Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni 353 przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej p. Renatę Samborską inspektora wojewódzkiego, p. Magdalenę Hołyst inspektora. Kontrolę przeprowadzono w dniach 19 i 22 sierpnia 2013 roku na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z poźn. zm.) oraz upoważnienia znak: WP-III z 8 sierpnia 2013 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1) DPS należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Łętowni 353, 2) ustawie o pomocy należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 późn. zm.), 3) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U r., poz. 964). Przedmiot i zakres kontroli obejmował standard usług świadczonych przez dom pomocy społecznej na rzecz mieszkańców. Protokół zawiera dane ustalone na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych od Dyrektora Domu Pomocy Społecznej - Pana Romana Dyrcza, pracowników i mieszkańców Domu. Ustalenia ogólne Dom Pomocy Społecznej w Łętowni, jest koedukacyjną placówką pobytu stacjonarnego prowadzoną dla 56 osób w podeszłym wieku. Organem prowadzącym Dom jest Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Dom wpisany jest do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej w pozycji nr 56. Kierujący Domem, Pan Roman Dyrcz, posiada kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Dom otrzymał statut na podstawie Uchwały nr 0007/XI/82/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łętowni wraz ze zmianami podjętymi w wyniku Uchwały nr 0007/XXIII/174/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łętowni. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony Uchwałą Zarządu Powiatu Suskiego nr w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Łętowni z dnia 29 grudnia 2011 roku. W dniach przeprowadzania kontroli w Domu przebywało 50 osób skierowanych i umieszczonych na podstawie decyzji administracyjnych, w tym 31 osób przebywało na podstawie decyzji kierujących, wydanych przed 1 stycznia 2004 roku oraz 19 osób skierowanych po 1 stycznia 2004 roku, których pobyt opłacanych jest przez gminę, przez mieszkańców skierowanych do Domu oraz osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności. 1

2 W DPS przebywa 7 osób leżących, 11 mieszkańców porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego, 2 mieszkańców korzysta z chodzika, 37 mieszkańców porusza się samodzielnie. Strukturę wiekową mieszkańców przedstawia poniższe zestawienie: - od 41 do 60 lat 5 osób - od 61 do 74 lat 18 osób - od 75 lat i powyżej 27 osób. W 2013 roku zmarła jedna osoba. Sytuacja prawna mieszkańców: całkowicie ubezwłasnowolnieni - 2 osoby - funkcję opiekuna prawnego pełni członek rodziny i pracownik Domu, częściowo ubezwłasnowolnieni 2 osoby - funkcję kuratora pełni członek rodziny i osoba niespokrewniona. Usługi zaspokajające potrzeby bytowe Dom usytuowany jest w miejscowości Łętownia. Budynki otoczone są kompleksem parkowo-leśnym, teren pozbawiony jest barier architektonicznych, co sprzyja rekreacji i wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Całość terenu jest ogrodzona. DPS mieści się w budynku wielokondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym, wyposażonym w windę oraz w wymagane na mocy rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej systemy tj.: przyzywowo-alarmowy oraz alarmowo-przeciwpożarowy z monitoringiem w dyżurce pielęgniarek. Włączniki systemu przyzywowo-alarmowego są umieszczone w pokojach mieszkalnych. W przypadku osób leżących przycisk jest podłączony w taki sposób, aby mieszkaniec miał możliwość sprawnego skorzystania z niego. Podczas wizytacji sprawdzono funkcjonowanie sygnalizacji przyzywowo-alarmowej. Sygnalizacja w dniu kontroli działała prawidłowo. Dom dysponuje 30 pokojami mieszkalnymi, w tym znajduje się jeden pokój jednoosobowy, pokoje dwuosobowe i trzyosobowe i jeden pokój czteroosobowy. W dniach przeprowadzania kontroli w Domu było 6 wolnych miejsc. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej, dom uznaje się za spełniający warunki, w zakresie usług bytowych, jeżeli znajdują się w nim pokoje mieszkalne: jednoosobowe o powierzchni nie mniejszej niż 9 m² i wieloosobowe o powierzchni nie mniejszej niż 6 m² na osobę, które są przeznaczone dla nie więcej niż trzech osób (w przypadku osób poruszających się samodzielnie) oraz dla nie więcej niż czterech osób (w przypadku osób leżących). Każdy z pokoi jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Podstawowe wyposażenie pokoi uzupełniają również prywatne przedmioty mieszkańców. Przy wszystkich pokojach znajdują się łazienki wyposażone w stanowiska prysznicowe i toalety. Łazienki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w uchwyty umożliwiające korzystanie z tych pomieszczeń osobom o obniżonej sprawności. W Domu znajdują się również ogólnodostępne łazienki wyposażone w wanny. Pomieszczenia Domu sprzątane są na bieżąco. Ponadto, na parterze Domu zlokalizowano pomieszczenia dodatkowe, w tym m.in. pracownię terapii zajęciowej, salę rehabilitacyjną, jadalnię). Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się dodatkowo pokoje dziennego pobytu, kuchenka pomocnicza, gabinet medycznej pomocy doraźnej, palarnia, pomieszczenie do prania i suszenia, kaplica i ogród zimowy. W Domu znajdują się wszystkie pomieszczenia wymagane na mocy rozporządzenia. Ilość urządzeń sanitarnych, znajdujących się w budynku zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki higieniczne. Do dyspozycji mieszkańców znajduje się 29 łazienek i 29 toalet. Liczba łazienek i toalet zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby (wskaźnik wynosi 1,93 - w odniesieniu do 56 miejsc wynikających z zezwolenia). W zakresie warunków sanitarnych Dom spełnia standardy zarówno co do ilości łazienek oraz toalet określone w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej. 2

3 Wyżywienie i organizacja posiłków Posiłki dla mieszkańców przygotowywane są na terenie DPS i ustalane są zgodnie ze wskazaniami lekarza i wg obowiązkowych norm żywieniowych. Żywienie odbywa się na podstawie jadłospisu dekadowego. Kontrolującym przedłożono jadłospis dekadowy za okres od 1 sierpnia do 10 sierpnia 2013 roku. Dom zapewnia mieszkańcom całodzienne wyżywienie składające się z trzech podstawowych posiłków oraz posiłku dodatkowego w formie podwieczorku. Osoby niesprawne, wymagające pomocy w zakresie samoobsługi są karmione w pokojach. Posiłki wydawane są w odpowiednich przedziałach czasowych: - śniadanie - 9:00 11:00 - drugie śniadanie - 10:00 11:00 - obiad - 13:00 15:00 - podwieczorek - 15:00 17:00 - kolacja 18:00 20:00. W Domu stosowane są diety: lekkostrawna, wątrobowa, nerkowa, cukrzyca normalna. Dom zapewnia mieszkańcom dostępność przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i napoi. Produkty te dostępne są w jadalni do godziny 20:00, a potem w kuchence pomocniczej. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki we własnych pokojach, w razie potrzeby udzielana jest pomoc przy spożywaniu posiłków pięciu mieszkańców wymaga karmienia. Usługi Wspomagające Mieszkańcy mają zapewnioną odzież i obuwie dostosowane do pory roku. Dom zapewnia pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Terapia zajęciowa funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 15:00, w zajęciach bierze udział 25 mieszkańców. W Domu utworzono jedną grupę terapii. Z mieszkańcami Domu prowadzone są następujące formy terapii: - kinezyterapia ćwiczenia przeprowadzane z rehabilitantem lub terapeutą (spacery lecznicze, gimnastyka grupowa i indywidualna), - ergoterapia krój i szycie, tkactwo, hafciarskie, szydełkowanie, kulinarne, stolarskie, - arteterapia do technik wykorzystywanych w Domu należy głównie rysunek, malarstwo, malowanie tkanin. Prowadzone są zajęcia teatralne w ramach Teatrzyku na Folwarku, które dostarczają mieszkańcom wiele satysfakcji i pozytywnie wpływają na sferę ich emocji. Uwieńczeniem pracy artystycznej są wyjazdy na przeglądy, konkursy (np. Przegląd Zespołów Kolędniczych w Tuchowie), - terapia rozrywkowa realizowana przez wycieczki, wyjazdy, udział w imprezach kulturalnooświatowych, - biblioterapia - mieszkańcy mogą korzystać z zasobów biblioteki oraz z dostępu do prasy znajdującej się w pokoju dziennym. Mieszkańcy mogą na terenie Domu zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej, które znajdują się na tablicach ogłoszeń w miejscu dostępnym dla mieszkańców. W Domu organizowane są święta i uroczystości okazjonalne. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem i uczestniczą w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem. Dyrektor Domu jest dostępny dla mieszkańców od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 9:30 oraz w godzinach pracy. Informacja o godzinach przyjęć jest wywieszona w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń. W Domu funkcjonuje samorząd mieszkańców, w skład którego wchodzi przewodniczący i członkowie. W placówce odbywają się co kwartał spotkania Dyrektora z mieszkańcami. Każdorazowe spotkanie jest protokołowane. Dokumentacja zawiera krótki opis omawianych tematów. 3

4 Dom zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg i wniosków mieszkańców oraz ich rodzin/opiekunów. Książka skarg i wniosków dostępna jest dla mieszkańców, informacja w tym zakresie znajduje się w pokoju dziennego pobytu. Mieszkańcy mogą również składać skargi ustne bezpośrednio do kierowników działów, Dyrektora Domu i pracowników socjalnych. W okresie podlegającym kontroli nie wpłynęła żadna skarga. Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, w tym poprzez organizowanie cyklicznych spotkań okolicznościowych i świątecznych z osobami bliskimi, dziećmi i młodzieżą szkolną. Mieszkańcy biorą udział w imprezach lokalnych festynach, dożynkach i spotkaniach. Pracownicy Domu współdziałają z rodzinami lub opiekunami prawnymi mieszkańca. W przypadku sytuacji problemowych personel Domu zaprasza do współpracy rodzinę. Pracownicy informują rodziny o przypadkach hospitalizacji lub pogorszeniu stanu zdrowia mieszkańca. Osobom wymagającym pomocy Dom zapewnia opiekę i przejazdy do miejsca wskazanego przez mieszkańca. Ponadto w Domu stale utrzymywany jest kontakt z opiekunami prawnymi i kuratorami mieszkańców. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych. Msze święte odprawiane są na terenie Domu w niedzielę i święta oraz w inne ustalone dni. Zmarłemu mieszkańcowi Domu sprawiany jest pogrzeb zgodnie z jego wyznaniem. Dokumentacja indywidualna mieszkańca zawiera dane osobowe, informacje na temat sytuacji mieszkańca, datę przyjęcia do DPS, ocenę sprawności psychofizycznej, kontaktów interpersonalnych i sytuacji problemowych, uczestnictwa w zajęciach kulturalno oświatowych i terapeutyczno rehabilitacyjnych oraz terapii, ocenę według Barthla, na podstawie, której formułowany jest indywidualny plan wsparcia uwzględniający pracę na okres jednego roku. Po roku dokonywana jest ocena funkcjonowania mieszkańca i ustalane są wytyczne do formułowania ewentualnych nowych celów do realizacji. W planie określono oczekiwania i potrzeby mieszkańca, sposób ich realizacji i ewentualne uwagi na temat ich realizacji. Ponadto, do akt dołączone są dokumenty poświadczające odbywane konsultacje specjalistyczne oraz dokumentacja pielęgniarska oraz ocena stanu zdrowia, uzupełniana o comiesięczne adnotacje. W zakresie opieki medycznej prowadzone są również karty uwzględniające problemy zdrowotne mieszkańca i związany z tym plan opieki medycznej. Każdy z mieszkańców, dla którego opracowano indywidualny plan wsparcia, posiada ustalonego pracownika pierwszego kontaktu. Pracownik pierwszego kontaktu jest wybierany przez mieszkańca, jeśli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia. Plany opracowywane zostały dla wszystkich mieszkańców z jego udziałem, jeżeli udział mieszkańca jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość. Udział mieszkańca w opracowaniu planu w miarę możliwości jest potwierdzany jego podpisem. Indywidualne plany wsparcia są aktualizowane zgodnie z potrzebami nie rzadziej niż raz na pół roku. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy spotyka się co miesiąc, każde spotkanie jest protokołowane i zawiera informacje na temat omawianych tematów, uwagi i informacje o działaniach podejmowanych w stosunku do zgłaszanych problemów. Do ww. dokumentacji zespołu dołączono listy obecności z podpisami pracowników biorących udział w spotkaniach. Opieka psychologiczna w DPS zapewniona jest w ramach NFZ. Dom umożliwia i organizuje pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących mieszkańcom na podstawie odrębnych przepisów. Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę lekarza rodzinnego oraz lekarzy specjalistycznego poradnictwa w ramach NFZ. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki - do wysokości limitu ceny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4

5 Struktura zatrudnienia Zespół terapeutyczno-opiekuńczy został powołany Zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 1 z dnia 4 października 1999 roku. W skład ww. zespołu wchodzi 24 pracowników, zatrudnionych w łącznym wymiarze 22 etatów. Zespół składa się z pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się mieszkańcami m. in.: kierownik działu, pracownicy socjalni, pielęgniarki, opiekunki, technik fizjoterapii, terapeuta, pokojowe, dietetyk, kapelan. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w przeliczeniu na pełne etaty jest zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu stanowiącym, iż w domu przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku zatrudnienie wynosi nie mniej niż 0,4 etatu pracownika zespołu na jednego mieszkańca. Wskaźnik został obliczony proporcjonalnie do liczby miejsc, odpowiednio do typu domu (56 miejsc dla osób w podeszłym wieku). W trakcie kontroli losowo sprawdzono akta pracowników działu terapeutycznoopiekuńczego. W stosunku do skontrolowanej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń. Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających, zgodnie ze standardem określonym w 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na 100 mieszkańców domu. DPS zatrudnia jednego pracownika socjalnego w wymiarze 1 etatu. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego uczestniczyli co najmniej raz na dwa lata w szkoleniach na temat praw mieszkańca, kierunków prowadzonej terapii, metod pracy z mieszkańcami. Sposób dysponowania i przechowywania środków pieniężnych mieszkańców oraz realizacja zapisu art. 63 ust.1 ustawy o pomocy społecznej Zarządzeniem Nr 12/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łętowni z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łętowni. W ww. Zarządzeniu określono tryb postępowania z depozytami wartościowymi należącymi do osób przebywających w DPS. W domu opracowano również procedurę dotyczącą bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. Nie wszyscy mieszkańcy samodzielnie dokonują zakupów i dysponują swoimi środkami finansowymi. Większość mieszkańców sama dysponuje własnymi środkami finansowymi. Dla mieszkańców, którzy zechcieli zdeponować środki finansowe w depozycie, założono karty depozytowe, na których odnotowywane są wpłaty i wypłaty środków finansowych i potwierdzane własnoręcznym podpisem przez mieszkańca. W przypadku mniej sprawnych mieszkańców zakupów dokonują pracownicy Domu, którzy zostali upoważnieni przez mieszkańców lub opiekunów prawnych do dokonywania zakupów. Każdorazowy zakup na rzecz mieszkańców potwierdzany był fakturami/rachunkami, wykazywane były wpłaty/wypłaty oraz zakupy dokonywane na rzecz mieszkańca. Zakupy przekazywane były mieszkańcowi, odbiór potwierdzany był podpisem mieszkańca. Dom prowadzi ewidencję przedmiotów wartościowych zdeponowanych przez mieszkańców. W zakresie sposobu dysponowania i przechowywania środków pieniężnych i depozytów mieszkańców, nie stwierdzono nieprawidłowości. Dom Pomocy Społecznej w Łętowni ma opracowaną procedurę dotyczącą nieobecności mieszkańca. Wyrywkowej kontroli poddano realizację zapisu art. 63 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu powyżej 21 dni w roku kalendarzowym. Ustalono, iż dokonując zwrotu odpłatności za dni nieobecności należna kwota 5

6 obliczana była poprzez dzielenie kwoty odpłatności przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca. W skontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Informacje o kontrolach w placówce Kontrolującym przedstawiono kserokopie protokołów z kontroli: - sanitarnej przeprowadzonej 7 marca 2013 roku i 13 maja 2013 roku przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Krakowie; - Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej z 6 listopada 2012 roku, - PCPR w Suchej Beskidzkiej w dniu 20 maja 2013 roku, - Sędziego Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej przeprowadzonej 14 grudnia 2012 roku. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W trakcie kontroli przeprowadzonej w DPS w Łętowni dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń Domu. Ustalono, że mieszkańcy są objęci odpowiednią opieką, dbałością i troską o zaspokojenie indywidualnych potrzeb przy równoczesnym uwzględnieniu ich sprawności i stanu zdrowia. W trakcie przeprowadzanych przez zespół inspektorów rozmów, mieszkańcy wyrażali swoje zadowolenie z zapewnionych im warunków oraz z usług świadczonych w Domu. Pomieszczenia były czyste i zadbane wolne od przykrych zapachów. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Na tym protokół zakończono. Kraków, 30 sierpnia 2013 r. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli Data otrzymania protokołu: r. Data i miejsce podpisania protokołu: r. Łętownia Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki: Podpisy inspektorów kontrolujących Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łętowni (-) mgr Roman Dyrcz (-) Magdalena Hołyst Specj.Org. Pomocy Społecznej Inspektor Wojewódzki (-) mgr Renata Samborska 6