DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 sierpnia 2011 r. Nr 178 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A ZARZĄDU POWIATU 3038 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 24/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2010 rok 16861 ZARZĄDZENIE 3039 Wójta Gminy Ruja nr 4/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ruja za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim oraz informacji o stanie mienia Gminy Ruja za 2010 rok 17004 3038 1 UCHWAŁA NR 24/2011 ZARZĄDU POWIATU GŁOGOWSKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2010 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Zarząd Powiatu w składzie: 1. Rafael Rokaszewicz 2. Grzegorz Aryż 3. Wioleta Maniara Uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2010 rok, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 14 do uchwały wraz z częņcią opisową. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Głogowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu o/z Legnica. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoņląskiego. Starosta Głogowski: Rafael Rokaszewicz Wicestarosta Głogowski: Grzegorz Aryż

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16862 Poz. 3038 Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/ /2011 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 31 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA ROK 2010 I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 267) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do 31 marca roku budżetowego Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2010 rok. Rada Powiatu Głogowskiego na sesji w dniu 30 grudnia 2009 roku przyjęła uchwałę nr XXXVII/328/2009 okreņlającą plan budżetu Powiatu Głogowskiego na 2010 rok w następujących kwotach: PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM 85 891 011 zł w tym: plan dochodów bieżących 82 709 327 zł plan dochodów majątkowych 3 181 684 zł PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 88 263 267 zł w tym: plan wydatków bieżących 85 081 544 zł plan wydatków majątkowych 3 181 723 zł Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami w budżecie na 2010 rok zaplanowany został na poziomie 2 372 256 zł. Kwotę deficytu według planu mają pokryć przychody z tytułu wolnych ņrodków z lat ubiegłych. Następnie jego plan dochodów i wydatków budżetu został wielokrotnie zmieniony uchwałami Rady Powiatu Głogowskiego oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Głogowskiego na podstawie zdarzeń mających wpływy na jego bieżącą realizację. Plan budżetu Powiatu Głogowskiego po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia zamknął się wysokoņciami: PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM 96 856 606 zł w tym: plan dochodów bieżących 89 673 955 zł plan dochodów majątkowych 7 182 651 zł PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 98 885 102 zł w tym: plan wydatków bieżących 86 732 513 zł plan wydatków majątkowych 12 152 589 zł Planowany deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 2 028 496 zł, którego źródłem finansowania są przychody z tytułu wolnych ņrodków z lat ubiegłych. Dochody budżetu Powiatu, podobnie jak w latach poprzednich, pochodziły przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych na zadania bieżące. Stanowiły one łącznie kwotę 56 812 756,73 zł, tj. 60,29% dochodów ogółem budżetu Powiatu, zaņ dochody własne bieżące łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 30 344 876,42 zł, tj. 32,20% dochodów ogółem. Kwotę 2 185 419,21 zł stanowią dochody z tytułu ņrodków otrzymanych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze ņrodków z budżetu UE, co stanowi 2,32% dochodów wykonanych ogółem. Natomiast do dnia 31 grudnia 2010 roku wpłynęły do budżetu powiatu dochody majątkowe w kwocie 4 893 014,90 zł, tj. 5,19% dochodów ogółem. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w 2010 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na rok 2010 zadań budżetowych. Na wydatki bieżące do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 84 400 375,49 zł, tj. 90,13% wydatków zrealizowanych ogółem. Natomiast na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 9 247 315,36 zł, tj. 9,87% wydatków ogółem. Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właņciwe ich rozliczenie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania ņrodków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez Uchwały Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu zmieniające kształt budżetu Powiatu Głogowskiego na 2010 rok został on dostosowywany na bieżąco do zmieniających się przepisów prawa, w tym do obowiązujących nowych ustaw oraz wprowadzanych rozporządzeń. Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych zostało przedstawione w dalszej częņci sprawozdania.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16863 Poz. 3038 Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Głogowskiego po dokonaniu zmian uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w 2010 roku wyniosło odpowiednio: WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM w tym: dochody bieżące dochody majątkowe WYKONANE WYDATKI OGÓŁEM w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 94 236 067,26 zł 89 343 052,36 zł 4 893 014,90 zł 93 647 690,85 zł 84 400 375,49 zł 9 247 315,36 zł WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2010 ROKU 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 - Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe W 2010 roku nadwyżka zrealizowanych dochodów nad wydatkami wyniosła 588 376,41 zł. II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Plan dochodów budżetowych Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę 96 856 606 zł. Dochody Powiatu Głogowskiego za 2010 rok zostały zrealizowane na poziomie 97,29% planu po zmianach, co stanowi kwotę 94 236 067,26 zł, w tym: DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 89 343 052,36 zł Subwencje w kwocie 43 788 455,00 zł Dotacje w kwocie 13 024 301,73 zł Ņrodki na zadania finansowane z udziałem ņrodków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 185 419,21 zł Pozostałe dochody bieżące w kwocie 30 344 876,42 zł DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 4 893 014,90 zł dotacje i ņrodki przeznaczone na inwestycje w kwocie 4 654 684,01 zł dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 238 330,89 zł W 2010 roku DOCHODY BIEŻĄCE budżetu powiatu zostały wykonane w 99,63% planu po zmianach, co w wymiarze kwotowym stanowi 89 343 052,36 zł. SUBWENCJA OGÓLNA z budżetu państwa stanowiła w 2010 roku 49,01% ogółem wykonanych dochodów bieżących, tj. kwotę 43 788 455,00 zł, w tym: częņć oņwiatowa subwencji ogólnej w kwocie 41 662 458,00 zł czeņć wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 133 448,00 zł częņć równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1 992 549,00 zł DOTACJE w 2010 roku stanowiły 14,58% ogółem wykonanych dochodów bieżących, tj. kwotę 13 024 301,73 zł, w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokoņci 8 639 102,48 zł:

