UCHWAŁA NR XXXIII/312/2017 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/312/2017 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r., poz. 1875) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w kwocie zł z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w kwocie zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwę : 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, b) na wydatki inwestycyjne w kwocie zł. 4. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi zł, łączna kwota rozchodów wynosi zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetowy w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zł, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym zł 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 1

2 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Dochody w kwocie zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładowego: przychody zł, koszty zł, środki obrotowe zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań o których mowa w 8, określonych przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny, 2) zaciągania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Joanna Januszewska Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. Plan dochodów budżetu 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych Nazwa Dział Rozdział Plan ogółem bieżące Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 80 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: 80 majątkowe Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Rodzaj zadania: Dział Rozdział Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 majątkowe razem: , ,00 Własne Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo ,00 Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 1

4 Pozostała działalność , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów 130 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 140 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 2

5 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 220 Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 3

6 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek 30 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wpływy z pozostałych odsetek Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Stołówki szkolne i przedszkolne Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 4

7 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych opłat Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 5

8 Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 4 00 Rodzina Świadczenie wychowawcze Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 80 bieżące razem: , ,00 Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 6

9 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w ,00 prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Oświata i wychowanie , , Przedszkola , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Kultura fizyczna , ,00 Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 7

10 92695 Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 majątkowe razem: , ,00 Rodzaj zadania: Dział Rozdział Nazwa Zlecone Plan ogółem bieżące Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 116, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 116, , Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 8

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 9

12 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/312/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Nazwa Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r. z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: na programy programy Dział Rozdział Plan Wydatki wydatki świadczenia wypłaty z Wydatki finansowane z zakup i objęcie akcji i wydatki dotacje na finansowane inwestycje i bieżące wynagrodzenia związane z na rzecz tytułu zadania majątkowe udziałem udziałów oraz wniesienie jednostek z udziałem obsługa długu zakupy i składki od realizacją ich osób poręczeń i środków, o wkładów do spółek prawa budżetowych, bieżące środków, o inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; gwarancji których mowa handlowego. których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1, Transport i łączność Dział 1 Drogi publiczne powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rodzaj zadania: Rozdzi ał Wydatki razem: Własne Nazwa z tego: wydatki na programy finansowan wydatki Plan Wydatki wydatki świadczeni e z wypłaty z wynagrodze związane z Wydatki inwestycje i dotacje na bieżące jednostek a na rzecz udziałem tytułu obsługa nia i składki realizacją majątkowe zakupy zadania budżetowych osób środków, o poręczeń i długu inwestycyjn od nich ich bieżące, fizycznych; których gwarancji e naliczane statutowych mowa w zadań; art. 5 ust Rolnictwo i łowiectwo z tego: Z tego Z tego z tego: w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 1

13 Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i 1010 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 2

14 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 3

15 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 4

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Podatek od towarów i usług (VAT) Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 5

17 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 6

18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 7

19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 8

20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 9

21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 10

22 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek Zakup energii Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki 2360 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 11

23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 12

24 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych Pomoc w zakresie dożywiania Zwrot dotacji oraz płatności 2910 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 3110 Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 13

25 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów Rodzina Świadczenie wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 14

26 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wspieranie rodziny Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 34B4C451-BD3D-4ECD-9D14-FEB969184DA9. Podpisany Strona 15