Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.III Protokół

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.III Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju ul. Parkowa 4, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: Elżbietę Nowak starszego inspektora wojewódzkiego oraz starszego inspektora - Teresę Łochmańczyk. Kontrolę placówki przeprowadzono w dniu 6 maja 2011 roku, na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837) oraz na podstawie upoważnienia nr WP.III z 18 kwietnia 2011 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. DPS należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju, ul. Parkowa 4 2. ustawie o pomocy społecznej należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), 3. rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837). Oznaczenia Domu Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju: Nazwa: Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdrój Adres: ul. Parkowa 4, Rabka - Zdrój NIP: Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju jest wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej pod pozycją nr 91. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Tomasz Obrusik, któremu powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora Domu od 1 stycznia 2009 roku. Pełniący obowiązki Dyrektora spełnia wymagania kwalifikacyjne na zajmowanym stanowisku, określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Ustalenia ogólne i statystyczne dotyczące mieszkańców Domu wg stanu na dzień kontroli. W dniu kontroli do domu skierowanych było 45 osób, w placówce przebywało 44 osób, 1 osoba była hospitalizowana. Strukturę wiekową mieszkańców obrazuje poniższe zestawienie: do 19 do 40 lat 2 osoby od 41 do 60 lat 7 osób od 61 do 74 lat 14 osób powyżej 74 lat 22 osoby W domu przebywa 18 kobiet oraz 27 mężczyzn, 3 mieszkańców jest ubezwłasnowolnionych. Usługi bytowe, wspomagające i opiekuńcze. Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest w wielokondygnacyjnym budynku, pozbawionym barier architektonicznych (przyziemia, parter, I i II piętro oraz poddasze przeznaczone na cele administracyjno-techniczne). Dojście do budynku od ulicy dla osób o obniżonej sprawności 1

2 fizycznej możliwe jest od strony bramy wjazdowej. Komunikacja między poszczególnymi poziomami budynku bez konieczności pokonywania barier odbywa się dzięki zainstalowanemu dźwigowi osobowemu obsługującemu wszystkie kondygnacje budynku poza kondygnacją przeznaczoną na cele administracyjne. Obiekt wyposażony jest w system alarmowo przeciwpożarowy i system alarmowo - przyzywowy. Centrale systemów znajdują się w dyżurce pielęgniarskiej. W każdym pokoju mieszkalnym zainstalowane są czujniki systemu ppoż. Włączniki systemu przyzywowo-alarmowego umieszczone są w pokojach mieszkalnych. W trakcie kontroli sprawdzono losowo wybrane pokoje w zakresie funkcjonalności systemu przyzywowoalarmowego. Sygnalizacja była sprawna i spełniała swe funkcje. Szerokość drzwi oraz korytarzy umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Pokoje mieszkalne Dom dysponuje ogółem 19 pokojami jednoosobowymi i wieloosobowymi, w tym: 2 pokoje jednoosobowe, 8 pokoi dwuosobowych, 4 pokoje trzyosobowe, 5 pokoi czteroosobowych. W pokojach czteroosobowych mieszkają osoby leżące, które wymagają wzmożonych usług opiekuńczych. Powierzchnia mieszkalna pokoi w przeliczeniu na jednego mieszkańca spełnia wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej tj. pokoje jednoosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 9m², natomiast pokoje wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 6m² na osobę. Odstępstwo poniżej wymaganej powierzchni dotyczy 2 pokoi dwuosobowych oraz 2 pokoi czteroosobowych i jest zgodne z wymogami rozporządzenia tzn. nie przekracza 5%. Pokoje wyposażone są w wymagane przez standard meble, część wyposażenia jest własnością mieszkańców (np. sprzęt tv ). Pracownik socjalny prowadzi rejestr prywatnych sprzętów mieszkańców. Pomieszczenia ogólnodostępne Zgodnie z wymogami rozporządzenia w domu znajdują się następujące pomieszczenia : pomieszczenia wielofunkcyjne pełniące funkcję jadalni oraz pokoi dziennego pobytu, usytuowane na końcu korytarza na parterze, I i II kondygnacji, jadalnia - parter świetlica - parter, kaplica, gabinet pielęgniarski I piętro pomieszczenie do terapii - przyziemia pomieszczenie do rehabilitacji przyziemia kuchenka pomocnicza przyziemia pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia przyziemia, palarnia parter, pokój gościnny przyziemia, ponadto na każdej kondygnacji, gdzie znajduje się część mieszkalna usytuowane są obszerne, ogólnodostępne łazienki. Dom dysponuje zagospodarowanymi przyziemiami, w których znajdują się: kuchenka pomocnicza, sala do rehabilitacji, pomieszczenia do terapii, pokój pracownika socjalnego pomieszczenia pomocnicze, kuchnia, pokój gościnny. Pomieszczenia sanitarne. W DPS znajdują się ogólnodostępne łazienki i toalety. Ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne 2

3 wyposażone są prysznice oraz toalety. Jedna z łazienek wyposażona jest w wannę z hydraulicznym podnośnikiem. Liczba pomieszczeń sanitarnych w placówce przeznaczonych na potrzeby mieszkańców jest zgodna z wymaganiami standardu i zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby. Podczas wizytacji zespół kontrolny dokonał oględzin wszystkich pomieszczeń znajdujących się w DPS. Pomieszczenia były utrzymane w czystości i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyżywienie i organizacja posiłków. Żywienie mieszkańców prowadzi kuchnia DPS, usytuowana w przyziemiach. Placówka zapewnia mieszkańcom 3 podstawowe posiłki dziennie (wydawane we wskazanych poniżej przedziałach czasowych). Zgodnie z wywieszoną informacją posiłki wydawane są: śniadanie: obiad: kolacja: W jadalniach wywieszany jest bieżący jadłospis. Stwierdzono brak adnotacji o posiłkach dodatkowych. Na fakt wydawania dwóch posiłków dodatkowych wskazuje analiza jadłospisów dekadowych. Wg jadłospisów dekadowych, posiłki te oferowane są w formie drugiego śniadania oraz podwieczorku (np. jabłko, herbatniki, jogurt, pomidor). Z przedłożonych jadłospisów wynika, iż przez wszystkie dni w okresie od 1 do 10 kwietnia 2011 roku oraz w okresie od 1 do 10 maja 2011 roku placówka zapewniała różnorodność posiłków uwzględniając zasadę niepowtarzalności zestawów. Mieszkańcom, którzy mają wskazanie lekarskie, oferowane jest żywienie dietetycznie dieta lekkostrawna, wątrobowa, cukrzycowa. Osoby mające trudności w samodzielnym spożywaniu posiłków są karmione, lub jest im udzielana pomoc, łącznie pomocy w spożywaniu posiłków wymaga 10 osób. W kuchence pomocniczej, usytuowanej w przyziemiach przez całą dobę dostępne są podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje. W trakcie kontroli stwierdzono, że znajdowały się tam następujące produkty: chleb, masło, dżem, miód, herbata, pasztet. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszalnych. Świadczenia zdrowotne. Dom realizuje obowiązek umożliwiania i organizowania pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących mieszkańcom na podstawie odrębnych przepisów, m.in. poprzez umawianie i uzgadnianie wizyt lekarskich, dowożenie do placówek POZ, organizowanie i przestrzeganie terminów badań. Lekarz rodzinny, zatrudniony w pobliskim NZOZ Przychodnia przy ul. Poniatowskiego 6, ordynuje w placówce dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki oraz w miarę zgłaszanych potrzeb. Na tablicy informacyjnej stwierdzono nieaktualną informację o dniach, w których lekarz przyjmuje w placówce. Jak wynika z informacji przekazanej przez Dyrektora placówki, pomoc w zabezpieczeniu specjalistycznej opieki lekarskiej zapewniają opiekunowie lub pielęgniarki zatrudnione w placówce. Wszyscy mieszkańcy mają zapewnione, zgodnie z potrzebami zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze. Dom zapewnia mieszkańcom zaopatrzenie w leki, pokrywając opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W przypadku stwierdzenia u mieszkańca wskazań medycznych, Dom zabezpiecza pomoc w zakupie i refundacji kosztów zakupu pieluchomajtek. Dom korzysta z zaopatrzenia w aptece wystawiającej faktury, na których znajduje się wyszczególnienie kwot należnych do zapłaty przez placówkę i kwot do zapłaty przez pacjenta. Leki finansowane lub współfinansowane przez mieszkańca przechowywane są w odrębnych dla każdego mieszkańca pojemnikach, w zamykanej szafie w gabinecie zabiegowym. Wszyscy mieszkańcy mają zagwarantowaną całodobową opiekę pielęgniarską, którą świadczy 7 pielęgniarek zatrudnionych w wymiarze całego etatu przez Dom. 3

4 Przykładowe kwoty wydatków poniesionych przez placówkę na opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia to: w styczniu 2011 r. 1016,31 zł, w lutym 2011 r. 834,68 zł, w marcu ,06 zł. Zgodnie z zapisem rozporządzenia mieszkańcom Domu zapewniana jest pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, utrzymanie odzieży w czystości oraz wymiana pościeli. Usługi pralnicze na rzecz placówki realizuje Firma Mistan z siedzibą w Młynne 199, wyłoniona w trybie zapytania o cenę. Umowa podpisywana jest na rok. W Domu prowadzona jest ewidencja kąpieli oraz wymiany pościeli i bielizny. Grafik wymiany bielizny pościelowej mieszkańcom sprawniejszym prowadzą pokojowe, natomiast wymianę pościeli osób leżących prowadzą pielęgniarki. Z analizy grafików wymiany pościeli wynika, iż pościel wymieniana jest zgodnie z wymaganiami rozporządzenia tj. w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Analiza protokołów zdawczo-odbiorczych bielizny oddawanej do pralni wykazała, iż w miesiącu lutym do prania oddano 327 szt. ręczników a w marcu oddano 318 szt. ręczników. Z wyjaśnień złożonych przez p.o. Dyrektora wynika iż część osób ręczniki pierze sobie w podręcznej pralni. Usługi wspomagające W celu ustalenia zakresu usług oraz określenia indywidualnych potrzeb mieszkańców powołane zostały na mocy Zarządzenia Dyrektora zespoły terapeutyczno-opiekuńcze. W skład zespołów wchodzą: Dyrektor DPS, st. pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, terapeuci, kapelan oraz inni pracownicy pierwszego kontaktu. Z zapisu 2 ust. 3 i ust. 3 ust 1 i 2 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej wynika, iż do podstawowych zadań zespołów terapeutyczno-opiekuńczych należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami domu ich realizacja. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim. Prawidłowość działań wynikających z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu, koordynowanych przez "pracownika pierwszego kontaktu, nadzoruje osoba pełniąca obowiązki Kierownika Działu Terapeutyczno-Socjalnego. Wyrywkowo skontrolowano indywidualne plany wsparcia mieszkańców: E.M., O.R. B.A., B.T., H.Z. Skontrolowana indywidualna dokumentacja mieszkańca zawiera podstawowe informacje o mieszkańcu: o jego zainteresowaniach, o jego stanie zdrowia oraz zawiera określenie celu głównego wraz z celami szczegółowymi i metodami ich osiągnięcia. Przebieg i ocena realizacji indywidualnego planu wsparcia mieszkańca aktualizowane są co 6 miesięcy. W stosunku do skontrolowanej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń. Zgodnie udzieloną przez p.o. Dyrektora informacją istnieje możliwość kontaktu z psychologiem, zatrudnionym w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14. Jednakże w okresie ostatnich kilku lat nikt z takiej pomocy nie korzystał ani też nie zgłaszał potrzeb w tym zakresie. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej znajduje się na tablicy informacyjnej. Stwierdzono, że na tablicy podany jest kontakt telefoniczny do psychologa świadczącego usługi odpłatnie, natomiast informacja o możliwości skorzystania z porady psychologa w ramach NFZ była niejasna. Brakowało nazwiska psychologa, telefonu kontaktowego oraz czytelnej informacji o warunkach skorzystania z udzielanych porad. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest między innymi zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu. Zgodnie z określoną w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej normą dotyczącą liczby pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców, w Domu zatrudniony jest 1 pracownik socjalny w wymiarze 1 etatu. Pracownik socjalny prowadzi pełną dokumentację mieszkańców, realizuje zakupy na ich rzecz, pomaga w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. 4

5 Dom w ciągu dnia jest otwarty, mieszkańcy mogą opuszczać teren placówki (zakupy, spacery). Osoby mniej sprawne wychodzą pod opieką pracownika. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w organizowanych obchodach świąt i imprezach okolicznościowych, integracyjnych na terenie Domu oraz poza nim. Dom oferuje udział w terapii zajęciowej, wykaz mieszkańców korzystających z poszczególnych form terapii stanowi załącznik nr 1 do dokumentacji pokontrolnej. Zajęcia prowadzone są m.in. w formie: ergoterapii, muzykoterapii, biblioterapii, filmoterapii. Mieszkańcy mają również dostęp do codziennej prasy: Rzeczpospolita oraz do tygodników: Tygodnik Podhalański oraz tygodników zawierających program telewizyjny. Dom zapewnia dostępność do informacji o przysługujących mieszkańcom prawach poprzez zamieszczenie ich na tablicy ogłoszeń a szczegółowe przepisy dostępne są u pracownika socjalnego. Zgodnie z informacją znajdującą się na tablicach ogłoszeń (na każdym piętrze) Dyrektor domu przyjmuje w poniedziałki i piątki w godzinach od godz. 9ºº do 10ºº w pokoju gościnnym. Ze złożonych wyjaśnień wynika, iż Dyrektor ma kontakt z mieszkańcami na bieżąco, zarówno w gabinecie jaki i na terenie Domu. Jak poinformował Pan Tomasz Obrusik wnioski, skargi i uwagi mieszkańców zgłaszane są ustnie i rozpatrywane są na bieżąco. Książka skarg i wniosków znajduje się w dyżurce pielęgniarek, w okresie od 2006 r. nie odnotowano żadnych wpisów. W dniu kontroli pracę świadczyło 32 pracowników, z tego w zespole opiekuńczoterapeutycznym: 27 osób w wymiarze 26,25 etatu. Ponadto pracę na rzecz mieszkańców realizowali praktykanci Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Instytut Pielęgniarstwa. Aktualny wskaźnik obliczony proporcjonalnie do liczby osób wynosi ponad 0,6 i jest zgodny z minimum zatrudnienia określonym dla tego typu domu, przepisami rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Pracownicy wchodzący w skład zespołu terapeutyczno opiekuńczego, w okresie od stycznia 2010 r. do maja 2011 r., brali udział w szkoleniach organizowanych przez dyrektora placówki, na temat praw mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami. Protokoły z tych szkoleń stanowią załącznik nr 2 do dokumentacji pokontrolnej. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Na mocy Zarządzenia Nr 3/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju z dnia 19 marca 2010 w sprawie wprowadzenia zasad postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców DPS w Rabce-Zdroju określono Regulamin w sprawie trybu postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców DPS w Rabce-Zdroju. Pracownik socjalny posiada pisemne upoważnienia od mieszkańców do odbioru przekazów pieniężnych od pracownika poczty i dokonywania potrąceń z tytułu odpłatności za pobyt oraz z tytułu wydatków za leki. Kwota dochodu wprowadzana jest do ewidencji prowadzonej w formie karty kontowej. Po dokonaniu potrąceń tytułem odpłatności za pobyt oraz za zakup leków część mieszkańców otrzymuje do rąk pozostałą kwotę. Większość mieszkańców nie odbiera gotówki i korzysta z możliwości przechowywania pieniędzy w depozycie Domu. Dla tych osób prowadzona jest ewidencja wydatków, jeśli wydatki związane były z zakupami załączane są rachunki i paragony. Skontrolowano ewidencję wydatków: M.G., A.J., W.K. Odbiór zakupów potwierdza dwóch pracowników obecnych podczas wręczania towaru. Część zdeponowanych kwot wypłacana w gotówce potwierdzana jest pisemnie przez mieszkańca. Pracownik socjalny, dokonujący zakupów na rzecz mieszkańców z ich środków, złożył deklarację o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za środki finansowe mieszkańców pobierane z depozytu. Zakupy leków potwierdzane są załączonymi fakturami. Wszystkie zdeponowane przez mieszkańców środki, przechowywane są wspólnie. Zatem porównanie stanu środków wykazanych w ewidencji danego mieszkańca ze stanem zgromadzonej gotówki wymaga zsumowania wszystkich kwot i porównania z ogólnym stanem gotówki w depozycie. Z uzyskanych informacji wynika, że kontrole wewnętrzne w tym zakresie przeprowadzane są raz do roku. Kontrolujący wnieśli sugestię zwiększenia częstotliwości tych 5

6 kontroli oraz wskazanie osoby zastępującej pracownika socjalnego w razie nieobecności. Osoba ta winna złożyć deklarację o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za środki finansowe mieszkańców pobierane z depozytu. W toku kontroli stwierdzono że mieszkańcy byli czysto i schludnie ubrani. W czasie przeprowadzonych przez zespół inspektorów rozmów, mieszkańcy wyrażali zadowolenie z pobytu. Komplet załączników załączono do egzemplarza protokołu włączonego do akt kontroli. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli placówki na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli Data otrzymania protokołu: 17 maja 2011 r. Data i miejsce podpisania protokołu: 17 maja 2011 r. Rabka-Zdrój. Podpis przedstawiciela placówki kontrolowanej: p. o. DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Rabce-Zdrój (-) mgr Tomasz Obrusik Podpisy inspektorów kontrolujących: Starszy Inspektor (-) mgr Teresa Łochmańczyk Starszy inspektor wojewódzki (-) mgr Elżbieta Nowak 6