UCHWAŁA NR XXVII/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionejzarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku; Uchwałą Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 roku; Uchwałą Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 roku: Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 101/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 107/216 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 19 lipca 2016 roku; Uchwałą Nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2016 roku; Uchwałą Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 września 2016 roku; Uchwałą Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2016 roku; Uchwałą Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 listopada 2016 roku; Zarządzeniem Nr 167/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 listopada 2016 roku; Zarządzeniem Nr 174/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 listopada 2016 roku; Zarządzeniem Nr 184/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,11 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,76 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,35 zł Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,11 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,11 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. Załączniki Nr 3 i 10 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 5.. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: D8D8A599-B8AA-41CA-A131-0B48A53EEC0B. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Zmiany w planie dochodów na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, , , , podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 Razem: , , ,11

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Zmiany w planie wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Oświata i wychowanie ,94 0, , Szkoły podstawowe ,06 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Razem: , , ,11

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp , ,00 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P Dotacja- " Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienka ". Dotacja "Modernizacja drogi powiatowej Nr 4076P na odcinku Sroczewo-Zaborowo oraz drogi powiatowej Nr 4079P na odcinku Zaborowo- Kiełczynek". Dotacja -"Przebudowa nawierzchni drogi Nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb" , , , , , , , , Drogi publiczne gminne Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu Wlkp Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kilińskiego w Książu Wlkp ,00 Drogi wewnetrzne , ,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy ,00 Ksiąz Wlkp. Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie ,00 Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach , ,00 Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł , Pozostała działalność Budowa miejsc postojowych przy ul. Łąkowej i ul. Dworcowej w Książu Wlkp. Modernizacja przystanków autobusowych Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup gruntów 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , , , , , , ,00

6 Montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice Zarządzanie kryzysowe Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe. 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup szmba wraz z montażem w Szkole Postawowej w Konarzycach Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Przebudowa schodów wejściowych w ZS w Mchach 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia drogowego w Chrząstowie - droga do szkoły , , , , ,00 Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000, , , , , , , , , , ,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ,00 za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Id: D8D8A599-B8AA-41CA-A131-0B48A53EEC0B. Podpisany Strona 2

7 Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Zakup szmba wraz z montażem w Szkole Postawowej w Konarzycach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach , , , , ,00 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 8 610, ,00 Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku Pozostała działalność Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Montaż rolet w altanie rekreacyjnej w Sebastianowie Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców 4 510, , , , , , , , , ,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach , , ,00 Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym ,00 Zakup ogrodzenia - plac zabaw we wsi Brzóstownia , ,00 Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta ,00 Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 Razem ,00 Id: D8D8A599-B8AA-41CA-A131-0B48A53EEC0B. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne I. Zakład Usług Komunalnych ,00 0, ,00 0, ,00 dział rozdział , , , , ,00 Ogółem ,00 0, ,00 0, ,00

9 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 15 grudnia 2016 roku W budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę ,00 zł i dotyczą: - dochody zwiększono w dziale 756 o kwotę ,00 zł jako ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, - wydatki zwiększono o kwotę ,00 zł dołożono środki do zadania pn. Adaptacja pomieszczenia OSP Włościejewicach na WC z konieczności wykonania zewnętrznej instalacji wodociągowej ( przyłącza) oraz o kwotę 8 000,00 zł w dziale 700, rozdz , 4300 na koszty związane z podziałem nieruchomości w Brzóstowni oraz opłaty notarialne związane z zakupami gruntów i lokalu użytkowego w Mchach. Po stronie wydatków dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami związanych z realizacją zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na zakup wyposażenia świetlic wychowawczych ( stoły i krzesła). W szkole Podstawowej w Konarzycach dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na zakup szamba wraz z montażem w kwocie 4 480,00 zł. W załączniku Nr 10 dokonano zmiany po stronie kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększając wydatki majątkowe o ,00 zł na budowę wiaty w oczyszczalni ścieków. Na ten cel dokonano zmniejszeń wydatków bieżących na zakupy, umów zleceń i podatku od nieruchomości.