DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 stycznia 2018 r. Poz. 195 UCHWAŁA NR XXXVIII /270/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2018 ROK Na podstawie: - art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), - art. 211 ust. 2, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), - po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2017 r. 1. Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie: zł 1) dochody bieżące zł 2) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 2. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie: zł 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości zł 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zł a) zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp zł b) zadania pozostałe zł 3., o których mowa w ust 2 pkt 1 obejmują: 1) wydatki jednostek budżetowych zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł 2) dotacje na zadania bieżące zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) pozostałe wydatki bieżące zł c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do zł

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 195 spłaty w roku ) wydatki na obsługę długu zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu. Deficyt budżetu w kwocie: pokryty zostanie z kredytów zł 2. Ustala się łączną kwotę przychodów z kredytów: zł 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów: zł a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach zł b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach zł c) wykup obligacji zł 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały Tworzy się rezerwy: 1) zł rezerwa ogólna, 2) zł rezerwy celowe, a) zł oświatowa b) zł inwestycjna c) zł na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej d) zł na zarządzanie kryzysowe e) zł na zakup eksponatów przez Muzeum. 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu dofinansowanych dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 5. budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 6. Wyodrębnia się plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp oraz wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Ustala się: 1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, 2) wydatki na finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości zł: 1) zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu. 2) zł kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 3) zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz ) dokonywania zmian w planowanych wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie działu budżetowego, 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących planowanie nowych wydatków majątkowych, 3) dokonywania przeniesień pomiędzy planowanymi wydatkami bieżącymi i majątkowymi, 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatkow bieżących: a) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału wydatków, b) w obrębie grupy wydatków związanych z świadczeniami na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków, c) w obrębie grupy wydatków związanych z pozostałymi wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków, d) w obrębie grupy wydatków związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - w granicach rozdziału wydatków. 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty zł, 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł, 7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości zł, 8) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki budżetowe powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków. 2. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu, jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie. 3. Określa się termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów budżetowych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, pobieranych przez jednostki budżetowe powiatu: a) według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca, b) według stanu na 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, c) według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym. 11. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 195 Dochody budżetu Powiatu na 2018 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Załącznik nr 1 Dział Rozdział bieżące majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe dotacje UE na realizację zadań inwestycyjnych dotacje z budżetu państwa pomoc finansowa z Gmin wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień) opłaty: zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym sprzedaż drewna z wycinki oraz sprzedaż mienia jednostki ( PZDP) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Źródło dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami dzierżawa nieruchomości Boguszowice pozostałe dochody z najmu, dzierżawy i trwałego zarządu 25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Ogółem dochody na 2018 rok

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 195 Dział Rozdział Źródło dochodów Ogółem dochody na 2018 rok bieżące majątkowe sprzedaż majątku pozostałe sprzedaże środki z MON za obiekt Wojska Polskiego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków) M. Cieszyn wpływy z opłat (m.in. sprzedaż map, dane z ewidencji gruntów i budynków itp.) Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (e-geodezja) refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: " E-geodezja" poniesione w 2017 r Nadzór budowlany dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( akcja kurierska) Starostwa powiatowe wpływy z inkasa opłaty skarbowej odsetki od środków na rachunkach bankowych (Starostwo Powiatowe)

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 195 Dział Rozdział Źródło dochodów Ogółem dochody na 2018 rok bieżące majątkowe środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa efektywności energetycznej " Kwalifikacja wojskowa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpływy ze zbycia praw OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej % -wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Obrona cywilna dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw opłata komunikacyjna prawa jazdy zaświadczenia, zezwolenia transportowe

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 195 Dział Rozdział Źródło dochodów Ogółem dochody na 2018 rok bieżące majątkowe Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa udział w podatku dochodowym od osób fizycznych udział w podatku dochodowym od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Różne rozliczenia finansowe odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów OŚWIATA I WYCHOWANIE Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wpłaty z CKP Bażanowice Pozostała działalność środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Podniesienie jakości kształcenia " środki unijne + budżet państwa na zadanie pn." Podniesienie jakości kształcenia - kursy i szkolenia" refundacja środków unijnych za wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: " Podniesienie jakości kształcenia - pracownie zawodowe" poniesione w 2017 r