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16864 Poz. 3038 Prace geodezyjno kartograficzne na potrzeby rolnictwa 47 790,80 zł Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 100 243,85 zł Oņrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 85 000,00 zł Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 85 000,00 zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12 000,00 zł Nadzór budowlany 371 917,17 zł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 000,00 zł Urzędy wojewódzkie 212 240,00 zł Kwalifikacja wojskowa 38 945,47 zł Wybory do rad gmin, powiatów 21 302,83 zł Pozostałe wydatki obronne 1 599,98 zł Komenda Powiatowa PSP 3 834 116,43 zł Obrona cywilna 3 000,00 zł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 42 753,66 zł Oņwiata i wychowanie Pozostała działalnoņć 11 286,50 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz ņwiadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 799 608,20 zł Oņrodki wsparcia 706 222,72 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 21 697,11 zł Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawnoņci 236 496,76 zł Pomoc dla repatriantów 3 881,00 zł dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokoņci 206 614,53 zł: Komendy Powiatowe PSP 120 000 zł dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na dofinansowanie bieżącej działalnoņci KPPSP w Głogowie, Rodziny zastępcze 86 614,53 zł dotacje z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz ņrodki z Funduszu Pracy w wysokoņci 2 672 781,00 zł: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 377,00 zł Oņwiata i wychowanie Pozostała działalnoņć 1 564,00 zł Placówki opiekuńczo wychowawcze 19 000,00 zł Domy pomocy społecznej 2 536 840,00 zł Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 9 000,00 zł Specjalne oņrodki szkolno-wychowawcze 6 000,00 zł ņrodki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 531 500,00 zł, dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na Biblioteki pedagogiczne w wysokoņci 249 700,00 zł, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokoņci 341 062,00 zł: Placówki opiekuńczo-wychowawcze 192 882,32 zł dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu Rodziny zastępcze 134 603,68 zł dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu Oņrodki adopcyjno-opiekuńcze 7 000.00 zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 576,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokoņci 72 607,03 zł: Oņwiata i wychowanie 52 607,65 zł Pomoc społeczna 19 999,38 zł dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokoņci 220 097,92 zł: Oņrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 220 097,92 zł ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokoņci 86 636,77 zł: gospodarka leņna 86 636,77 zł wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokoņci 4 200 zł transport i łącznoņć 4 200,00 zł

