Uchwała nr XLIX Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r.

Transkrypt

1 Uchwała nr XLIX Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t., ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 j.t., ze zm.). u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e: 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę ,00 zł, w tym: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę ,00 zł, w tym: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XLI z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLV z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII z dnia r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Lesław Hołownia

2 2 Uzasadnienie Dochody 1. Zwiększenie w rozdziale w związku z otrzymaniem dotacji z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji rozbudowy systemu łącznościowo- informatycznego oraz rozbudowę i modernizację obecnej bazy sprzętowej. 2. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów zajęcie pasa drogowego Gmina Międzyrzecz. 3. Zwiększenie w rozdziale w postaci części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno- pedagogiczne. 4. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanej darowizny. 5. Zwiększenie w rozdziale w związku z realizacją Projektu Niezawodni uczniowie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - 39,78% kwoty bazowej kosztów pośrednich uzyskanych z projektu 6. Zwiększenie w rozdziale w związku z realizacją Projektu Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiacie międzyrzeckim. 7. Zwiększenie w rozdziale w związku z realizacją Projektu Niezawodni uczniowie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 8. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów z otrzymanych darowizn. 9. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, otrzymanych darowizn oraz otrzymaniem dotacji z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. 10. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów z najmu i dzierżawy. 11. Zwiększenie w rozdziale w związku z realizacja Projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu 2014 Priorytet VII Działanie POKL. Wydatki 1. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań wynikających z porozumienia z Gminą Międzyrzecz. Zmiana w 6050 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty pod budowę mostów w Bledzewie. 2. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na promocję oraz wydanie publikacji zawierającej referaty wygłoszone podczas sesji naukowej poświęconej 1010 rocznicy śmierci Pierwszych Męczenników Polski. 3. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji rozbudowy systemu łącznościowo- informatycznego oraz rozbudowę i modernizację obecnej bazy sprzętowej. Pozostałe zmiany z przeznaczeniem na polsko niemieckie ćwiczenia nurkowe i ratownicze. 4. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu na terenie szkoły LO w Międzyrzeczu.

3 3 5. Zmiana w rozdziale z przeznaczeniem na odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do zorganizowania egzaminów zawodowych praktycznych. 6. Zwiększenie w rozdziale w związku z realizacją Projektu Niezawodni uczniowie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 39,78% kwoty bazowej kosztów pośrednich uzyskanych z projektu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. 7. Zwiększenie w rozdziale w związku z realizacją Projektu Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiacie międzyrzeckim. 8. Zwiększenie w rozdziale w związku z realizacją Projektu Niezawodni uczniowie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 9. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków oraz wycieczki. 10. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na naprawę sprzętu gospodarczego, konserwację instalacji elektrycznej, na opłaty sądowe, odzież ochronna dla pracowników, zakup materiałów do remontu, zakup środków czystości, pościeli, ręczników, usługi pralnicze, wywóz i utylizację nieczystości płynnych, zakup żywności, rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie DPS, przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego wbudowanie dźwigu osobowego w istniejący budynek DPS w Jasieńcu. 11. Zwiększenie w rozdziale w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej w Powiecie Krośnieńskim na zasadach interwencyjnych. 12. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na dotację na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie. 13. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Centrum Aktywizacji Zawodowej. 14. Zwiększenie w rozdziale w związku z realizacja Projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu 2014 Priorytet VII Działanie POKL. 15. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno- pedagogiczne. 16. Zmniejszenie w rozdziale a zwiększenie w z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznania chemicznego-ekologicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Międzyrzeczu. 17. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury. 18. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu.

4 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLIX z dnia 3 września 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 000, , ,00 Organ 3 000, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,00 195, ,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 195, ,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,00 195, ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Starostwo Powiatowe ,00 195, , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Organ , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące 4 700, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,00 I Liceum Ogólnokształcące 0, , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z różnych dochodów 6 593, ,00 Zespół Szkół Budowlanych 6 093, ,00 Po zmianie , , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , , ,00 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ , , , , ,00

5 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,00 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , , ,00 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zespół Szkół Budowlanych , , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000, ,00 Dom Dziecka 1 000, , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , ,00 DPS Jasieniec , ,00 DPS Skwierzyna , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 450, ,00 DPS Jasieniec 1 250, ,00 DPS Rokitno , , Wpływy z różnych dochodów 3 057, , DPS Jasieniec 0, ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 jednostek sektora finansów publicznych Organ , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , , , , , , , Powiatowe urzędy pracy , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , , ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Powiatowy Urząd Pracy , , , Pozostała działalność 1 200, , , , , , , ,00

6 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 1 140, ,00 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ 1 140, , , ,00 Razem: , , ,00

7 BeSTia Strona 3

8 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLIX z dnia 3 września 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność ,00 195, Drogi publiczne powiatowe ,00 195, ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 195, ,00 terytorialnego Starostwo Powiatowe ,00 195, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 Starostwo Powiatowe , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych , , Administracja publiczna , , Rady powiatów , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 Starostwo Powiatowe , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , ,00 Starostwo Powiatowe , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu , , Podróże służbowe zagraniczne 0, ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu 0, ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego 1 790, ,00

9 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 Starostwo Powiatowe , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , , Zakup usług pozostałych , ,00 I Liceum Ogólnokształcące , , Szkoły zawodowe , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu , , ,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną Starostwo Powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Zespół Szkół Budowlanych , ,00 Zespół Szkół Ekonomicznych , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zespół Szkół Budowlanych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 817,00-433,00 Starostwo Powiatowe 7 817,00-433, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 379,00-75,00 Starostwo Powiatowe 1 379,00-75, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 340,00-75,00 Starostwo Powiatowe 1 340,00-75, Składki na ubezpieczenia społeczne 236,00-14,00 Starostwo Powiatowe 236,00-14, Składki na Fundusz Pracy 109,00-109,00 Starostwo Powiatowe 109,00-109, Składki na Fundusz Pracy 19,00-19,00 Starostwo Powiatowe 19,00-19, , , , , , , , , , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 222,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Starostwo Powiatowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 577,00-329, ,00 Starostwo Powiatowe 2 577,00-329, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Zakup usług pozostałych 7 785, , ,00 Starostwo Powiatowe 7 785, , , Podróże służbowe krajowe 8 739, , ,00 Starostwo Powiatowe 8 739, , , Podróże służbowe krajowe 1 543,00-787,00 756,00 Starostwo Powiatowe 1 543,00-787,00 756, Pozostała działalność , , , Stypendia dla uczniów , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 722,00 1, ,00 Zespół Szkół Budowlanych 2 722,00 1, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, , ,00 Starostwo Powiatowe 4 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 0,00 Starostwo Powiatowe 3 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 656, , ,00 Zespół Szkół Budowlanych 3 656, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 275, , ,00 Zespół Szkół Budowlanych 0, , , Zakup usług pozostałych , , ,00

11 Starostwo Powiatowe , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Zespół Szkół Budowlanych , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00-731, , Świadczenia społeczne , , ,00 PCPR , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Dom Dziecka , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Dom Dziecka , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Dom Dziecka , , , Domy pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 DPS Jasieniec 6 500, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 DPS Skwierzyna , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-972, ,00 DPS Skwierzyna ,00-972, , Składki na Fundusz Pracy ,00-134, ,00 DPS Skwierzyna ,00-134, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 DPS Jasieniec , , ,00 DPS Skwierzyna , , , Zakup środków żywności , , ,00 DPS Jasieniec , , , Zakup energii , , ,00 DPS Skwierzyna , , ,00

12 4270 Zakup usług remontowych , ,00 DPS Skwierzyna 2 500, , Zakup usług pozostałych , ,00 DPS Jasieniec , ,00 DPS Skwierzyna , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 100,00 DPS Skwierzyna 0,00 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00-82,00 DPS Skwierzyna ,00-82, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 DPS Jasieniec , ,00 DPS Rokitno , , Rodziny zastępcze , , ,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań , , ,00 bieżących Starostwo Powiatowe , , , Świadczenia społeczne , ,00 PCPR , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Starostwo Powiatowe , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Powiatowy Urząd Pracy , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne 0, ,00 PCPR 0, , , , , , ,00 100,00 100, , , , , , , , , , , , ,00

13 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 PCPR 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 332, , ,00 PCPR 332, , , Składki na Fundusz Pracy 47,00 662,00 709,00 PCPR 47,00 662,00 709, Wynagrodzenia bezosobowe 1 140, , ,00 PCPR 1 140, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 PCPR 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 PCPR 0, , , Podróże służbowe krajowe 0,00 180,00 180,00 PCPR 0,00 180,00 180, Różne opłaty i składki 0,00 500,00 500,00 PCPR 0,00 500,00 500, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Poradnia PPP Międzyrzecz , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,00 Poradnia PPP Międzyrzecz 7 598, , ,00 Poradnia PPP Skwierzyna 5 000, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Pozostała działalność , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00

14 Starostwo Powiatowe 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 Starostwo Powiatowe 8 000, , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Starostwo Powiatowe , , ,00 Razem: , , ,00

15 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLIX z dnia 3 września 2014 r. Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2014 roku Dział Rozdział Jednostka Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Szkoły zawodowe , Szkoły zawodowe , Jednostki pomocnicze szkolnictwa , Pozostała działalność 5 280, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Muzea , Muzeum w Międzyrzeczu ,00 Razem dotacje podmiotowe: , , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Drogi publiczne gminne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy Powiatowe Policji 3 000,00 Komendy powiatowepaństwowej Straży Pożarnej 3 000, Obrona cywilna 5 000, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe ,00 Strona 1

16 851 Ochrona zdrowia , Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o , Programy polityki zdrowotnej 6 000, Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 575, Domy pomocy społecznej , Rodziny zastępcze , Rodziny zastępcze , Rodziny zastępcze , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Biblioteki , Muzea 2800 Muzeum w Międzyrzeczu , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Razem dotacje celowe: , ,00 Ogółem dotacje: , ,00 Strona 2