UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 15 grudnia 2016 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje: 1 Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XIV Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok Zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi ,32 zł z tego: a) dochody bieżące ,85 zł b) dochody majątkowe ,47 zł 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi ,95 zł z tego: a) wydatki bieżące ,85 zł b) wydatki majątkowe ,10 zł 3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 2

2 Zwiększa się dochody w kwocie ,00 zł w tym: 1. o kwotę 848,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, zmian dotyczy działu 750, rozdział o kwotę ,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z darowizny, jest to darowizna od OSP Klembów z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla jednostki, zmiana dotyczy działu 754, rozdział o kwotę 3 040,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, zmian dotyczy działu 801, rozdział o kwotę 1 500,00 zł zwiększa się dochody z tytułu opłaty na dożywienie w stołówkach szkolnych, zmian dotyczy działu 801, rozdział o kwotę 100,00 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zmiana dotyczy działu 852, rozdział o kwotę 8 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na dofinansowanie zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych, zmiany dokonano na podstawie aneksu do umowy, zmiana dotyczy działu 852, rozdział Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie zł w tym: 1. o kwotę 848,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników i pracodawcy w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2. o kwotę ,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania i podziału środków w związku dofinansowaniem w ramach projektu pt. Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów 3. o kwotę 3 040,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4. o kwotę 1 500,00 zł zwiększa się wydatki na zakup środków żywności do stołówki szkolnej, zmiana dotyczy działu 801, rozdział wprowadza się wydatki w dziale 852, rozdział 85211w kwocie 100,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 6. o kwotę 8 000,00 zł zwiększa się wydatki z tytułu realizacji zadania dotyczącego zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych, zmiana dotyczy działu 852, rozdział

3 Załącznik nr 1 do Uchwały nr... Rady Gminy Klembów z dnia... DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,15 848, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 848, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 848, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z różnych opłat , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze ,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,00 100, Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,32 BeSTia Strona 1

4 Załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Klembów z dnia... WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,70 848, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,04 848, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 848, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup środków żywności , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze ,00 100, , Pozostałe odsetki 0,00 100,00 100, Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,95 BeSTia Strona 1

5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr...Rady Gminy Klembów z dnia... Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejsowości Karolew wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociagu w miejscowości Wola Rasztowska wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociagu w miejscowości Stary Kraszew ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozbudowa drogi powiatowej nr 433 w ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w m ,00 0, , ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I Budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice: Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św. Faustyny oraz Abp. Z.Felińskiego) ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 1 z 3

6 Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunkutłuszcz- Krusze ,00 0, ,00 Przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup wiaty przystankowej w miejscowosci Krusze 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 3 744,00 0, , Pozostała działalność 3 744,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 3 744,00 0, , ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup firewall ( zapory sieciowej ) ,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu ,00 0, , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Staży Pożarnej w Wołominie ,00 0, , ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klembów , ,00 0,00 Strona 2 z 3

7 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,60 Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,40 Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów 0, , , Pozostała działalność 3 050,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn." System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim 3 050,00 0, , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,10 0, , Szkoły podstawowe ,10 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 0, ,10 Budowa boiska do piłki noznej na działce 46 w Woli Rasztowskiej ,10 0, ,10 Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowosci Klembów ,00 0, ,00 Rozbudowa kanalizacji miejscowości Ostrówkek ul. Leśna ,00 0, ,00 Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej ,00 0, ,00 Razem , , ,10 Strona 3 z 3