UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: a) dochody bieżące ,00 zł b) dochody majątkowe ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące ,44 zł b) wydatki majątkowe ,56 zł - zgodnie z załącznikiem nr Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości zł, a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł - zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie zł, 2) pożyczek w kwocie - zł, 3) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - zł b) papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie - zł 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - zł, Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 1

2 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - zł 6) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - zł, 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, - z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe zł, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz 672 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł w tym: 1) kredyty zł 2) pożyczki zł 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie zł, w tym: 1) kredyty zł w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.. w kwocie zł 2) pożyczki zł w tym: zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.. w kwocie zł 3) papiery wartościowe w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie zł b) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie zł 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zł w tym: 1) zaciągane kredyty zł 2) zaciągane pożyczki zł Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 2

3 3) emisja papierów wartościowych w tym: a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie zł b) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie zł 4) na wyprzedzające finansowanie zł. 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 2017 r. do kwoty zł - w tym maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty zł 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017r. do kwoty zł. - w tym maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty zł 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów. 3) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,03 zł przeznaczone na zadania własne. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy z dnia r. Dochody budżetu gminy na 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów 1 50 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 4

5 Drogi wewnetrzne Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 1 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 5

6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 983, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 983, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 983, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 6

7 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 50 odrębnych ustaw 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z różnych dochodów Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 7

8 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 1 74 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 8

9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gimnazja Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 9 00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 5 00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 9

10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 10

11 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 685, Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 685, Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wpływy z różnych dochodów Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 11

12 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 12

13 bieżące , majątkowe 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , , , ,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 13

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy z dnia r. Wydatki budżetu gminy na 2017r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów na programy oraz wniesienie finansowane z wkładów do udziałem środków, o spółek prawa których mowa w art. handlowego. 5 ust. 1 pkt, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Drogi wewnetrzne Zakup usług remontowych Turystyka 2 964, , , , Pozostała działalność 2 964, , , , Zakup usług pozostałych 2 964, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 14

15 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 901, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 339, , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 15

16 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników 983,00 983,00 983,00 983,00 983,00 983,00 983,00 983,00 819,00 819,00 819,00 819, Składki na ubezpieczenia społeczne 144,00 144,00 144,00 144, Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 16

17 Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 045, , , Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 17

18 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Różne opłaty i składki Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 18

19 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 19

20 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia społeczne Ośrodki wsparcia Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 20

21 Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 21

22 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Inne formy pomocy dla uczniów Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 22

23 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 084, , , , Karta Dużej Rodziny Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 23

24 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 4 229, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,71 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , ,16 Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 24

25 Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: , , , , , , , Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 25

26 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Gminy z dnia r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 0 przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy wydatki bieżące wydatki majątkowe Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa , kanalizacji sanitarnej w 0 Gumienicach i Pierzchnicy wydatki bieżące wydatki majątkowe , Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 26

27 Przebudowa dróg na terenie gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy : Czarna (dz.253), Skrzelczyce , , (dz.454,430,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Pierzchnianka (dz.527) wydatki bieżące wydatki majątkowe , , Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy : Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,430,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.202, 203, 207), Pierzchnianka (dz.527) - trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe Id: 3AA5852D-D20C-42E9-B FDFF0626 Projekt Strona 27