zł) Termomodernizacja budynku PSP w Dobrodzieniu Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi 4 30 w Dobrodzieniu Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach Zakup kosiarki traktorka na potrzeby sołectwa Szemrowice (środki f.sołeckiego ) Dotacje na dofinansowanie wymiany pieców na kotły ekologiczne Wykonanie oświetlenia ul. Opolskiej w Turzy (od ul. Leśnej) Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Makowczycach Wykonanie oświetlenia ul Lublinieckiej w Gosławicach (środki f.sołeckiego ,84) Wykonanie oświetlenia ul Dobrodzieńskiej i ul. Górnej w Rzędowicach (środki f.sołeckiego ,75) Wykonanie oświetlenia przy ul. Szkolnej w Szemrowicach (środki f.sołeckiego 8.00) , Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół DOKiS oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Błachowie (środki f.sołeckiego 3.90) Zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny w Błachowie (środki f.sołeckiego , ,52) Budowa placu zabaw w Główczycach (środki f.sołeckiego 8.70) Zakup kontenera używanego na potrzeby sołectwa Kolejka (środki f.sołeckiego ) Dotacja dla DOKiS na modernizację sali widowiskowo kinowej I etap Dotacja dla DOKIS na realizację projektu Ochrona różnorodności biologicznej w Gminie Dobrodzień poprzez utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Dotacja dla DOKiS na zakup foteli do sali widowiskowo kinowej Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 1

24 Utwardzenie placu wokół CAW w Kocurach (środki f.sołeckiego 5.666,16) Przebudowa budynku gminnego ul. Przejazdowa 2 w Myślinie (środki f.sołeckiego ,20) 5 666, , Odbudowa drewnianego budynku remizy w Makowczycach wraz ze zmianą przeznaczenia na miejsce spotkań lokalnej społeczności (środki f.sołeckiego ,78) Budowa boiska do piłki plażowej wraz z oświetleniem w Bzinicy Starej (środki f.sołeckiego ,84) , ,84 Budowa siłowni zewnętrznej w Główczycach (środki f.sołeckiego 6.00) 6 00 Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - budowa budynku gastronomicznego - dokumentacja Ogółem ,25 Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 2

25 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2017 r. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018r. I. Dochody Dz. Rozdz. Treść Plan na 2018r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat II. Wydatki Dz. Rozdz. Treść Plan na 2018r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi 2.00 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Edukacja ekologiczna Akcja Sprzątanie świata) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki majątkowe dotacje na dofinansowanie do wymiany pieców na kotły ekologiczne Id: F8FCA4DC-8F6D-4162-BE E0476. Podpisany Strona 1