UCHWAŁA NR IV/13/18 RADY GMINY ŁUBNICE. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/13/18 RADY GMINY ŁUBNICE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości zł, a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowych w wysokości zł a) wydatki bieżące 0 zł b) wydatki majątkowe zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów w kwocie zł 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe zł 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1

2 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz z późn. zm.) 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym: 1.1kredyty zł 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym: 2.1 kredyty zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o w 11 niniejszej uchwały. 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,73 zł przeznaczone na zadania własne. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubnice. Przewodniczący Rady Gminy Marian Komasara Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Leśnictwo 1 552, Gospodarka leśna 1 552, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 552, Dostarczanie wody Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność Drogi publiczne gminne 8 00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1

4 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek 299, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 887,00 887,00 887, ,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 2

5 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 3

6 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Pomoc społeczna ,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 4

7 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j 9 185, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9 185, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy j , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 382, Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina ,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 5

8 85501 Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 6

9 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej bieżące razem : , ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 7

10 , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem : , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem pkt 2 i ,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 8

11 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , Dostarczanie wody , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Strona 1 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1

12 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Składki na Fundusz Pracy 792,00 792,00 792,00 792, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 2 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 2

13 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 154,00 154,00 154, Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887,00 887, , , , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 3 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 3

14 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Zarządzanie kryzysowe , , , , Rezerwy , , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Strona 4 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 4

15 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Gimnazja Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dowożenie uczniów do szkół , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 186, , , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Strona 5 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 5

16 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Pozostała działalność , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Strona 6 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 6

17 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, Zakup usług pozostałych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy j Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , , , , , Świadczenia , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia , , , Ośrodki pomocy j osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Strona 7 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 7

18 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , , , ,00 82 opiekuńcze osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 2 382, , , , Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372, , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , , Zakup środków żywności , , , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Inne formy pomocy dla uczniów Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Świadczenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy ,00 872,00 872,00 872, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 1 186, , , , , , , , Strona 8 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 8

19 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , , Świadczenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 593,00 593,00 593, Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Strona 9 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 9

20 Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa bieżące wydatki wydatki dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań;, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 7 273, , , ,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 273, , , , , , , , , , , Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami komunalnymi Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Zakup usług remontowych Pozostała działalność , , , , , , , , , , , Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 10 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 10

21 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy udziałem wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup usług pozostałych razem: , , , , , , , ,00 Strona 11 z 11 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 11

22 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych Lp Dział Rozdz Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 O10 O wydatki majątkowe Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej , , A. B. C. D ,00 UG Łubnice Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice , A. B.0 C. D. UG Łubnice Zakup pompy z napędem spalinowym oraz lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Łubnice , , ,00 A. B. C. D ,00 UG Łubnice Wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic" , , ,00 A. B. C. D ,00 UG Łubnice Ogółem wydatki majątkowe , , , ,00 x Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 ( ) kredyty dochody własne jst i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa studni głębinowej na SUW II etap A. B. C. D. Urząd Gminy Łubnice Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Zalesiu A. B. C. D. Urząd Gminy Łubnice Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1

24 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym Zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 887, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 887, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 382, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 382, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 887, , , , , Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Razem: ,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr IV/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , Składki na Fundusz Pracy 792, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 887, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 887,00 887, Pomoc społeczna 2 382, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 382, Wynagrodzenia bezosobowe 2 382, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1

27 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , Świadczenia Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Świadczenia Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych 50 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 7 273, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 273,00 Razem: ,00 Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 2

28 Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr IV/13/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. Projekt planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 roku w złotych Lp Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków finansowych na początku roku Dochody Stan środków finansowych na koniec roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Skuzy w Łubnicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej 4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich Ogółem Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/13/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 Dotacje podmiotowe w 2019 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Centra Kultury i Sztuki Ogółem Id: ADF44BB0-E2F6-4F57-8AD2-D843ED47997F. Podpisany Strona 1

30