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16865 Poz. 3038 ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ stanowiły w 2010 roku 2,45% ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę 2 185 419,21 zł, w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w wysokoņci: 1 852 329,70 zł Oņwiata i Wychowanie 1 441 623,26 zł Projekt Równe szanse dla wszystkich, Pomoc społeczna 332 093,33 zł Projekt Aktywni życiowo, aktywni zawodowo realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 78 613,11 zł Projekt Skuteczny pracownik, przyjazny urząd (69 800,91 zł) oraz Projekt Dobry kierunek cała naprzód (8 812,20 zł) realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich w wysokoņci: 271 985,51 zł Oņwiata i Wychowanie 254 404,09 zł Projekt Równe szanse dla wszystkich, Pomoc społeczna 17 581,42 zł Projekt Aktywni życiowo, aktywni zawodowo realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokoņci: 61 104,00 zł dotyczy projektu: Art.(e)motion w ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius. W 2010 roku wpływy ņrodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ņrodków z budżetu UE zostały zrealizowany w 92,30% planu. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE w 2010 roku stanowiły 33,96% ogółem wykonanych dochodów bieżących tj. kwotę 30 344 876,42 zł, w tym m.in.: podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokoņci 16 261 439,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych w wysokoņci 1 574 729,25 zł, wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej w wysokoņci 1 676 512,00 zł, wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomoņci w wysokoņci 149 708,95 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 8 958,53 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 44 590,84 zł, wpływy z różnych opłat w wysokoņci 2 903 249,81 zł, (w tym dochody z opłat i kar za korzystanie ze ņrodowiska, odpłatnoņć za duplikaty legitymacji i ņwiadectw, opłaty kół łowieckich, opłaty za karty parkingowe, karty wędkarskie, za egzaminy taxi, za zajęcie pasa drogowego, za pojazd nienormatywny) wpływy z usług w wysokoņci 3 426 004,79 zł (w tym odpłatnoņć za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Głogowie 2 744 310,25 zł, odpłatnoņć za wyżywienie w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych 169 025,20 zł, odpłatnoņć za obiady w Zespole Szkół Ekonomicznych 169 177,72 zł, Zespół Szkół Przyrodniczych 6 521,85 zł, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 4 192, 88 zł oraz wpływy z usług ņwiadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej 332 776,89 zł), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokoņci 22 685,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokoņci 527 410,48 zł, dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokoņci 272 861,69 zł, wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 24 976,16 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokoņci 2 379 385,49 zł (m.in. ņrodki przeniesione do dochodów budżetu pozostałe z 2009 roku po zlikwidowanym PFOŅiGW, prowizje za terminowe opłacanie podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek ubezpieczeniowych do ZUS, zwrot kosztów za media, wpływy z opłat za kursy i inne), dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokoņci 1 057 992,43 zł wpływy do budżetu częņci zysku gospodarstw pomocniczych w wysokoņci 14 372,00 zł. Na wykonanie pozostałych dochodów bieżących istotny wpływ miało między innymi wysokie wykonanie planu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Według przedstawionego poniżej zestawienia wpływy z tytułu PIT zostały wykonane w 97,83% planu, natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 121,33% planu rocznego. Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w 100,09% oraz wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomoņci zostały również wykonane w ponad 100%.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16866 Poz. 3038 Szczegółowe wykonanie planu dochodów Powiatu Głogowskiego wg źródeł ich pochodzenia przedstawia poniżej wykres. STRUKTURA DOCHODÓW Subw encja 49,0% Dotacje 14,6% Środki na zadania finansow ane z budżetu UE 2,4% Pozostałe dochody bieżące 34,0% Wykonanie planu dochodów ogółem Powiatu Głogowskiego za 2010 roku przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Głogowskiemu w 2010 roku przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania W 2010 roku DOCHODY MAJĄTKOWE powiatu zostały wykonane w 68,12% planu po zmianach, co stanowi wartoņć 4 893 014,90 zł. Wykonane dochody majątkowe w 2010 roku stanowią: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa wieczystego użytkowania w wysokoņci 230 983,61 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokoņci 7 347,28 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich w wysokoņci 2 786 263,47 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich otrzymana przez powiat na zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym E Administracja w wysokoņci 218 925,26 zł, oņwiata i wychowanie w wysokoņci 709 010,57 zł, dotyczy projektu pn. Termomodernizacja obiektów użytecznoņci publicznej Powiatu Głogowskiego Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, ochrona zdrowia w wysokoņci 1 858 327,64 zł, dotyczy projektu pn. Termomodernizacja obiektów użytecznoņci publicznej Powiatu Głogowskiego Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie, ņrodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu otrzymanych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokoņci 116 300 zł z przeznaczeniem na zadania Przebudowa mostu Kozie Doły na drodze powiatowej nr 1003D Kozie Doły Kotla na Kanale Krzycki Rów oraz Modernizacja zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1005D w miejscowoņci Kotla. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokoņci 372 000,00 zł drogi publiczne powiatowe w wysokoņci 132 000,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokoņci 40 000,00 zł, komenda powiatowa PSP w wysokoņci 200 000,00 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 95 798,55 zł drogi publiczne powiatowe w wysokoņci 15 800,00 zł, ochrona zdrowia, szpitale ogólne w wysokoņci 79 998,55 zł,

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16867 Poz. 3038 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokoņci 97 321,99 zł: pomoc społeczna, oņrodki wsparcia w wysokoņci 97 321,99 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokoņci 12 000,00 zł: placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokoņci 12 000,00 zł dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokoņci 1 175 000,00 zł: komenda powiatowa PSP w wysokoņci 175 000,00 zł, ochrona zdrowia, szpitale ogólne w wysokoņci 1 000 000,00 zł WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA W 2010 ROKU Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów Wykonanie dochodów [%] wykonania 1 2 3 4 5 6 1 DOCHODY BIEŻĄCE 89 673 955 zł 89 343 052,36 zł 99,63% Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 41 662 458 zł 41 662 458,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 662 458 zł 41 662 458,00 zł 100,00% Częņć równoważąca subwencji ogólnej 1 992 549 zł 1 992 549,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 992 549 zł 1 992 549,00 zł 100,00% Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej 133 448 zł 133 448,00 zł 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 133 448 zł 133 448,00 zł 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw 8 727 471 zł 8 639 102,48 zł 98,99% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 73 088 zł 72 607,03 zł 99,34% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 672 965 zł 2 672 781,00 zł 99,99% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 217 341 zł 206 614,53 zł 95,06% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 351 460 zł 341 062,00 zł 97,04% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 249 700 zł 249 700,00 zł 100,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 556 539 zł 220 097,92 zł 39,55% 2690 Ņrodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 531 500 zł 531 500,00 zł 100,00% 2700 Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 86 637 zł 86 636,77 zł 100,00%

