Uchwała nr XXXI/223/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r.

Transkrypt

1 Uchwała nr XXXI/223/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budŝecie gminy Klembów na 2009rok na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(dz.u. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.165,182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249 poz z późn. zmianami) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje: Dokonuje się zmiany w uchwale Nr XXIX/214/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Klembów na 2009 rok: 1 1.Zwiększa się dochody budŝetu gminy o kwotę ,91zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi ,91zł. 2.Dokonuje się zwiększenia dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Plan dochodów ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi ,00zł. 2 1.Zwiększa się wydatki budŝetu gminy o kwotę ,91zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi ,91zł 2.Dokonuje się zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a. Plan wydatków ogółem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi ,00zł. 3.Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a oraz ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3. 4.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy Spójności w wysokości ,00zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budŝetu gminy w wysokości ,00zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągnie tych poŝyczek i kredytów w kwocie ,00zł oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie ,00zł. 2. Przychody budŝetu w wysokości ,00 rozchody w wysokości ,00zl zgodnie z załącznikiem nr 5

2 4 Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 6 1.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budŝetowym Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady

3 Uzasadnienie do dochodów Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie ,91zł w budŝecie gminy na 2009rok. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD ODÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dokonuje się zmiany dochodów na podstawie złoŝonych deklaracji podatkowych od osób prawnych na rok 2009 zwiększa się dochody w 0310 podatek od nieruchomości w kwocie ,00zł a zmniejsza się o 900,00zł dochody w 0330 podatek leśny Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dokonuje się zmiany dochodów na podstawie złoŝonych deklaracji podatkowych na rok 2009 zmniejsza się dochody w kwocie ,00zl z tytułu podatku od nieruchomości Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 110,00zł, na podstawie uzyskanej informacji szacunkowej o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA Rozdział 75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- dokonuje się zmniejszenia w kwocie ,00zł subwencji ogólnej z budŝetu państwa, na podstawie ostatecznej informacji o wysokościach części subwencji na rok Rozdział RóŜne rozliczenia - dokonuje się wprowadzenia dochodów w wysokości ,91zł z tytułu niezrealizowania w określonym terminie wydatków niewygasających. DZIAŁ852 POMOC SPOLECZNA Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.- dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1 000,00zł,na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan dochodów budŝetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi ,91zł

4 Uzasadnienie do wydatków Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie ,91zł w budŝecie gminy na 2009 rok oraz dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki w 4270 zakup usług remontowych w kwocie ,91zl z przeznaczeniem na odwodnienie ul. Osiedle Młodych w Dobczynie ( dalsza realizacja zadania ) DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 160,16zł w 4440 Odpis na ZFŚS, w związku z korektą odpisu. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011Urzędy wojewódzkie - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 80,08zl w związku z korektą odpisu na ZFŚS Rozdział Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 1 016,28 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ< KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA Rozdział Ochotnicze straŝe poŝarne - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 80,08zl w związku z korektą odpisu na ZFŚS DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, które wynikły z konieczności realizacji zadań na wniosek kierownika jednostki. Rozdział Szkoły podstawowe -zwiększa się wydatki w kwocie 7 500,00zł w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą adaptacja pomieszczeń piwnicznych i termomodernizacja budynku szkoły Podst. w Kruszu na wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków w 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 2 500,00zl a zwiększa się o tę kwotę wydatki 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się wydatki w 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe w kwocie 2 500,00zł a zwiększa się o tę kwotę wydatki w 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Rozdział Stołówki szkolne - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie ,28zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników ,00zł 4110 składki na ubezpieczenie społeczne ,80zł 4120 składki na Fundusz Pracy - 572,48zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

5 Rozdział Pozostała działalność - dokonuje sie zwiększenia wydatków w kwocie ,92zl z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposaŝenia do Ośrodka Zdrowia w Woli Rasztowskiej DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00zl z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków stałych DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 80,08zl w związku z korektą odpisu na ZFŚS DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie ,00zł z przeznaczeniem na: adaptację istniejącego budynku na Wiejski Ośrodek Kultury w miejscowości Pasek ,00zł (poprzednia nazwa za modernizacja i rozbudowa świetlicy w Pasku) oraz ,00zł dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Rozdział Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia wydatków w ogólnej kwocie ,00zł, w tym : 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych, z przeznaczeniem na rozliczenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ,00zł i na zadanie Zagospodarowanie Centrum w miejscowości Ostrówek ,00zł oraz zmniejsza się wydatki w kwocie ,00zł, Które przypisano na realizację zadania pod nazwą modernizacja i rozbudowa świetlicy w Pasku, zadanie będzie realizowane pod nazwą adaptację istniejącego budynku na Wiejski Ośrodek Kultury w miejscowości Pasek Plan wydatków budŝetu gminy na 2009rok po zmianach wynosi ,91zł

6 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/ Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , , ,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 Po zmianie , , , Podatek leśny 8 800,00-900,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00-110, , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00-110, , RóŜne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , RóŜne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z róŝnych dochodów 0, , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , ,00 Razem: , , ,91 Strona 1 z 1

