MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-III Protokół z kontroli kompleksowej Nazwa kontrolowanej jednostki: Dom Pomocy Społecznej Miłosierny Samarytanin Adres: Grabie 28, Węgrzce Wielkie, Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Ewa Pacak Telefon: (12) Fax: (12) Powiat: wielicki Podstawa prawna kontroli: art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964). Termin rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce: Termin zakończenia czynności kontrolnych w jednostce: Skład zespołu kontrolującego: Kierujący zespołem: Małgorzata Stachnik-Skóra - inspektor wojewódzki Członek zespołu: Marcin Podbielski starszy inspektor wojewódzki Zakres kontroli: Przedmiot i zakres kontroli obejmuje: działalność domu, kwalifikacje kadry, oraz jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców. Okres objęty kontrolą: Rok 2014 oraz 2015 rok do dnia kontroli. Skróty: - DPS, Dom - Dom Pomocy Społecznej "Miłosierny Samarytanin" w Grabiu, - ustawa- ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), - rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964), - standard - standard obowiązujących usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, określony w rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, - mieszkaniec - mieszkaniec DPS, - plan, IPW- indywidualny plan wsparcia mieszkańca domu, - Zespół, ZTO - zespół terapeutyczno-opiekuńczy. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP-III z 3 lutego 2015 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Panią Renatę Grochal- Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W trakcie kontroli informacji udzielali osoba kierująca oraz pracownicy jednostki Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 Ustalenia ogólne: Dom prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej GAUDIUM ET SPES. Dom wpisany jest do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru domów pomocy społecznej, na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Małopolskiego. Dom posiada regulamin organizacyjny i statut. Regulamin Organizacyjny został wprowadzony Zarządzeniem nr 2 z 22 lutego 2013 roku Dyrektora Domu. Mieszkańcy: Zgodnie z zezwoleniem Dom jest przeznaczony dla 39 osób przewlekle somatycznie chorych. Informacje o mieszkańcach aktualne na dzień: Liczba mieszkańców DPS: 35 Liczba mieszkańców w DPS przyjętych na podstawie decyzji administracyjnych: 35 Liczba mieszkańców faktycznie przebywających w domu: 35 Liczba nieobecnych mieszkańców: 0 Liczba faktycznie obecnych mieszkańców nie opuszczających łóżek lub opuszczających łóżka tylko w ramach rehabilitacji: 7 Wszyscy mieszkańcy są umieszczeni na podstawie decyzji administracyjnych. Usługi zaspokajające potrzeby bytowe, budynki i pomieszczenia: Dom dysponuje 21 pokojami mieszkalnymi, w tym: jednoosobowych: 4, dwuosobowych: 16, trzyosobowych: 1. Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowaną windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w system przyzywowo- alarmowy, a także w system alarmu przeciwpożarowego. Pokój mieszkalny jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m 2. Pokój mieszkalny wieloosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 6 m 2 na osobę. Pokój mieszkalny wieloosobowy, w przypadku osób poruszających się samodzielnie, jest przeznaczony dla nie więcej niż trzech osób. Każdy pokój jest wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych. Przy każdym pokoju znajduje się łazienka (prysznic i wc). Pomieszczenia mieszkalne domu są czyste, sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Dom oferuje następujące dodatkowe pomieszczenia: Pokój dziennego pobytu Kuchenka pomocnicza Gabinet medycznej pomocy doraźnej Jadalnia Pomieszczenie do terapii i rehabilitacji Palarnia Pomieszczenie do prania i suszenia Pokój gościnny Kaplica Liczba łazienek przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 22 Liczba mieszkańców przypadających na jedną łazienkę: 1,77 Liczba toalet przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców w budynku: 22 2