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16868 Poz. 3038 Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów Wykonanie dochodów [%] wykonania 1 2 3 4 5 6 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 200 zł 4 200,00 zł 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich 2 367 840 zł 2 185 419,21 zł 92,30% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich 2 015 169 zł 1 852 329,70 zł 91,92% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich 291 567 zł 271 985,51 zł 93,28% 2701 Ņrodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 61 104 zł 61 104,00 zł 100,00% 0010 Podatek dochodowy od osób fizyczny. 16 622 029 zł 16 261 439,00 zł 97,83% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 300 000 zł 1 574 729,25 zł 121,13% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 680 000 zł 1 676 512,00 zł 99,79% 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomoņci 149 668 zł 149 708,95 zł 103,78% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 zł 8 958,53 zł 0,00% 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 zł 44 590,84 zł 0,00% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 23 000 zł 22 685,00 zł 98,73% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 617 448 zł 2 903 249,81 zł 110,92% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 493 721 zł 527 410,48 zł 106,82% 0830 Wpływy z usług 3 527 652 zł 3 426 004,79 zł 97,12% 0920 Pozostałe odsetki 253 479 zł 272 861,69 zł 107,65% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 24 044 zł 24 976,16 zł 103,88% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 298 688 zł 2 379 385,49 zł 103,51% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 057 030 zł 1 057 992,43 zł 100,09% 2380 Wpływy do budżetu częņci zysku gospodarstw pomocniczych 0 zł 14 372,00 zł 0,00% 2 DOCHODY MAJĄTKOWE 7 182 651 zł 4 893 014,90 zł 68,12% 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci 1 506 370 zł 230 983,61 zł 15,33%

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16869 Poz. 3038 Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów Wykonanie dochodów [%] wykonania 1 2 3 4 5 6 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 000 zł 7 347,28 zł 104,96% 6180 Ņrodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 116 300 zł 116 300 zł 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich 3 788 181 zł 2 786 263,47 zł 73,55% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 372 000 zł 372 000,00 zł 100,00% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 95 800 zł 95 798,55 zł 100,00% 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 110 000 zł 97 321,99 zł 88,47% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 12 000 zł 12 000,00 zł 100,00% 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 175 000 zł 1 175 000,00 zł 100,00% OGÓŁEM 96 856 606 zł 94 236 067,26 zł 97,29 % Realizację planu poszczególnych dochodów Powiatu Głogowskiego w pełnej szczegółowoņci klasyfikacji budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Z przedstawionej struktury dochodów budżetu Powiatu Głogowskiego wykonanych w 2010 roku wynika, że głównym ich źródłem stanowiącym 46,47% zrealizowanych dochodów były subwencje z budżetu państwa. Pozostałą częņć dochodów stanowiły dotacje 13,82% wykonanych dochodów, pozostałe dochody bieżące zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Głogowskiego, łącznie z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 32,20% wykonanych dochodów oraz dochody bieżące z tytułu ņrodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ņrodków z budżetu UE 2,32% wykonanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe natomiast w 2010 roku stanowiły 5,19% wszystkich wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16870 Poz. 3038 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW POWIATU GŁOGOWSKIEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI POWIATOWE ZA 2010 ROK I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. B. KRZYWOUSTEGO Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 93 126,00 97 014,70 80120 Licea ogólnokształcące 93 126,00 97 014,70 0690 Wpływy z różnych opłat 343,00 361,00 opłaty za duplikaty legitymacji 361,00 64,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 73 924,00 77 521,78 Prywatne Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych KGHM Damoiseaux H. Punkt Sprzedaży Detalicznej Stefaniak J. STEP AEROBIC PHU Lasota Miejski Oņrodek Kultury English Language School s.c. VENDING MASTERS Anita Przybylska Policealna Szkoła Kosmetyczna TESSA Długosz Agnieszka Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Pozaszkolny Oņrodek Kształcenia Zawodowego SYSTEM Berkowicz Wiesława Międzywojewódzki Klub Karate KYOKUSHIN 11 149,00 24 184,00 1 130,40 2 400,00 2 109,00 1 731,20 3 161,00 4 187,92 5 969,00 1 955,70 724,28 66,00 2 558,00 14 465,00 708,88 1 022,40 0920 Pozostałe odsetki 160,00 296,96 odsetki bankowe 296,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 699,00 18 834,96 prowizja za terminowe odprowadzenie podatku wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS zwrot kosztów za media rozliczenie z roku ubiegłego pozostałoņci po zlikwidowanych dochodach własnych 509,00 31,13 17 700,64 589,44 4,75

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16871 Poz. 3038 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 20 651,00 20 640,83 80120 Licea ogólnokształcące 20 651,00 20 640,83 0690 Wpływy z różnych opłat 535,00 527,00 opłata za legitymacje szkolne i duplikaty ņwiadectw 527,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 999,00 16 961,73 wynajem kawiarenki szkolnej 4 081,09 wynajem garaży 4 145,64 PW PEN Sp. j. Kulesza Głogów Międzywojewódzki Klub Sportowy Karate Głogów Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 450,00 3 000,00 5 285,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 36,73 odsetki za nieterminową wpłatę należności od: Kawiarenka szkolna Międzywojewódzki Klub Sportowy Karate PW PEN Sp. j. Kulesza Głogów 17,62 18,77 0,34 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 117,00 3 115,37 wynagrodzenie od Urzędu Skarbowego 504,00 wynagrodzenie od ZUS 20,78 inne dochody (odszkodowanie za dewastacje mienia) 2 590,59 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM J. WYŻYKOWSKIEGO Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 5 204,00 5 351,43 80120 Licea ogólnokształcące 5 204,00 5 351,43 0690 Wpływy z różnych opłat 426,00 478,00 wpłaty za duplikaty ņwiadectw 478,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 618,00 3 668,76 sklepik 2 023,76 drobne wynajmy wynajem małej Sali sportowej 655,00 990,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 160,00 1 204,67 wynagrodzenie płatnika 737,40 zwrot za media 467,27

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16872 Poz. 3038 ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 45 570,00 47 957,66 80120 Licea ogólnokształcące 45 570,00 47 957,66 0690 Wpływy z różnych opłat 280,00 441,00 odpłatnoņć za duplikaty legitymacji 441,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 830,00 21 823,87 czynsz mieszkaniowy 4 696,83 wynajem sali gimnastycznej KGHM wynajem sali Prywatne Zaoczne LO 7 720,00 8 640,00 wynajem pomieszczenia na sklepik 510,00 wynajem pomieszczeń 257,04 0830 Wpływy z usług 2 500,00 4 192,88 refakturowanie usług PROGRESS 4 192,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 960,00 21 499,91 prowizja za terminowe odprowadzenie podatku i ZUS 566,75 zwrot za media 9 820,89 refundacja z PUP 8 242,52 różne dochody 2 869,75 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 38 020,00 37 805,24 80130 Szkoły Zawodowe 38 020,00 37 805,24 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 1 609,00 duplikaty 1 609,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 940,00 35 610,24 dzierżawa sklepiku 1 902,24 Policealna Szkoła Biznesu 32 000,00 dzierżawa powierzchni pod dystrybutor 1 000,00 Społeczne Ognisko Muzyczne 708,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 580,00 586,00 dochód płatnika podatku 586,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16873 Poz. 3038 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 271 903,00 263 088,03 80130 Szkoły zawodowe 233 746,00 226 249,21 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 028,08 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 031,00 31 804,97 czynsze mieszkaniowe 4 040,74 pozostałe najmy 27 764,23 0830 Wpływy z usług 197 000,00 169 177,72 za obiady 169 177,72 0920 Pozostałe odsetki 634,26 odsetki naliczone przez bank 634,26 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 175,00 1 595,34 darowizny 1 595,34 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 540,00 22 008,84 za media, inne 21 393,84 wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku 615,00 80195 Pozostała działalność 38 157,00 36 838,82 0970 Wpływy z różnych dochodów 38 157,00 36 838,82 koszty utrzymania PKZP z porozumień 36 838,82 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 801 Oświata i wychowanie 57 799,00 58 754,60 80130 Szkoły zawodowe 57 799,00 58 754,60 0690 Wpływy z różnych opłat 489,00 510,00 duplikat legitymacji szkolnej 198,00 duplikat ņwiadectwa szkolnego 312,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 31 303,00 31 724,42 wynajem sal wykładowych 2 301,92 wynajem biur 8 687,33 wynajem pomieszczeń na działalnoņć handlowo-usługową 4 800,00 wynajem magazynów 1 075,60 wynajem sali gimnastycznej 12 463,31 czynsz mieszkaniowy 1 936,17 wynajem garaży 460,09 0830 Wpływy z usług 5 737,00 6 521,85 usługa edukacyjna uczniów architektury krajobrazu 6 521,85 0920 Pozostałe odsetki 500,00 421,00 odsetki od nieterminowych płatnoņci czynszów 421,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 770,00 19 577,33

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16874 Poz. 3038 rozliczenia z lat ubiegłych 120,14 kwoty należne płatnikowi 0,3 % od podatku 503,00 kwoty należne płatnikowi 0,1 % od ZUS 21,73 zwrot za media (energia cieplna, energia elektryczna, woda), podatek VAT 18 932,46 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 25 330,00 26 382,67 801 Oświata i wychowanie 25 330,00 26 382,67 80130 Szkoły zawodowe 25 330,00 26 382,67 0690 Wpływy z różnych opłat 1 550,00 1 605,00 opłaty za legitymacje 279,00 opłaty za duplikaty ņwiadectw 1 326,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 100,00 13 217,44 czynsze 5 760,36 inne wynajmy i dzierżawy 7 457,08 0920 Pozostałe odsetki 280,00 276,95 odsetki bankowe 276,95 0970 Wpłaty z różnych dochodów 11 400,00 11 283,28 zwrot wydatków za energię 918,70 zwrot wydatków za wodę 1 339,28 zwrot za odprowadzanie ņcieków 1 704,96 zwrot wydatków za gaz 6 071,30 zwrot wydatków za wywóz nieczystoņci 645,67 wpływy z tytułu wynagrodzeń 603,37 ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 205 410,00 223 672,27 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 205 410,00 223 672,27 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 132,00 opłaty za duplikaty ņwiadectw, legitymacji szkolnych 132,00 0830 Wpływy z usług 163 000,00 169 025,20 odpłatnoņć za wyżywienie 169 025,20 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 740,00 27 159,56 czynsze 3 596,76 wynajem garaży, pomieszczeń 23 562,80 0920 Pozostałe odsetki 0,00 310,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 23 670,00 27 044,81 zwrot wydatków 25 202,03 prowizja ZUS, US 1 841,38 różnica z zaokrąglenia podatku od nieruchomoņci 1,40

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16875 Poz. 3038 POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 55 500,00 60 175,70 801 Oświata i wychowanie 55 500,00 60 175,70 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 53 500,00 57 752,70 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 1 730,20 najem pomieszczenia pod ksero 1 730,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 000,00 56 022,50 wpływy za kursy 25 150,00 wpływy za doradztwo metodyczne 19 031,50 zwrot za szkodę z ubezpieczenia 300,00 zwrot z PFRON 11 541,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 2 000,00 2 423,00 0690 Wpłaty z różnych opłat 2 000,00 2 423,00 kary za przetrzymywanie i książek 2 423,00 GŁOGOWSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 724 500,00 664 944,04 801 Oświata i wychowanie 724 500,00 664 944,04 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 724 500,00 664 944,04 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 209 600,00 220 911,12 czynsze od mieszkańców 5 545,32 dzierżawy z ulicy Piotra Skargi 8 289,48 dzierżawy z ulicy Obozowej dzierżawy z ulicy Piaskowej 101 335,99 77 090,17 PUP Głogów 27 039,76 wynajem sal dydaktycznych 1 610,40 0830 Wpływy z usług 419 815,00 332 776,89 badania techniczne 25 834,00 usługi ņwiadczone na zewnątrz 214 352,58 diagnostyka i inne 341,00 szkolenie kursantów ODiDZ 90 860,00 pozostałe usługi 1 389,31 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 000,00 7 347,28 sprzedaż złomu 7 347,28 0920 Pozostałe odsetki 3 885,00 3 901,89 0970 Wpływy z różnych dochodów 84 200,00 85 634,86 ulga za terminową wpłatę podatku 383,00 opłata na CEPIK 232,00 zwrot kosztów za media 69 500,33 miejsca parkingowe 3 093,36

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16876 Poz. 3038 usługi zlikwidowanego WGCKP 7 291,42 pozostałe należnoņci zlikwidowanych WGCKP 50,31 pozostałe dochody 5 084,44 2380 Wpływy do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze 0,00 14 372,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 2 785 330,00 2 791 262,43 852 Pomoc społeczna 2 785 330,00 2 791 262,43 85202 Domy pomocy społecznej 2 783 590,00 2 789 522,38 0830 Wpływy z usług 2 739 600,00 2 744 310,25 odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób zagrożonych powodzią DPS dla dorosłych 2 451 784,01 266 536,84 6 202,57 użyczenie pomieszczeń dla PCPPPiDN DPS dla dzieci i młodzieży 18 696,83 dzierżawa gruntu DPS dla dzieci i młodzieży 750,00 wynajem pomieszczeń na lokal wyborczy DPS dla dorosłych 340,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 69,69 odsetki od nieterminowych płatnoņci DPS dla dorosłych 48,61 odsetki od środków na rachunkach bankowych DPS dla dorosłych 21,08 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 500,00 15 500,00 darowizna pieniężna otrzymana z Fundacji BZ WBK S.A. na realizację projektu Tacy Sami DPS dla dzieci i młodzieży 5 500,00 darowizna pieniężna otrzymana z Fundacji Polska Miedź na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i korekcyjnego DPS dla dzieci i młodzieży 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 490,00 29 642,44 zasiłek pogrzebowy z ZUS DPS dla dorosłych 24 003,28 odszkodowanie za zniszczone mienie DPS dla dorosłych 3 000,00 DPS dla dzieci i młodzieży 1 693,75 wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku i wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego DPS dla dorosłych 945,41 85203 Oņrodki wsparcia 1 740,00 1 740,05 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 740,00 1 740,05 odszkodowanie za zniszczone mienie 1 740,05