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 195 Dział Rozdział Źródło dochodów Ogółem dochody na 2018 rok bieżące majątkowe OCHRONA ZDROWIA Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze współfinansowanie przez Gminę Cieszyn kosztów pobytu dziecka w ZOL Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej dochody z odpłatności mieszkańców DPS Pogórze DPS Skoczów DPS Cieszyn dotacja na realizację własnych zadań bieżących najem i dzierżawa (DPS Skoczów) darowizny, dopłaty (DPS Pogórze) dofinansowanie NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn.: " Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego" Ośrodki wsparcia % -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 195 Dział Rozdział Źródło dochodów Ogółem dochody na 2018 rok bieżące majątkowe Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej pomoc finansowa Gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie najem, dzierżawa POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wpływy z opłat za karty parkingowe) Państwowy Fundusz Rahabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy z tytułu obsługi PFRON Powiatowe urzędy pracy środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP) Pozostała działalność środki unijne dot. projektów realizowanych przez PUP

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 195 Dział Rozdział Źródło dochodów Ogółem dochody na 2018 rok bieżące majątkowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Szkolne schroniska młodzieżowe wpłaty SM Granit Wisła 855 RODZINA Rodziny zastępcze dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (500+) dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%,30%,50%) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej (10%,30%,50%) najem, dzierżawa, darowizny i inne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 195 Dział Rozdział Źródło dochodów Ogółem dochody na 2018 rok bieżące majątkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Muzea pomoc finansowa Gminy Skoczów środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachu w Muzuem Beskidzkim w Wiśle" środki unijne + budżet państwa na zadanie inwestycyjne pn.: " Rozbudowa Enklawy Budownictwa Drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle" Ogółem dochody:

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 195 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) budżetu powiatu na 2018 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe bieżące ( ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a 5b Rolnictwo i łowiectwo jednostek budżetowych na: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Załącznik nr 2 Obsługa długu Spółki wodne SP - WS Leśnictwo Gospodarka leśna SP - WS Nadzór nad gospodarką leśną SP - WS Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe SP - WF/WN PZDP środki na podwyżki Drogi publiczne gminne SP - WF Usuwanie skutków klęsk żywiołowych SP - WF Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki SP - WT Pozostała działalność SP - WT Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami SP - WN SP - WF środki na podwyżki

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 195 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe bieżące ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i a 5b Dotacje na zadania bieżące 710 Działalność usługowa wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Prace goelogiczne ( nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii SP-WF SP- WF środki na podwyżki SP-WG SP-WR Nadzór budowlany PINB Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie SP - WF środki na podwyżki Rady powiatów SP - BR Starostwa powiatowe SP - WO SP- IT SP - WK SP - WZ SP - WI SP - WF środki na podwyżki Kwalifikacja wojskowa SP - WZ Promocja jednostek samorządu terytorialnego SP - WT

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 195 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe bieżące ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i a 5b Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność SP - WR/WT wynagrodz. i składki od nich naliczane 752 Obrona narodowa pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej SP - WZ SP - WZ KP PSP Obrona cywilna SP - WZ Zarządzanie kryzysowe SP - WZ Pozostała działalność SP - WZ Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna SP - WO Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek SP - WF jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb SP - WF Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe, SP - WF rezerwa ogólna rezerwa celowa oświatowa - rezerwa celowa inwestycyjna

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 195 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe bieżące ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i a 5b rezerwa celowa na odprawy i uzupełnienie wynagrodzeń w administracji powiatowej - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa na zakup eksponatów przez Muzeum Dotacje na zadania bieżące 801 Oświata i wychowanie wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Technika ZSTiO Skoczów ZSEG Cieszyn ZSGH Wisła ZS Cieszyn ZSB Cieszyn ZST Ustroń ZSPT Międzyświeć ZST Cieszyn SP - WE Szkoły policealne SP - WE Branżowe szkoły I i II stopnia ZSTiO Skoczów ZSEG Cieszyn ZSB Cieszyn ZST Ustroń ZS Istebna

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 195 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe bieżące ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i a 5b ZSPT Międzyświeć Dotacje na zadania bieżące ZST Cieszyn SP - WE Licea ogólnokształcące wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu II LO Cieszyn I LO Cieszyn ZSO Wisła ZSTiO Skoczów ZS Cieszyn ZS Istebna SP - WE SP - WI Szkoły zawodowe ZSTiO Skoczów ZSEG Cieszyn ZSB Cieszyn ZST Ustroń ZS Istebna ZSPT Międzyświeć ZST Cieszyn SP - WE Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego SP - WI CKPiZ Bażanowice