7 Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXXI/ Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ dzial rozdzial paragraf tresc Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 0, ,00 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 600,00 0, ,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 600,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 400,00 0,00 400, Obrona cywilna 400,00 0,00 400, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 0,00 400, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 Razem: Razem: 1000 Razem: ,0000

8 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/ Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Zakup usług remontowych , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 160, Pozostała działalność ,00 160, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 840,00 160, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie ,00 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 920,00 80, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,28 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 600,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00-0, Składki na Fundusz Pracy 34,00-0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 360,00 1, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 80, Ochotnicze straŝe poŝarne ,00 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 920,00 80, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 200, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , ,00 205,54 33, , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 2

9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , , , Stołówki szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 240,00 572, , Ochrona zdrowia , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, , , Pomoc społeczna , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Świadczenia społeczne , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 200, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 200, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 800,00 200, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , , Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , Pozostała działalność , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,00 Razem: , , ,91 Strona 2 z 2

10 Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXI/ Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ dzial rozdzial paragraf tresc Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 147,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 300,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 509,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 600,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00-0,46 205, Składki na Fundusz Pracy 34,00-0,66 33, Wynagrodzenia bezosobowe 1 360,00 1, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 400,00 0,00 400, Obrona cywilna 400,00 0,00 400, Zakup materiałów i wyposaŝenia 400,00 0,00 400, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 236,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 800,00 0, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 800,00 0, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 150,00 0,00 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 360,00 0, ,00

11 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 800,00 0, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 0,00 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Razem: Razem: 1000 Razem: ,0000

12 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI223/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w zło Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r. 2011r 2012 r. Jednostka organizacyjn realizująca program lu koordynując wykonanie programu Budowa wodociągu etap I (stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Klembów), lata Budowa wodociągu etap II (sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości:pasek, Dobczyn, Nowy Kraszew, Michałów, Sitki,), lata Urząd Gminy

13 Budowa wodociągu etap III (sieć wodociągowa z przyłącami dla miejscowości: Stary Kraszew, Rasztów, Wola Rasztowska, Roszczep, Pieńki, Ostrówek, Lipka,), lata Budowa wodociągu etap IV (sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości :Krusze, Tuł, Karolew, Krzywica ) lata Budowa kanalizacji z przyłączami dla miejscowości Lipka, lata Ogółem x Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła

14 Załącznik nr 3a do Uchwały nr XXXI8223/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2009 r. Łączne koszty finansowe rok 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa wodociągu etap I( stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Klembów ) Budowa chodnika oraz ronda w miejscowości Stary Kraszew Budowa chodnika w miejscowości Dobczyn (dalszy etap) Wykup gruntów pod drogi gminne Przebudowa drogi gminnej do pól uprawnych we wsi Krzywica* Budowa ul. Koczorowskiej w Ostrówku wraz z odwodnieniem ( dalszy etap)

15 Budowa drogi gminnej w Ostrówku( ul. Kościuszki, Piotra Skargi i Felińskiego) * Budowa drogi gminnej w miejscowości Karolew * Zakup programów komputerowych Zakup samochodu bojowego dla OSP Roszczep * A Remont Szkoły Podstawoej w Woli Rasztowskiej Projekt budowy Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej Adaptacja pomieszczeń piwnicznych i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kruszu Zakup "placu zabaw "dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrówku * Remont i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Rasztowskiej

16 Budowa sieci kanalizacyjno ściekowej w miejscowości Klembów i Ostrówek (uzupełnienie) * Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy ( w miejscowościach: Stary Kraszew, Dobczyn, Wola Rasztowska, Sitki,, Ostrówek ) Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie* Zagospodarowanie Centrum w miejscowości Ostrówku (odnowa wsi) * Adaptacja istniejącego budynku na Wiejski Ośrodek Kultury w miejscowości Pasek* Gminny Ośrodek Kultury Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz ogrodzeniem przy szkole w Klembowie * Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz ogrodzeniem przy szkole w Kruszu* * realizacja zadań uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania z zewnątrz Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła * realizacja zadań uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania z zewnątrz x

17 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/223 /09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Planowane wydatki 2009 r. z tego: Środki z budŝetu krajowego** Środki z budŝetu UE z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) poŝyczki i kredyty obligacje pozostałe** Wydatki razem ( ) poŝyczki na prefinansow anie z budŝetu państwa poŝyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki bieŝące razem: Kapitał Ludzki , , , , , , , ,50 Program: Priorytet:IX Działanie:9.5 Działanie : Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Projekt: Klembowskie inicjatywy edukacyjne Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki: 801, , , , , , , , ,50 z tego: 2009 r , , , , , , , , r r r Ogółem (1+2) x , , , , , , , ,50

18 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXI/223/09 Rady Gminy Klembow z dnia 12 marca 2009r Przychody i rozchody budŝetu w 2009r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 2 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów ,00

19 Załącznik nr 6 do Uchwały nrxxxi/223/09 Rady Gminy Klembów z dnia 12 marca 2009r Dotacje podmiotowe* w 2009 r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji kwota dotacji przed zmianą Zmiana Kwota dotacji po zmianie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej jednostki kultury , , , Biblioteki , , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej jednostki kultury , ,00 Ogółem , , ,00