3 Liczba mieszkańców przypadających na jedną toaletę: 1,77 Liczba łazienek dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 22 Liczba toalet dostosowanych w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych: 22 W domu znajdują się wszystkie pomieszczenia wymagane przez 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób. Liczba toalet zapewnia możliwość korzystania z każdej toalety przez nie więcej niż cztery osoby. Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W domu znajduje się jedna ogólnodostępna łazienka z wanną do której jest dostęp z trzech stron. Wyżywienie i organizacja posiłków. Liczba osób wymagających karmienia: 14 Liczba zapewnianych posiłków dziennie: 4 Godzina rozpoczęcia śniadania: 8 00 Godzina zakończenia śniadania: Godzina rozpoczęcia obiadu: Godzina zakończenia obiadu: Godzina rozpoczęcia kolacji: Godzina zakończenia kolacji: Mieszkańcom domu zapewnia się 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). Dodatkowym posiłkiem jest podwieczorek. Dom zapewnia możliwość otrzymania posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Wydawane są następujące diety: cukrzycowa (dla 6 osób), lekkostrawna (dla 3 osób), bezmleczna (dla 1 osoby), miksowana (dla 2 osób). Jedna osoba karmiona jest sondą. Dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi 2 godziny. Ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godz Ostatni posiłek dla osób chorych na cukrzycę wydawany jest o godz Produkty żywnościowe i napoje dostępne są przez całą dobę w podręcznej kuchence na parterze, jest to: chleb, masło, miód, dżem oraz herbata. Wydawane są także produkty, które pozostały np. z kolacji. Mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym. W razie potrzeby jest karmiony. Zapewnienie odzieży i obuwia oraz pomoc w utrzymaniu czystości: Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do ich potrzeb i pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby. W przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia. Dom zapewnia finansowanie mieszkańcowi nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego. Mieszkańcom domu zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Osoby, które same nie są w stanie zapewnić sobie środków czystości i środków higienicznych, zapewnia się w szczególności: a) w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów oraz środki piorące, szampon do mycia włosów, a dla mężczyzn i starszych chłopców - przybory do golenia, b) co najmniej dwie sztuki ręczników, c) pościel. Ręczniki zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na tydzień. Przy kąpieli mieszkańców następuje wymiana ręczników, która odnotowywana jest w zeszycie kąpieli mieszkańców. Pościel zmienia się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, jest to odnotowywane w zeszycie znajdującym się u pokojowych. 3

4 Usługi opiekuńcze i wspomagające: Terapia zajęciowa jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do Terapia zajęciowa prowadzona jest w formie zbiorowej i indywidualnej. Uczestniczy w niej 33 mieszkańców. Metody wykorzystywane w terapii zajęciowej to m.in. ergoterapia (dziewiarstwo, hafciarstwo), arteterapia (rysunek, malarstwo). Prowadzona jest także terapia przyłóżkowa (proste ćwiczenia manualne, czytanie prasy). Terapia zajęciowa prowadzona jest w dwóch pracowniach terapeutycznych, a w okresie letnim na antresoli. Dom stymuluje nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu ze społecznością lokalną, a także rodziną. Dom zapewnia usługi polegające na podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców. Aktywizacja mieszkańców polega głównie na utrzymaniu sprawności psychofizycznej na optymalnym poziomie. Żaden z mieszkańców nie usamodzielnił się ani nie podjął pracy od początku roku poprzedzającego kontrolę: Przestrzeganie praw mieszkańców: Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z Dyrektorem od poniedziałku do piątku w godzinach od do oraz w każdym czasie w razie potrzeby. Informacja o godzinach i dniach przyjęć Dyrektora znajduje się w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych do gabinetu Dyrektora. Mieszkańcy mogą zapoznać się z przepisami prawnymi dotyczącymi domów pomocy społecznej u Dyrektor i pracownika socjalnego. Dom zapewnia przestrzeganie praw mieszkańców. Prawa i obowiązki mieszkańca zapisane są w Regulaminie Mieszkańców, który jest wywieszony na tablicy informacyjnej. Dom zapewnia sprawne wnoszenie i załatwianie skarg oraz wniosków mieszkańców. W bieżącym roku nie wpłynęła żadna skarga. Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców - funkcjonuje Samorząd mieszkańców. Usługi zapewniane przez Dom: W placówce zorganizowano punkt biblioteczny, z którego systematycznie korzysta 10 osób. Niektórzy mieszkańcy mają możliwość słuchania książek z kaset, książki mieszkańcom czytają także pracownicy. Zapewniony jest dostęp do prasy codziennej (Dziennik Polski, Fakt, Źródło, Miłujmy się). Organizowane są święta i spotkania okolicznościowe (np. obchody 70 rocznicy zdobycia Monte Casino występ Chóru "Oratum") oraz zabawy, wycieczki. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem zgodnie z wyznaniem oraz uczestniczenia w codziennej Mszy Świętej oraz w nabożeństwach okresowych. Zmarłemu mieszkańcowi Domu sprawia się pogrzeb zgodnie z jego wyznaniem. W okresie kontrolnym Dom nie organizował pogrzebu, pogrzeb zmarłym mieszkańcom organizowała rodzina Dokumentacja mieszkańca i Indywidualne Plany Wsparcia: Wszyscy mieszkańcy Domu, z wyjątkiem mieszkańców przyjętych w ciągu 6 ostatnich miesięcy, mają opracowany indywidualny plan wsparcia mieszkańca. Indywidualne 4

