Uchwała nr XXXIX Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała nr XXXIX Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 94, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077). u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e: 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę ,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę ,00 zł, w tym: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2017 rok po zmianach wynosi: a) Dochody budżetowe ,59 zł, b) Wydatki budżetowe ,59 zł, Deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 4. Dotychczasowy załącznik nr 5 i 6 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII z dnia r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 5. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXX z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII z dnia r., Zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII z dnia r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII z dnia r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2 2 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata

3 3 Uzasadnienie Dochody 1. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego oraz dofinansowania przez Nadleśnictwo Międzyrzecz części kosztów remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1342F w miejscowości Kursko Dąbie. 2. Zwiększenie w rozdziale z tyt. otrzymanej dotacji z funduszu celowego na bieżącą działalność Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. 3. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów. 4. Zwiększenie w rozdziale w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowanej przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych- indywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy mundurowej. 5. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców, otrzymanej darowizny. 6. Zmiana w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów w wysokości 2,5% kwota naliczona od środków wykorzystywanych na realizację zadań Funduszu PFRON. 7. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu. 8. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów z tyt. najmu i dzierżawy oraz odpłatności za wyżywienie. 9. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów tyt. otrzymanej darowizny. Wydatki 1. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz dofinansowanie kosztów remontu obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1342F w miejscowości Kursko Dąbie. 2. Zwiększenie w rozdziale 70005, 71012, a zmniejszenie w rozdziale z przeznaczeniem na zachowanie współmierności w kwotach nagród planowanych do wypłaty w miesiącu grudniu 2017 r. 3. Zmniejszenie w rozdziale 75019, a zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu, ustalaniem jego przyczyn oraz wystawieniem kart zgonu na terenie Powiatu Międzyrzeckiego. 4. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na bieżącą działalność Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. 5. Zwiększenie w rozdziale 80102, 80105, 80111, 80120, 80130, 80134, 85403, z przeznaczeniem na płace w jednostkach oświatowych. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowychindywidualny pakiet wyposażenia ucznia klasy mundurowej. 6. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na naprawę samochodu, zakup zmywarki kapturowej do naczyń stołowych, wanny do hydromasażu do fizjoterapii, zakup monitoringu, aktualizacja kosztorysu na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków, zakup suszarki do odzieży, zakup energii, materiałów do terapii zajęciowych mieszkańców, zakup materiałów do bieżącej działalności DPS-ów. 7. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników obsługujących PFRON. 8. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na finansowanie nagród specjalnych oraz składek

4 4 na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu. 9. Zwiększenie w rozdziale 85395, a zmniejszenie w rozdziale z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla uczestników projektu systemowego celem uzupełnienia wkładu własnego. 10. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na wydatki szkolne wychowanków.

5 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIX z dnia 30 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), 0, , ,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Organ 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 000, , ,00 Organ 3 000, , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne ,39 920, , Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 630,00 SOSW 1 200,00 630, Wpływy z różnych dochodów 800,00 290,00 SOSW 800,00 290, Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2120 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji , , ,00 rządowej Organ , , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , ,00 DPS Międzyrzecz , ,00 DPS Skwierzyna , , , , , , , , , , , , ,00 DPSRokitno , , ,00

6 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 900, ,00 DPS Rokitno , ,00 DPS Skwierzyna 0, ,00 DPSRokitno 58 0, , Wpływy z różnych dochodów 3 687, ,00 DPS Rokitno 38 0,00 922,00 DPS Skwierzyna 3 000, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 PCPR , ,00 Powiatowy Urząd Pracy 0, , Powiatowe urzędy pracy , , ,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 2690 finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne , , ,00 pracowników powiatowego urzędu pracy Organ , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , , ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze SOSW , , , Wpływy z usług , ,00 SOSW , , Rodzina , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 165, ,00 Dom Dziecka 3 165, , , , , , ,00 922,00 0, , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,59

7

8 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIX z dnia 30 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 394, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 394, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 115, ,00 Starostwo Powiatowe ,00 115, , Składki na Fundusz Pracy 1 181,00-817,00 364,00 Starostwo Powiatowe 1 181,00-817,00 364, Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-300, ,00 Starostwo Powiatowe ,00-300, , Administracja publiczna , , , Rady powiatów , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 Starostwo Powiatowe , , ,00