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16877 Poz. 3038 DOM DZIECKA Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 852 Pomoc społeczna 17 965,00 18 494,39 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 17 965,00 18 494,39 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 950,00 4 950,00 wynajem pomieszczeń Manta 4 950,00 0920 Pozostałe odsetki 19,00 19,35 odsetki od nieterminowo wpłaconych należnoņci 19,35 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 517,00 1 029,53 darowizna Kamila Fedurek 1 029,53 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 479,00 12 495,51 wynagrodzenie z tyt. terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od wynagrodzeń 171,00 nawiązki sądowe 7 280,00 dochody ze sprzedaży złomu 321,51 zbiórka uczestników karczmy piwnej Stowarzyszenie Inżynierów Techników Metali Niezależnych Huty Miedzi w Głogowie 4 723,00 POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 0,00 2,80 710 71012 Działalność usługowa 0,00 2,80 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 0,00 2,80 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,80 oprocentowanie rachunku bankowego 2,80 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28 423,00 28 423,00 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 28 423,00 28 423,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 823,00 12 823,00 umowa z Pogotowiem 11 836,80 umowa z Gminą Miejską 718,20 sprzedaż złomu 268,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 600,00 15 600,00 wynajem placu 2 400,00 wynajem pomieszczenia monitoring 13 200,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16878 Poz. 3038 POWIATOWY URZĄD PRACY Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 909,00 69 730,43 85333 Powiatowe urzędy pracy 85 909,00 69 730,43 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 919,00 60 918,23 dodatki z FP 49 118,63 najem korytarza, zwrot kosztów za energię 600,00 ewaluacja w ramach projektu 6.1.3. pogoda na Pracę 11 199,60 2007 Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich 24 990,00 8 812,20 STAROSTWO POWIATOWE Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem: 9 202 450,00 8 342 151,04 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 586,00 6 586,48 01095 Pozostała działalność 6 586,00 6 586,48 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 586,00 6 586,48 Koło Łowieckie Kszyk Koło Łowieckie Hutnik Koło Łowieckie Cyranka Koło Łowieckie Wilk Koło Łowieckie Odra Koło Łowieckie Szarak 2 020,97 944,30 1 174,20 1 122,84 722,65 601,52 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 713 255,00 1 489 590,39 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 713 255,00 1 489 590,39 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Mienie Powiatu 149 668,00 149 708,95 za trwały zarząd za wieczyste użytkowanie 12 066,54 137 642,41 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości 1 506 370,00 230 983,61 0920 Pozostałe odsetki Mienie Powiatu 5,00 4,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 415,00 51 229,99 VAT zbycie prawa własnoņci nieruchomoņci 51 229,99 2360 Dochody jednostek samorządu 1 056 797,00ł 1 057 663,77 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16879 Poz. 3038 wieczyste użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własnoņci odpłatne nabycie prawa własnoņci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci zniesienie współwłasnoņci nieruchomoņci 25% należne powiatowi odsetki od wieczyst. użytkow. gruntów 1 034 055,04 347,75 10 602,65 470,00 7 799,09 4 389,24 710 Działalność usługowa 87,00 104,07 71015 Nadzór budowlany 87,00 104,07 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 87,00 104,07 PINB 5% dochodów z zakresu administracji rządowej 87,00 104,07 750 Administracja publiczna 145 417,00 zł 217 622,49 75020 Starostwa powiatowe 145 417,00 zł 217 622,49 0570 Grzywny, mandaty od osób fizycznych 0,00 8 958,53 0580 Grzywny i mandaty od osób prawnych 0,00 44 590,84 0690 Wpływy z różnych opłat 12 825,00 13 825,20 karta parkingowa koszty upomnienia karta wędkarska 10 900,00 35,20 2 890,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 18 139,91 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Główny Urząd Geodezji i Kartografii DCIZiDN Wałbrzych Kwiaciarnia Narodowy Fundusz Zdrowia GPK Sita Wydawnictwo Art. Grafiti 878,40 549,00 6 480,50 1 449,36 5 282,65 1 500,00 2 000,00 0920 Pozostałe odsetki 415,00 575,65 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 6 852,00 6 851,29 0970 Wpływy z różnych dochodów 105 325,00 124 681,07

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16880 Poz. 3038 zwrot kosztów w postępowaniu egzekucyjnym potrącenia z wynagrodzeń pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne udostępnienie informacji prowadzenie kasy PODGiK koszty utrzymania pomieszczeń PODGiK koszty utrzymania pomieszczeń PZERiI koszty utrzymania pomieszczeń Urząd Miejski czynnoņci inkasenta Urząd Miejski koszty utrzymania pomieszczeń PINB koszty utrzymania pomieszczeń DIR koszty utrzymania pomieszczeń NFZ wynagr. z tyt. termin. wpł. podatku nadpłacone składki emerytalne i rentowe legitymacje służbowe nauczycieli zwrot nienależnie pobranego zasiłku PCPR dla rodzin zastępczych dotyczy lat ubiegłych zwrot zaliczek na wydatki od komornika Stalmet Sp. z.o.o. PGO Sanserw PPUH VIG Sp. z.o.o. GPK Sita Sp.z.o.o. Rogińska Monika Borek Paulina wypłata odszkodowań od ubezpieczyciela inne 17 423,84 430,09 276,75 3 600,00 34 765,99 1 653,57 23 108,56 7 034,17 9 900,00 2 418,09 4 560,65 1 214,00 556,12 624,00 6 310,72 1 329,26 17,00 49,75 11,25 217,00 448,00 226,50 4 939,03 3 566,73 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 740 532,00 1 739 319,94 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 740 532,00 1 739 319,94 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 680 000,00 1 676 512,00 opłaty za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, dowody rejestracyjne 1 676 512,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 23 000,00ł 22 685,00 legitymacja instruktora licencje opłaty transportowe wycofanie pojazdu z ruchu 400,00 9 374,00 11 511,00 1 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 37 500,00 40 091,43 opłaty za egzamin taxi opłaty za zajęcie pasa drogowego opłaty za pojazd nienormatywny na podstawie decyzji 4 605,22 25 264,81 10 221,40 0920 Pozostałe odsetki 32,00 31,51 758 Różne rozliczenia 248 183,00 266 142,67 75814 Różne rozliczenia finansowe 248 183,00 266 142,67 0920 Pozostałe odsetki 248 183,00 266 142,67 Odsetki z lokat 266 142,67 801 Pozostała działalność 0,00 137,46 80195 0920 Pozostałe odsetki 0,00 137,46 852 Pomoc społeczna 146,00 224,59 85203 Ośrodki wsparcia 146,00ł 224,59