5 plany wsparcia mieszkańca są opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca. IPW określono m.in.: problemy zdrowotne i problemy związane z żywieniem mieszkańca, problemy w zakresie pielęgnacji, potrzeby mieszkańca dotyczące sprawności, potrzeb zdrowia psychicznego, duchowego i religijnego, potrzeby w zakresie terapii zajęciowej. Pracownik pierwszego kontaktu jest wybierany przez mieszkańca, w sytuacji gdy wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, co stanowi podstawę do opracowania indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu. Pracownik socjalny prowadzi akta osobowe mieszkańców Domu. W aktach tych znajdują się m.in: pisemny wniosek o przyjęcie do Domu, kwestionariusz przed przyjęciem do dps, aktualne wywiady środowiskowe, oświadczenia mieszkańca, decyzja umieszczająca, decyzja o odpłatności za pobyt w dps, decyzja o waloryzacji emerytury z ZUS, poświadczenie zameldowania, korespondencja z ZUS, a także dokumentacja dotycząca sądownego umieszczania w dps. W dokumentacji indywidualnej mieszkańca znajduje się także dokument sporządzony przez pracownika socjalnego opisujący sytuację w miejscu zamieszkania osoby, która jest kierowana do dps. Rozliczenia finansowe z mieszkańcami: Dom zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców. Zarządzeniem Dyrektor nr 1 z dnia r. wprowadzono tryb postępowania z depozytami wartościowymi mieszkańców domu. Dom zwraca opłaty za okres nieobecności mieszkańca nieprzekraczający 21 dni w roku kalendarzowym. Nieobecności mieszkańców ewidencjonowane są na miesięcznych kartotekach zawierających wszystkie nazwiska mieszkańców. Przy odznaczeniu nieobecności zaznaczony jest kolorem wg legendy czy to była przepustka czy pobyt w szpitalu. Liczba dni nieobecności do liczby 21 obliczana jest narastająco z poszczególnych miesięcy roku. Zwroty dokonywane są za pełne dni nieobecności zgodnie z obowiązującą procedurą. Obliczenie kwoty do zwrotu wg następującego wzoru: kwota odpłatności mieszkańca podzielona przez ilość dni w danym miesiącu x ilość dni nieobecności. Zwroty wpłacane są na konto depozytowe mieszkańca, co potwierdzone jest kwitem KP (kwitariusz wpłaty). Jeżeli mieszkaniec nie posiada konta depozytowego zwrot wypłacany jest do rąk własnych mieszkańca, który wypłatę potwierdza własnoręcznym podpisem na kwitariuszu KW z kasy gotówkowej DPS. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Faktury za leki wystawiane są przez apteki imiennie, w rozbiciu na koszt refundowany w ramach ubezpieczenia i koszt pokrywany przez mieszkańca oraz dopłata dps do wysokości limitu ceny. Kadra Domu: W zespole terapeutyczno-opiekuńczym jest zatrudnionych 27 pracowników na 26 etatach. Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia określającym wymagane wskaźniki zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w domu dla osób przewlekle somatycznie chorych wskaźnik ten winien wynosić nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca domu. Uwzględniając liczbę mieszkańców domów, wymagana liczba etatów wynosi 21. Faktyczna liczba etatów wynosi 26. Dom posiada zatem wymagany wskaźnik zatrudnienia. 5

6 Zgodnie z 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, który stanowi, iż warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców domu. Dom zatrudnia jednego pracownika socjalnego na 1 etacie. Osoba kierująca domem posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej i wymagany staż pracy w pomocy społecznej. Osoby zatrudnione na stanowiskach terapeutyczno-opiekuńczych spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786). W domu powołany jest zespół terapeutyczno- opiekuńczy Zarządzeniem Dyrektora nr 4 z dnia r Zespół składa się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do podstawowych zadań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. W domu nie pracują wolontariusze i stażyści. Pracownicy zespołu terapeutycznoopiekuńczego uczestniczą co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcem. Dom zapewnia kontakt z psychologiem. Dom nie zatrudnia psychologa, w razie potrzeby jest możliwość skorzystania z usług psychologa z Poradni Psychologicznej w ramach NFZ lub z usług psychologa z Fundacji Ojca Pio. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje Dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: r. Data i miejsce podpisania protokołu: r. Grabie Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej (-)mgr Ewa Pacak Podpisy inspektorów kontrolujących Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Stachnik- Skóra Starszy Inspektor Wojewódzki (-) mgr inż. Marcin Podbielski 6