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 195 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe bieżące ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i a 5b Dokształcanie i doskonalenie SP - WE nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne ZSEG Cieszyn wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji ZSGH Wisła Obsługa długu Kwalifikacyjne kursy zawodowe ZSTiO Skoczów ZSPT Międzyświeć CKPiZ Bażanowice SP-WE Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej II LO organizacji nauki i Cieszyn metod pracy dla dzieci i I LO Cieszyn młodzieży w gimnazjach i klasach ZSO Wisła dotychczasowych ZSTiO gminazjów Skoczów prowadzonych w innych typach szkół, liceach ZSEG ogólnokształcących, Cieszyn technikach, branżowych szkołach I stopnia i ZS Cieszyn klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły ZSB Cieszyn zawodowej prowadzonych w ZST Ustroń branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach ZS Istebna artystycznych ZSPT Międzyświeć ZST Cieszyn SP - WE Pozostała działalność II LO Cieszyn

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 195 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe bieżące ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i a 5b I LO Cieszyn ZSO Wisła ZSTiO Skoczów ZSEG Cieszyn Dotacje na zadania bieżące wynagrodz. i składki od nich naliczane ZSGH Wisła ZS Cieszyn ZSB Cieszyn ZST Ustroń ZS Istebna ZSPT Międzyświeć ZST Cieszyn CKPiZ Bażanowice SP - WE SP - WR SP - WE Ochrona zdrowia pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Szpitale ogólne SP - WF Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze Programy polityki zdrowotnej PCPR SP - BPZ Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób PUP nie objętych obowiązkiem DD Cieszyn ubezpieczenia OPDiR DD zdrowotnego Miedzyświeć DPS Skoczów

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 195 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe bieżące ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i a 5b PCPR Dotacje na zadania bieżące wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Pozostała działalność SP - BPZ Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej DPS Cieszyn środki na podwyżki DPS Pogórze środki na podwyżki DPS Skoczów środki na podwyżki PCPR (dotacje) SP- WI Ośrodki wsparcia PCPR Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie PCPR PCPR środki na podwyżki Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania PCPR chronione i ośrodki interwencji kryzyzowej Pozostała działalność PCPR DD Cieszyn OPDiR DD Międzyświeć

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 195 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe bieżące ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i a 5b Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna DPS Skoczów PCPR wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Powiatowe Urzędy Pracy PCPR PUP środki na podwyżki Pozostała działalność PUP Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki ZPSWR szkolno - wychowawcze Cieszyn Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno - pedagogiczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne SP - WE ZPPP Cieszyn OPP Koniaków ZSGH Wisła ZS Cieszyn SP - WE Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym II LO Cieszyn I LO Cieszyn ZSO Wisła ZSTiO Skoczów ZSEG Cieszyn

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz. 195 Dział Rozdział Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe bieżące ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i a 5b Wyszczególnienie Szkolne schroniska młodzieżowe Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje na zadania bieżące ZSGH Wisła ZS Cieszyn ZSB Cieszyn ZST Ustroń ZS Istebna ZSPT Międzyświeć ZST Cieszyn ZPSWR Cieszyn SSM Wisła ZPSWR Cieszyn wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji SP - WE SP - WE Pozostała działalność ZPSWR Cieszyn ZPPP Cieszyn OPP Koniaków SSM Wisła SP - WE SP - WE Obsługa długu 855 Rodzina Rodziny zastępcze PCPR Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych DD Cieszyn

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz. 195 Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostki odp. za realizację Łączna kwota planowanych wydatków (5+6) majątkowe (5a+5b) wydatki majątkowe, zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zadania pozostałe bieżące ( ) jednostek budżetowych na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i a 5b Dotacje na zadania bieżące wynagrodz. i składki od nich naliczane pozostałe wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji Obsługa długu środki na podwyżki OPDiR Miedzyświeć środki na podwyżki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PCPR SP - WS Pozostała działalność SP -WS Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki SP - WT Muzea SP - WT SP - WI SP - WR Pozostała działalność SP - WT Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej SP - WT Ogółem wydatki:

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz. 195 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW załącznik nr 3 Pozycja Treść Plan 2018 r. PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU 1. PRZYCHODY Kredyty ogółem, kredyt na finansowanie planowanego deficytu kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów ( pożyczek, obligacji) DOCHODY RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU 1. ROZCHODY a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach b) spłata pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach c) wykup obligacji WYDATKI RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2) DEFICYT BUDŻETU ( DOCHODY - WYDATKI)

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz. 195 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w 2018 r. Załącznik nr 4 Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane bieżące, związane z realizacją zadań dotacje stutowych jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osoób fizycznych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Treść Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje 2110 i 2160 ogółem Obrona cywilna Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnosci Rodzina Rodziny zastępcze Ogółem

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz. 195 Dział Rozdział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. Treść Dochody ogółem ogółem (6+10) wynagrodzeni a i składki od nich naliczane dotacje związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczeia na rzecz osób fizycznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe bieżące z tego: majątkowe Załacznik nr 5 dotacje dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Cieszyn z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Ustroń z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G. Wisła z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych dochody z tyt. zajęcia pasa drogowego realizowane przez G.Strumień z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych pomoc finansowa Miasta Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km ) pomoc finansowa Miasta Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Remont wraz z rozbudową obiektu mostowego nr 11 nad potokiem Łabajów w Wiśle ) pomoc finansowa Miasta Wisła z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Remont wraz z rozbudową obiektu mostowego nr 12 nad potokiem Łabajów w Wiśle ) pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Rozbudowa drogi powiatowej 2614S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km)

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz. 195 Dział Rozdział Treść ogółem (6+10) wynagrodzeni a i składki od nich naliczane dotacje związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczeia na rzecz osób fizycznych pomoc finansowa Miasta Strumień z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej - I etap ) pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego przy ul. Frysztackiej w Cieszynie) pomoc finansowa Gminy Hażlach z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Cieszyńska w Zamarskach) pomoc finansowa Miasta Ustroń z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Przebudowa drogi powiatowej 2604 S - ul. Lipowska w Ustroniu) pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Zamkowej w Cieszynie (PT)) pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap (PT))) pomoc finansowa Miasta Skoczów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Przebudowa mostu nad Wisłą w Ochabach (PT)) Dochody ogółem bieżące z tego: majątkowe dotacje pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bielskiej z Wiślańską (PT)) pomoc finansowa Miasta Cieszyn z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie (PT))

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz. 195 Dział Rozdział Treść ogółem (6+10) wynagrodzeni a i składki od nich naliczane dotacje związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczeia na rzecz osób fizycznych pomoc finansowa Gminy Zebrzydowice z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ( Przebudowa drogi powiatowej 2624 S - ul. Stalmacha w Kaczycach) Dochody ogółem bieżące z tego: majątkowe Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacje dochody z tytułu opłat geodezyjnych realizowanych przez gminę Cieszyn z przeznaczeniem na działalność MODGiK Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pomoc finansowa z Gmin na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (Powiat Pszczyński z przeznaczeniem na utrzymanie uczestnika w WTZ Skoczów) Rodzina Rodziny zastępcze dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (rodziny zastępcze) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze) Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz. 195 Dział Rozdział Treść ogółem (6+10) wynagrodzeni a i składki od nich naliczane dotacje związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczeia na rzecz osób fizycznych dotacje celowe otrzymane z gmin (10%, 30%, 50%) na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące (placówki opiekuńczo - wychowawcze) Dochody ogółem bieżące z tego: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea pomoc finansowa Gminy Skoczów z przeznaczeniem na utrzymanie skoczowskiego oddziału Muzeum Śląska Cieszyńskiego Ogółem majątkowe dotacje

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz. 195 Załącznik nr 6 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2018 r. Lp. Rodzaj dotowanego zadania Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji Dział Rozdział bieżące majątkowe 1. Domy pomocy społecznej Rozbudowa drogi powiatowej 2614 S - ul. Górny Bór w Skoczowie na odc. 0,9 km Przebudowa drogi powiatowej 2608 S - ul. Cieszyńska w Dzięgielowie na odsc. 0,5 km Remont wraz z rozbudową obiektu mostowego nr 11 nad potokiem Łabajów w Wiśle Remont wraz z rozbudową obiektu mostowego nr 12 nad potokiem Łabajów w Wiśle Zabezpieczenie i naprawa korpsu drogi powiatowej 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie Ogółem: