MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Podgórki Tynieckie 96 przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Elżbietę Nowak starszego inspektora wojewódzkiego, Martę Piwowar starszego inspektora, Marcina Podbielskiego starszego inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP-III z 8 września 2016 r., które wydał z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W trakcie kontroli informacji udzielali Dyrektor Domu, pracownicy jednostki oraz mieszkańcy. Przedmiot i zakres kontroli obejmował sposób realizacji przez Dom standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańców, kwalifikacje kadry, a także realizację pozostałych zapisów rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Okres objęty kontrolą obejmował 2015 rok i 2016 rok do dnia kontroli. Czynności kontrolne w jednostce przeprowadzono 9 i 12 września 2016 roku. Podstawa prawna kontroli: - art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz. 930 z póżn. zm.), - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.), -rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964), Skróty użyte w protokole: - DPS, Dom - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Podgórki Tynieckie 96, - ustawa, ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z póżn. zm.), - rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964), - standard - standard obowiązujących usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, określony w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, - plan, IPW - indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu pomocy społecznej, - Zespół, ZTO - zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Ustalenia ogólne: Adres: Dom Pomocy Społecznej, Kraków ul. Podgórki Tynieckie 96 Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej: s. Agata Komisarczyk Tel./fax Dom prowadzony jest na zlecenie Gminy Miasta Kraków przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, Prowincja Krakowska na podstawie umowy obowiązującej do listopada 2017 roku. Wpisany jest do rejestru domów Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 pomocy społecznej województwa małopolskiego, na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego znak: WP-III z 6 lutego 2009 roku. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa, obowiązujący od 1 grudnia 2013 r., Regulamin Organizacyjny Domu opracowany przez Dyrektora DPS. Dyrektor kontrolowanego Domu jest Siostra Agata Komisarczyk która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej dla osoby kierującej jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Mieszkańcy. Zgodnie z zezwoleniem Wojewody Małopolskiego Dom jest przeznaczony dla 50 osób przewlekle somatycznie chorych. Wszyscy mieszkańcy domu przyjęci są na podstawie decyzji administracyjnych, w tym na tzw.,,starych zasadach" jest umieszczonych 6 mieszkańców a na tzw.,,nowych zasadach" 42 mieszkańców. Każdy mieszkaniec posiada decyzje o skierowaniu do DPS, decyzje o umieszczeniu w placówce oraz decyzje o odpłatności za pobyt. W dniu kontroli faktycznie przebywało w Domu 47 osób, 2 osoby przebywały na leczeniu w szpitalu. W czasie kontroli w DPS przebywało: 18 osób leżących, 9 mieszkańców poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego, 6 mieszkańców korzystających z chodzika. 7 osób jest całkowicie ubezwłasnowolnionych, dla wszystkich tych osób funkcję opiekuna prawnego pełnią członkowie rodzin. Wśród mieszkańców nie ma osób palących tytoń. Usługi zaspokajające potrzeby bytowe, budynki i pomieszczenia. Dom mieści się w budynku murowanym, wolnostojącym, 2-pietrowym. Dom dysponuje 29 pokojami mieszkalnymi, z tego: jednoosobowych 11, dwuosobowych 16 oraz jednym pokojem trzyosobowy i jednym pokojem czteroosobowym. Przy wszystkich pokojach znajdują się łazienki. Ponadto na każdy piętrze znajdują się łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych, umożliwiając osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po terenie Domu. Dom otoczony jest obszernym, ogrodzonym terenem, co pozwala na wypoczynek i rekreację mieszkańców na zewnątrz. Otoczenie przyległe do budynku wyłożone jest kostką brukową, ułatwiającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich oraz osobom korzystającym z chodzików. W przyległym ogrodzie, zostały wybudowane altany. W budynku znajduje się winda, która jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda umożliwia mieszkańcom przemieszczanie się na wszystkie kondygnacje budynku. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo-alarmowy. Włączniki systemu przyzywowo-alarmowego są umieszczone w pokojach mieszkalnych. Budynek jest również wyposażony w system alarmowo przeciwpożarowy. Czujki znajdują się we wszystkich pokojach mieszkalnych i innych pomieszczeniach przebywania mieszkańców oraz personelu. Centrala alarmu przeciwpożarowego znajduje się w gabinecie medycznej pomocy doraźnej. Każdy pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu, oraz odpowiednią liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Część wyposażenia stanowi własność mieszkańców. Tabela nr 1 - warunki lokalowe w DPS w Krakowie, ul. Podgórki Tynieckie 96: nr pokoju, powierzchnia i liczba miejsc w pokojach. 2

3 Kondygnacja Numer pokoju mieszkalnego Powierzchnia mieszkalna w metrach kwadratowych m 2 Liczba miejsc w pokoju Liczba osób przebywających w pokoju 1 28, , A 10, , , , , , , I piętro 13 18, I piętro 13A 18, I piętro 13B 18, I piętro 13C 18, I piętro 13D 12, I piętro 13E 12, I piętro 14 18, I piętro 15 18, I piętro 16 18, I piętro 17 18, I piętro 18 18, I piętro 19 18, I piętro 22 18, I piętro 23 18, I piętro 24 28, II piętro 28 18, II piętro 29 18, II piętro 30 18, II piętro 31 18, II piętro 32 18, X X X Tabela nr 2 warunki lokalowe w DPS Kraków ul. Podgórki Tynieckie 96 lokalizacja innych pomieszczeń niż pokoje mieszkalne. Kondygnacja Nazwa pomieszczenia dyżurka pielęgniarska pokój dziennego pobytu kancelaria kuchenka pomocnicza 3

4 I piętro I piętro I piętro II piętro II piętro II piętro piwnica jadalnia brudownik recepcja pomieszczenie pomocnicze księgowość aneks kuchenny mieszkańców hol gościnny pomieszczenie pomocnicze kaplica sala rehabilitacyjna zakrystia pomocnicze pomieszczenia do prania i suszenia Tabela nr 3 liczba toalet i łazienek na kondygnacjach budynku DPS w Krakowie, ul. Podgórki Tynieckie 96. Kondygnacja Liczba toalet Liczba łazienek 9 2 I piętro II piętro 5 5 X W Domu znajduje się następująca liczba pomieszczeń sanitarnych: Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 22 Liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 2,3 Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 29 Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 1,7 Liczba łazienek i toalet w stosunku do liczby mieszkańców spełnia wymagania określone w 6 ust. 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia. Wyżywienie i organizacja posiłków. Żywienie mieszkańców prowadzi kuchnia usytuowana na terenie Domu. Żywienie odbywa się na podstawie dekadowego jadłospisu. Liczba osób wymagających karmienia: 18 Liczba zapewnianych posiłków dziennie: 5 - Śniadanie w godzinach od 8 00 do Obiad w godzinach od do Kolacja w godzinach od do oraz II śniadanie i podwieczorek (jogurty, soki, owoce, ciasta). 4

5 W Domu, zgodnie ze wskazaniami lekarza obecnie stosowane są następujące diety: - dieta cukrzycowa dla 13 osób, - dieta lekkostrawna dla 20 osób, - dieta wątrobowa dla 17 osób. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz. 18-ej. Organizacja wydawania posiłków jest zgodna z zapisem rozporządzenia. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła: w maju 2016 r. 14 zł, w czerwcu i w lipcu 2016 r.- 13 zł. Kontrola wykazała, że podstawowe artykuły żywnościowe są dostępne przez całą dobę kuchence pomocniczej, stworzono możliwość przechowywania przez mieszkańców produktów żywnościowych w lodówkach znajdujących się na każdym piętrze. Przed wejściem do jadalni, na tablicy informacyjnej, umieszczane są aktualne jadłospisy. Podane są również godziny wydawania poszczególnych posiłków. Zapewnienie odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu czystości. Każdy mieszkaniec posiada własną odzież i obuwie. Obecnie w Domu nie przebywają osoby wymagające zakupu i dostarczenia przez Dom odzieży i obuwia. Każdy mieszkaniec posiada własny dochód, który przeznacza na własne drobne potrzeby np. na zakup kosmetyków, odzieży, obuwia, leków, słodyczy. Mieszkańcom całkowicie niesprawnym zapewnia się pomoc we wszelkich czynnościach życiowych, również w utrzymaniu higieny osobistej. Część mieszkańców wymaga usług wspomagających, osoby sprawne dbają o higienę osobistą samodzielnie. 39 osób jest kąpanych zgodnie z harmonogramem kąpieli przez personel, natomiast codzienna toaleta wykonywana jest dwa razy dziennie u 25 mieszkańców. Pomoc przy kąpieli zapewniają pielęgniarki i opiekunki. Dom zapewnia środki czystości i higieniczne tj.: mydło, papier toaletowy, proszek do prania, ręczniki, komplety pościeli i prześcieradła. Część mieszkańców zakupuje sobie sama środki czystości i higieniczne, według własnych preferencji. Wymiana ręczników mieszkańców leżących odbywa się codziennie, po wykonaniu toalety porannej. Mieszkańcy leżący mają zmienianą pościel raz na tydzień i w razie potrzeby. Usługi opiekuńcze i wspomagające. Terapia zajęciowa prowadzona jest w sali o pow. 104 m 2 od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 00 do W zależności od stanu zdrowia mieszkańców w terapii zajęciowej bierze udział od 14 do 20 osób. Prowadzone są zajęcia muzykoterapii, plastyczne, informatyczne, zajęcia sportowe, biblioterapia, ludoterapia, silwoterapia, ergoterapia. W poszczególnych rodzajach terapii bierze udział następująca liczba mieszkańców: - w biblioterapii 4 mieszkańców, - w muzykoterapii 12 mieszkańców, - w zajęciach plastycznych 8 mieszkańców, - w ludoterapii 20 mieszkańców, - w rekreacji ruchowej uczestniczy 12 mieszkańców, W zajęciach informatycznych uczestniczy 1 mieszkaniec (p. W. W.) Prowadzone są zajęcia z biblioterapii, na których czytane są mieszkańcom książki i czasopisma. 7 mieszkanek korzystają z znajdującej się w Domu biblioteki, której księgozbiór liczy ok. 400 pozycji. Pracownik socjalny współdziała z opiekunami prawnymi, utrzymuje kontakty korespondencyjne, telefoniczne z członkami rodzin mieszkanek. Ustalają i zaspokajają 5

6 bieżące potrzeby mieszkańca, informują rodziny o przypadkach hospitalizacji lub pogorszeniu stanu zdrowia mieszkańca. Siostra Dyrektor przeprowadza regularne rozmowy i spotkania z rodzinami mieszkańców. Wspólnie ustalane są wizyty lekarskie, ewentualne zmiany pokoi i pozostałe sprawy dotyczące mieszkańca. Rodziny uczestniczą w uroczystościach okolicznościowych. Odwiedziny mieszkańców możliwe są we wszystkie dni tygodnia. Na terenie Domu prowadzone są zajęcia na sali do zajęć rehabilitacyjnych, sala ta wyposażona jest w: ugul, rotor kończyn górnych, stolik do ćwiczeń manualnych, rowerek stacjonarny, urządzenie do ćwiczeń stóp. Na sali rehabilitacji można również skorzystać z zabiegów elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii, światłolecznictwa (lampą sollux, lampą biotron), masażu leczniczego. W Domu organizowane są święta i uroczystości okazjonalne, w tym: imieniny, wspólne śpiewanie kolęd, zabawy, dzień babci, dzień dziadka. DPS umożliwia udział w imprezach kulturalnych i turystycznych ( np. prelekcje: Skarby Rumuni, Religie Świata, Symbolika Obrzędów Mszalnych, wycieczka statkiem po Wiśle, wycieczka do klasztoru w Tyńcu, koncert zespołu Senior Gospel i inne). Zapewniony jest dostęp do prasy: Niedziela, Gość Niedzielny. Osoby przebywające aktualnie w placówce są wyznania rzymsko-katolickiego i mają zagwarantowany kontakt z kapłanem codziennie od godziny oraz udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem. Zmarłym mieszkankom Domu sprawia się pogrzeb zgodnie z ich wyznaniem. W 2015 r. i w 2016 r. zorganizowano pogrzeb dla 1 mieszkańca Domu w miejscu przez nich wskazanym w czasie przyjęcia do placówki. Przestrzeganie praw mieszkańców. Dyrektor jest dostępny dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach do Informacja o godzinach przyjęć jest wywieszona na ze na drzwiach do kancelarii (pok. nr 2). Każdy mieszkaniec w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki może spotkać się z Dyrektorem Domu w każdy dzień w godzinach jego urzędowania. W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Domu przyjmuje we wtorki i piątki w godzinach od do Organizowane są spotkania Dyrektora Domu z mieszkańcami, na których omawiane są sprawy dotyczące funkcjonowania Domu oraz sprawy nurtujące mieszkańców. Mieszkańcy wypowiadają się na nurtujące je tematy i omawiają bieżące sprawy związane z ich życiem w Domu. Spotkania te mają na celu poznanie mieszkańca, zaplanowanie opieki a także pozwalają rozwiązywać ewentualne konflikty. Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z przepisami prawnymi dotyczącymi dps tj.: rozporządzeniem ministra polityki społecznej w sprawie dps, regulaminem porządkowym dla mieszkańców i ich rodzin (zawierający m.in. procedury obowiązujące w Domu takie, jak: dokonywania odpłatności za DPS, zwrotu należności za nieobecność, przydziału pokoju jednoosobowego, godnego umierania, zgonu i pochówku). Powyższe dokumenty znajdują się w pokoju pracowników socjalnych. W 2015 i 2016 roku nie wpłynęły żadne skargi od mieszkańców Domu związane z ich pobytem w Domu oraz jakością usług socjalno-bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Realizacja zapisu art. 63 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Kontroli poddano realizację zapisu art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu powyżej 21 dni w roku kalendarzowym. W Domu wprowadzono procedurę dokonywania zwrotu za okres nieobecności mieszkańca. Nieobecności mieszkańca DPS ewidencjonowana jest przez pracownika socjalnego i na tej podstawie obliczana jest kwota środków do zwrotu. Dokonując 6

7 zwrotu odpłatności za dni nieobecności należna kwota obliczana była poprzez dzielenie kwoty odpłatności za pobyt w domu przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca. Prowadzona jest ewidencja nieobecności mieszkańców oraz karta urlopowa mieszkańca, do której wpisywane są nieobecności do 21 dni w roku kalendarzowym oraz własnoręczne potwierdzenia odbioru należności za nieobecność. W skontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. W DPS nie wszyscy mieszkańcy samodzielnie dokonują zakupów i dysponują swoimi środkami finansowymi. Dla mieszkańców, którzy wyrazili wolę zdeponowania środków finansowych w depozycie Domu, założono zeszyty w których odnotowywane są wpłaty i wypłaty środków finansowych i potwierdzane własnoręcznym podpisem przez mieszkańca. Depozyty pieniężne 36 mieszkańców przechowywane są w kasie pancernej Domu. Skontrolowano losowo wybrane depozyty pieniężne przechowywane w kasie, stan środków finansowych w był zgodny z prowadzoną ewidencją. W przypadku mniej sprawnych mieszkańców (20 osób) zakupów dokonują pracownicy Domu, którzy zostali upoważnieni przez mieszkańców lub opiekunów prawnych do dokonywania zakupów. Każdorazowy zakup na rzecz mieszkańców potwierdzany był fakturami/rachunkami, wykazywane były wpłaty/wypłaty oraz zakupy dokonywane na rzecz mieszkańca. Zakupy przekazywane były mieszkańcowi, odbiór potwierdzany był podpisem pracownika. Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Faktury za leki o odpłatności 100% wystawiane są na nazwisko mieszkańca. Natomiast za pozostałe leki wystawiane są faktury na DPS. Na fakturach widnieją kwoty do zapłaty przez DPS oraz, kwota do zapłaty przez mieszkańca.. W zakresie sposobu dysponowania i przechowywania środków pieniężnych i depozytów mieszkańców, nie stwierdzono nieprawidłowości. Kadra Domu. Dyrektor Domu zarządzeniem nr 1/2006 z roku powołał zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Skład osobowy ZTO zestawiono w tabela nr 4. Tabela Nr 4 Pracownicy Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w DPS Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 96 L.p. Nazwisko i imię pracownika Stanowisko Wykształcenie Wymiar czasu pracy w przeliczeniu na pełny etat 1 K. A. dyrektor wyższe 1,00 2 K. B. pracownik socjalny średnie 0,50 3 M. K. pracownik socjalny wyższe 1,00 4 N. J. instruktor terapii wyższe 1,00 5 R..K. rehabilitant średnie 1,00 6 s. R. M. pielęgniarka średnie 1,00 7 s. K. K. pielęgniarka średnie 1,00 8 s. K. M. pielęgniarka średnie 1,00 9 M-Z. B. psycholog wyższe 0,25 10 S. A. opiekunka średnie 1,00 11 Sz. A. opiekunka podstawowe 1,00 7

8 12 J. M. opiekunka średnie 1,00 13 W. A. opiekunka średnie 1,00 14 Z. M. opiekunka średnie 1,00 15 S-K. J. opiekunka średnie 1,00 16 P. D. opiekunka średnie 1,00 17 O. A. opiekunka średnie 1,00 18 B. E. opiekunka wyższe 1,00 19 J. Z. pokojowa zawodowe 1,00 20 K. D. pokojowa zawodowe 1,00 21 B. Z. pokojowa zawodowe 1,00 22 N. M. pokojowa zawodowe 1,00 23 R. B. pokojowa zawodowe 1,00 24 S. J. pokojowa zawodowe 1,00 25 S. E. pokojowa zawodowe 1,00 26 o. P. K. kapelan wyższe 0,50 27 P. M. instruktor d/s kulturalnooświatowych średnie 0,50 28 B. M. pokojowa średnie 1,00 29 s. M. J. intendentka średnie 0,50 X X X X 26,25 Kontroli poddano akta osobowe niektórych pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego tj.: p. N. J. od stycznia 2014 r. zatrudniony na stanowisku instruktora terapii, wykształcenie wyższe- Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn, p. R. K. od maja 2014 r., ukończył Medyczne Studium Zawodowe w Jeleniej Górze, Wydział Fizjoterapii, posiada dyplom technika fizjoterapii. Wyżej wymienieni pracownicy spełniają wymogi kwalifikacyjne na zajmowanych stanowiskach. Tabela Nr 5 Pozostali pracownicy Kraków, ul. Podgórki Tynieckie 96 Nazwisko i imię pracownika Stanowisko Wymiar etatu zatrudnienia s. K. M. księgowa 0,50 K. K. konserwator 1,00 Z. A. kucharka 1,00 s. P. H. kierownik kuchni 1,00 S. E. kucharka 1,00 X X 4,50 W ZTO zatrudnionych jest 29 pracowników, w przeliczeniu na etaty 26,25. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia określającym wymagany wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 8

9 pracy, w domu dla osób przewlekle somatycznie winien wynosić nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca. W skład ZTO oprócz pracowników etatowych Domu wchodzą wolontariusze i stażyści. Udział tych osób wynosił 3,85 etatu i zgodnie z 6 ust. 2 pkt 3 lit. f przy wyliczaniu wskaźnika nie przekroczył 30 % ogólnej liczby osób zatrudnionych w ZTO. Wskaźnik ten w Domu w Krakowie, ul. Podgórki Tynieckie 96 wynosi 0,60. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu. Wymagana liczba etatów pracowników socjalnych dla DPS w Krakowie, ul. Podgórki Tynieckie 96 winna więc wynosić nie mniej niż 1,0. Faktycznie Dom zatrudnia 2 pracowników socjalnych na 1,50 etatu. Pracownicy socjalni gromadzą dokumentację mieszkańców dotyczącą spraw ZUS, współpracują z sądami, współpracują z opiekunami prawnymi, załatwiają bieżące sprawy mieszkanek, udzielają mieszkańcom pomocy w dokonywaniu zakupów, podtrzymywaniu kontaktów z rodzinami, prowadzą depozyty mieszkańców (36 osób posiada depozyty pieniężne w dps). Pracownicy socjalni prowadzą również ewidencję nieobecności mieszkańców. Ponadto monitorują kwestie odpłatności mieszkanek za pobyt w dps, prowadzą załatwianie spraw związanych z pochówkiem, zgodnie z procedurą dotyczącą umierania, zgonu i pochówku mieszkańca. Realizowany jest wymóg wynikający z 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia określający, że Dom ma obowiązek zapewniania mieszkańcom kontaktu z psychologiem, kontrolowana placówka zatrudnia 1 psychologa na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu pracy 0,25 etatu. Dom umożliwia i organizuje pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących mieszkankom na podstawie odrębnych przepisów, m.in. poprzez uzgadnianie terminów wizyt lekarskich, specjalistycznych badań oraz dowożenie do placówek POZ. Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych zarówno do lekarza rodzinnego jak i lekarzy specjalistów. Opiekę internistyczną, zapewniają lekarz podstawowej opieki zdrowotnej z NZOZ GRO-MEDICUS z Krakowa. Lekarz pierwszego kontaktu odbywa wizyty domowe w placówce raz w tygodniu w środy oraz na wezwanie. Wszyscy mieszkańcy mają zagwarantowaną całodobową opiekę pielęgniarską, którą świadczą pielęgniarki zatrudnione przez Dom. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających, zgodnie z 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia jest uczestniczenie pracowników zespołu terapeutycznoopiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami. Zgodnie z przedłożonym wykazem ostatnie szkolenie w powyższym zakresie zostało przeprowadzone 5 maja 2016 r. Temat szkolenia: "Relaksacja oraz alternatywne sposoby radzenia sobie ze stresem jako jedna z metod pracy z mieszkańcem". Ponadto, w kontrolowanym okresie, prowadzone było szkolenie z ochrony danych osobowych w kontekście pracy w domu pomocy społecznej oraz szkolenie z procedur obowiązujących w DPS. Dokumentacja mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia (IPW). Wszyscy mieszkańcy mają opracowane indywidualne plany wsparcia i posiadają pracownika pierwszego kontaktu. Ponieważ nikt z mieszkańców nie wyraził chęci wyboru takiego pracownika, w momencie jego przyjęcia do Domu, pracownik socjalny wskazał 9

10 mieszkańcowi takiego pracownika. Mieszkaniec ma możliwość w każdej chwili dokonać zmiany pracownika pierwszego kontaktu. W skład dokumentacji indywidualnej wchodzi: kwestionariusz osobowy, wstępna ocena funkcjonowania mieszkańca (określający poziom funkcjonowania w zakresie samoobsługi, umiejętności społecznych i interpersonalnych, sfery emocjonalnej, preferowanego sposobu spędzania czasu wolnego i uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych, sprawności fizycznej). IPW zawierają zalecenia ZTO, ewaluację, na podstawie, której wyznacza się kolejne cele. Indywidualne plany wsparcia są aktualizowane zgodnie z potrzebami nie rzadziej niż raz na pół roku. Udział mieszkańca w opracowaniu planu jest potwierdzany jego podpisem. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy spotyka się kilka raz w miesiącu. Członkowie zespołu terapeutyczno - opiekuńczego spotykają się regularnie jeden raz w tygodniu w celu omówienia bieżących spraw dotyczących funkcjonowania mieszkańca. Spotkania mają charakter interdyscyplinarny, każdy członek zespołu wyraża swoją opinię dotyczącą mieszkańca. W trakcie kontroli przeprowadzonej w DPS w Krakowie ul. Podgórki Tynieckie 96 dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń Domu oraz przeprowadzono rozmowy niektórymi mieszkańcami. Wszyscy rozmówcy byli zadowoleni z warunków oraz z usług świadczonych w DPS. Pokoje mieszkańców i pozostałe pomieszczenia w Domu były czyste, estetycznie i funkcjonalnie urządzone. Informacje o kontrolach w placówce. W czasie kontroli Dyrektor kontrolowanego Domu udostępnił dokumentację dotyczącą konserwacji sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego przeprowadzoną przez firmę AP System s.c w I kwartał 2016 roku potwierdzono sprawność systemu sygnalizacji alarmu ppoż. Ostatnią kontrolę kompleksową w placówce inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadzili 2013 roku (znak sprawy: WP-III ). Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli placówki na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543 z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia 10

11 jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje Dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli Data otrzymania protokołu: r. Data i miejsce podpisania protokołu: r., Kraków Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki: Podpisy inspektorów kontrolujących DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny NP. Tel. 12/ , Fax 12/ NIP , REGON Starszy inspektor wojewódzki (-) Marcin Podbielski Starszy inspektor wojewódzki (-) Elżbieta Nowak Dyrektor Domu Pomocy Społecznej (-) s. Agata Komisarczyk 11