9 75020 Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu , , , Obsługa długu publicznego , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 SOSW , , , Przedszkola specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 SOSW , , , Gimnazja specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 SOSW , , , Licea ogólnokształcące , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Starostwo Powiatowe , , ,00

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego , , ,00 Liceum Ogólnokształcące , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego , , , Szkoły zawodowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu , , ,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną Starostwo Powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 SOSW , , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 200,00-551, ,00 terytorialnego Starostwo Powiatowe 6 200,00-551, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 800, , ,00 Starostwo Powiatowe 0, , , Ochrona zdrowia , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 Starostwo Powiatowe 6 000, , , Pomoc społeczna , , ,00

11 85202 Domy pomocy społecznej , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 DPS Międzyrzecz , , ,00 DPS Skwierzyna , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 DPS Międzyrzecz ,00-100, ,00 DPS Skwierzyna , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-650, ,00 DPS Międzyrzecz 1 000,00-650,00 350, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 DPS Międzyrzecz , , ,00 DPS Rokitno , , ,00 DPS Skwierzyna , , ,00 DPSRokitno , , , Zakup środków żywności , , ,00 DPS Skwierzyna , , , Zakup energii , , ,00 DPSRokitno , , , Zakup usług remontowych , , ,00 DPS Jasieniec ,00-500, ,00 DPS Rokitno ,00 922, ,00 DPS Skwierzyna , , ,00 DPSRokitno , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 DPS Skwierzyna , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 343, , ,00 DPS Skwierzyna 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 DPS Skwierzyna 1 000, , ,00

12 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , , ,00 DPS Międzyrzecz 7 740,00-110, ,00 DPS Skwierzyna , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 DPS Jasieniec ,00 500, ,00 DPS Międzyrzecz , , ,00 DPS Rokitno , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 DPS Rokitno 38 0, , ,00 DPS Skwierzyna 0, , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 PCPR , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 PCPR , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 PCPR , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy , , , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00-140,00 110,00 DPS Międzyrzecz 250,00-140,00 110, Świadczenia społeczne , , ,00 PCPR , , ,00

13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100,00-220, ,00 DPS Międzyrzecz 8 100,00-220, , Składki na Fundusz Pracy 500,00-140,00 360,00 DPS Międzyrzecz 500,00-140,00 360, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 500, ,00 DPS Międzyrzecz ,00 500, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 SOSW , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 SOSW , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 SOSW , , , Zakup środków żywności , , ,00 SOSW , , , Zakup usług remontowych , , ,00 SOSW , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 SOSW , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Poradnia PPP Międzyrzecz , , ,00 Poradnia PPP Skwierzyna , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Poradnia PPP Skwierzyna , , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , ,00 PCPR , , ,00

14 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Dom Dziecka , , ,00 Razem: , , ,59

15 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIX z dnia 30 listopada 2017 r. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 8 300, Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 8 300, realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 300, Oświata i wychowanie , Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 Razem: ,00

16

17 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIX z dnia 30 listopada 2017 r. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 8 300, Kwalifikacja wojskowa 8 300, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe 3 300, , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych , , , ,00 Razem: ,00

18

19 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIX z dnia 30 listopada 2017 r. Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2017 roku Dział Rozdział Jednostka Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Szkoły zawodowe , Szkoły zawodowe , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Muzea , Muzeum w Międzyrzeczu ,00 Razem dotacje podmiotowe: , , Transport i łączność , Drogo publiczne powiatowe , Drogi publiczne gminne , Turystyka 5 000,00 Zadania w zakresie upowszechniania ,00 turystyki 710 Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Administracja publiczna 8 200, Pozostała działalność 8 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy Powiatowe Policji 6 000, Komendy powiatowepaństwowej Straży Pożarnej 8 000, Komendy powiatowepaństwowej Straży Pożarnej , Obrona cywilna 5 000,00 Strona 1

20 755 Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Pozostała działalność , Pozostała działalność , Pozostała działalność 5 649, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Pozostała działalność 6 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 777, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Pozostałą działalność , Rodzina , Rodziny zastępcze , Rodziny zastępcze ,00 Działaność placówek opiekuńczowychowawczych Działaność placówek opiekuńczowychowawczych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Biblioteki , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Razem dotacje celowe: , ,00 Ogółem dotacje: , ,00 Strona 2

21 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XXXIX z dnia 30 listopada 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00