UCHWAŁA NR XXIII/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku: Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 101/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 107/216 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 19 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę ,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,74 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,74 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę ,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,74 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,74 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 8 811,63 zł, plan po zmianie wynosi ,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2 4. 1. Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę ,00 zł. 2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi: 1) przychody w kwocie ,00 zł, 2) koszty w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 42,00 zł, 2. Plan po zmianach wynosi ,00 zł. 7. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały. 8. Załączniki Nr 3, 5, 8, 10 i 12 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 6C7E5EE9-D0F0-4C60-9EC6-CE89BE Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 8 620, , ,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Pomoc społeczna , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 731, , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , , ,74

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 367, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Gimnazja ,00 0, ,00

5 4270 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz , , ,96 szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Pozostała działalność , , ,00 0, , , Ochrona zdrowia ,00 42, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 42, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 42, , Pomoc społeczna , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , , ,00 do realizacji stowarzyszeniom 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 406,00 850, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 760, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 800, , , , , ,00 Razem: , , ,74 Id: 6C7E5EE9-D0F0-4C60-9EC6-CE89BE Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp , ,00 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P , , , , ,00 Dotacja- " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienka " ,00 Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo-Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek". Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb" , , Drogi wewnetrzne , ,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy ,00 Ksiąz Wlkp. Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie ,00 Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750,00 Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł , Pozostała działalność Modernizacja przystanków autobusowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , , , , , , ,00

7 75412 Ochotnicze straże pożarne Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , ,00 Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice Zarządzanie kryzysowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe. 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Przebudowa schodów wejściowych w ZS w Mchach 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , , , , , ,00 Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000, , , , , , , , , ,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i ,00 kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie , , , , , ,00 Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie 0,00 Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy ,00 świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku Pozostała działalność 4 510, , ,00 Id: 6C7E5EE9-D0F0-4C60-9EC6-CE89BE Podpisany Strona 2

8 Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność , , , , , , ,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach ,00 Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w Sebastianowie Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym 9 489, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta , ,00 Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 4 500, ,00 Razem ,00 Id: 6C7E5EE9-D0F0-4C60-9EC6-CE89BE Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016 PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 124, , , Szkoły podstawowe 0, , ,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0, , ,07 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , , ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , , ,74 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 124, , , Szkoły podstawowe 0, , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 367,79 367, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Pomoc społeczna , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 Razem: , , ,74

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2016 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na wychowanie przedszkolne Zakup nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet Dotacja na wychowanie przedszkolne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 OGÓŁEM , ,00

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK ) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Transport i łączność , Drogi publ. powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań ,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja celowa dla gminy Śrem, ,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa dla gminy Śrem ,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona ,00 środowiska Gospodarka odpadami 870, Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Schronisko dla zwierząt , Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do ,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i ,00 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 samorządowej instytucji kultury Biblioteki ,00

12 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ogółem , ,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Włościejewice , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 959, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących ,00 Id: 6C7E5EE9-D0F0-4C60-9EC6-CE89BE Podpisany Strona 2

13 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Gospodarka komunalna o ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska , Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Ogółem , ,00 Ogółem wszystkie dotacje ,63 Id: 6C7E5EE9-D0F0-4C60-9EC6-CE89BE Podpisany Strona 3

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne I. Zakład Usług Komunalnych ,00 0, ,00 0, ,00 dział rozdział , , , , ,00 Ogółem ,00 0, ,00 0, ,00

15 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 r. PALN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016 Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych 9 548,00 Sołectwo Świączyń 9548, Zakup usług pozostałych 7 000,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 7000, Drogi wewnętrzne , Zakup usług remontowych ,00 Sołectwo Brzóstownia 12200,00 Sołectwo Chrząstowo 18888,00 Sołectwo Włościejewki 13648, Zakup usług pozostałych ,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 7000,00 Sołectwo Ługi 3000, Wydatki inwestycyjne jb 3 750,00 Zakrzewice 3750, Gospodarka mieszkaniowa 9 600, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 600, Wydatki na zakupy inwestycyjne jb 9 600,00 Sołectwo Jarosławki 9600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 2 705, Zakup materiałów i wyposażenia 2 705,00 Sołectwo Chrząstowo 500,00 Sołectwo Brzóstownia 394,00 Sołectwo Konarskie 287,00 Sołectwo Zaborowo 1524, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Konarskie 6800,00 Sołectwo Łężek 9870,00 Sołectwo Ługi 10092,00 Sołectwo Radoszkowo Drugie 11933,00 Sołectwo Włościejewice 12330,00

16 Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Zakup materiałów i wyposażenia , Sołectwo Konarzyce 2200,00 Sołectwo Kiełczynek 3252,00 Sołectwo Mchy 1130,00 Sołectwo Radoszkowo 3867,00 Sołectwo Zakrzewice 1838, Zakup usług remontowych 8 200,00 Sołectwo Zakrzewice 8200, Zakup usług pozostałych 1 800,00 Sołectwo Kiełczynek 1800, Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Konarzyce ,00 Sołectwo Radoszkowo 8 610,00 Sołectwo Gogolewo , Wydatki na zakupy inwestycyjne jb 4 510,00 Sołectwo Kiełczynek 4510, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 3 283,00 Sołectwo Zaborowo 1783,00 Sołectwo Zakrzewice 1500, Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Chwałkowo Kośc. 300, ,00 Sołectwo Sroczewo 1 200, Zakup usług pozostałych Sołectwo Chwałkowo Kośc , , Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Mchy 25375,00 Sołectwo Sroczewo 8 172, Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 3000,00 Sołectwo Konarskie 850,00 Sołectwo Zaborowo 10363,00 Sołectwo Kiełczynek 2446, Zakup usług pozostałych 300,00 Sołectwo Zaborowo 300, Wydatki inwestycyjne jb Sołectwo Sebastianowo 9489,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 8 116,00 Sołectwo Kołacin , Wydatki na zakupy inwestycyjne jb Sołectwo Kiełczynek 8 173, , ,00 Ogółem: ,00 Id: 6C7E5EE9-D0F0-4C60-9EC6-CE89BE Podpisany Strona 2

17 UZASADNIENIE W budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę ,07 zł w działach: a. 758 o kwotę 8 000,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST g jako dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian dla Szkół Podstawowych na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. b o kwotę ,07 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. c. 852 o kwotę ,00 zł, zmiany dotyczą rozdziałów: zwiększono o kwotę 3 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I , zwiększono o kwotę ,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej, zwiększono o kwotę 3 852,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. W budżecie gminy po stronie wydatków dokonano również zmian w działach: 1/ 600 dokonano zmniejszenia o kwotę ,00 zł pn. Zakup 4 wiat przystankowych, z przeznaczeniem na nowa inwestycje pn. Modernizacja przystanków autobusowych, 2/ 700 zwiększono o kwotę 3 900,00 zł w celu wykonania przeglądów rocznych obiektów użyteczności publicznej, 3/ 750 zwiększono na brakujące środki na umowy zlecenie BHP, za stronę internetową, 4/ 801 zwiększono o kwotę ,07 zł - dokonano zwiększenia z rezerwy oświatowej na pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych, przeniesień pomiędzy paragrafami w Gimnazjum w Książu na remonty, z remontów przeniesiono środki w części do działu 700 i 750 oraz wprowadzono inwestycję pod nazwą Przebudowa schodów wejściowych w Zespole Szkół w Mchach. Dokonano zwiększenia planu finansowego w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. o kwotę ,00 zł by zapewnić środki na wynagrodzenia nauczycieli do końca roku budżetowego w szkole, 5/ 851 zwiększa się o kwotę 42,00 zł wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi, 6/ 852 wydatki zwiększono o kwotę ,00 zł, według zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego, 7/ 854 zwiększono o kwotę 7 135,00 zł w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. zatrudnienie drugiego nauczyciela. 8/ 921 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami środków ( fundusz sołecki wsi Sroczewo) zmniejszono zadanie pn. Budowa altany drewnianej w Sroczewie o 1 200,00 zł, natomiast zwiększono środki na zakup koszy do śmieci na terenie rekreacyjnym wsi Sroczewo. W załączniku Nr 7 Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. zwiększył przychody i koszty o kwotę ,00 zł z tego: - o kwotę ,00 zł z tytułu sprzedaży ścieków, - o kwotę ,00 zł z tytułu sprzedaży wody,

18 - o kwotę 8 400,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie zalanie biura i lokalu mieszkalnego. Po stronie kosztów zwiększono 4210 o kwotę 7 989,00 na zakup karchera, spawarki i inne zakupy, zakup energii zwiększono o 7 000,00 zł, remonty lokali mieszkalnych, dachu i elewacji SUW Książ Wlkp ,00 zł, 5 900,00 zł przeznaczono na aktualizację programów komputerowych, zrzut ścieków i zwiększono środki na fundusz socjalny. Wydatki inwestycyjne zwiększono na zakup wiaty oczyszczalnia ścieków w Kiełczynku ( ,00 zł) oraz zwiększono środki na zakup samochodu dostawczego ( ,00 zł). Id: 6C7E5EE9-D0F0-4C60-9EC6-CE89BE Podpisany Strona 2