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16881 Poz. 3038 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 146,00 224,59ł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37 289,00 37 241,33 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37 289,00 37 241,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 289,00 37 241,33 obsługa zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 37 241,33 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska 4 310 955,00 4 585 181,62 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 310 955,00 4 585 181,62 0690 Wpływy z różnych opłat 2 560 000,00 2 840 219,10 Fundusz Ochrony Ņrodowiska opłaty za emisję zanieczyszczeń, ņcieki, odpady, dystrybucja kar 2 840 219,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 750 955,00 1 744 962,52 Ņrodki ze zlikwidowanego PFOŅiGW 1 744 962,52 STAROSTWO POWIATOWE DOCHODY NIENALEŻĄCE DO DOCHODÓW INNYCH JEDNOSTEK Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 83 193 516,00 81 480 216,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 313 000,00 47 790,80 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 53 000,00 47 790,80 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 53 000,00 47 790,80 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjno-kartograficzne 47 790,80 01095 Pozostała działalność 260 000,00 0,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 260 000,00 0,00 020 Leśnictwo 86 637,00 86 636,77 02001 Gospodarka leśna 86 637,00 86 636,77 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 86 637,00 86 636,77 Ņrodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właņcicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leņnych 86 636,77 600 Transport i łączność 152 000,00 152 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 152 000,00 152 000,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 200,00 4 200,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 132 000,00 132 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc. 15 800,00 15 800,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 155 000,00 100 243,85 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 155 000,00 100 243,85

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16882 Poz. 3038 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 155 000,00 100 243,85 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalnoņć 100 243,85 w zakresie gospodarki nieruchomoņciami 710 Działalność usługowa 894 460,00 818 015,09 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 381 539,00 305 097,92 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85 000,00 85 000,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego 85 000,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 296 539,00 220 097,92 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 85 000,00 85 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85 000,00 85 000,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjne i kartograficzne 85 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 52 000,00 52 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000,00 12 000,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu 12 000,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publiczn. 40 000,00 40 000,00 71015 Nadzór budowlany 371 921,00 371 917,17 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 371 921,00 371 917,17 Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 371 917,17 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 000,00 4 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 4 000,00 750 Administracja publiczna 1 055 344,00 470 110,73 75011 Urzędy wojewódzkie 212 240,00 212 240,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 240,00 212 240,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia administracji publicznej 212 240,00 75020 Starostwa Powiatowe 804 104,00 218 925,26 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 804 104,00 218 925,26 Dotacja na Program e Administracja 218 925,26

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16883 Poz. 3038 75045 Kwalifikacja wojskowa 39 000,00 38 945,47 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 39 000,00 38 945,47 realizowane przez powiat Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Powiatową Komisję Poborową 38 945,47 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 23 829,00 21 302,83 75109 Wybory do rad gmin 23 829,00 21 302,83 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23 829,00 21 302,83 Dotacje z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki związane z wyborami samorządowymi 21 302,83 752 Obrona narodowa 1 600,00 1 599,98 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 600,00 1 599,98 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 600,00 1 599,98 Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania realizowane przez powiat z zakresu obronnoņci 1 599,98 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 475 255,00 4 475 247,09 75411 Komendy powiatowe PSP 4 329 124,00 4 329 116,43 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 834 124,00 3 834 116,43 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Głogowie 3 834 116,43 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 120 000,00 120 000,00 Dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie 120 000,00 6610 Dotacja celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 175 000,00 175 000,00 6260 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa 200 000,00 200 000,00 Zakup ņredniego samochodu ratowniczo-gaņniczego z napędem szosowym do ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych 200,000,00 75414 Obrona Cywilna 3 000,00 3 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000,00 3 000,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony cywilnej 3 000,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 143 131,00 143 130,66 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 42 754,00 42 753,66 Dotacje z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatki związane z powodzią w 2010 r. 42 753,66

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16884 Poz. 3038 2130 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 100 377,00 100 377,00 Dotacja celowa otrzymana naprowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz usuwani skutków powodzi na terenie powiatu 100 377,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 922 029,00 17 836 168,25 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17 922 029,00 17 836 168,25 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 622 029,00 16 261 439,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 300 000,00 1 574 729,25 758 Różne rozliczenia 43 904 755,00 43 904 755,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 41 662 458,00 41 662 458,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 662 458,00 41 662 458,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 116 300,00 116 300,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 116 300,00 116 300,00 Ņrodki przeznaczone na zadania: Modernizacja drogi powiatowej 1008D Droglowice Golkowice oraz Modernizacja drogi powiatowej 1004D Sobczyce Krzekotówek 116 300,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 133 448,00 133 448,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 133 448,00 133 448,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 992 549,00 1 992 549,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 992 549,00 1 992 549,00 801 Oświata i wychowanie 3 123 402,00 2 781 300,07 80147 Biblioteki pedagogiczne 249 700,00 249 700,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 249 700,00 249 700,00 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na bieżącą działalnoņć Biblioteki Pedagogicznej 249 700,00 80195 Pozostała działalność 2 873 702,00 2 531 600,07 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 552 569,00 1 441 623,26 Ņrodki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu unijnego Równe szanse dla wszystkich 1 441 623,26 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 273 983,00 254 404,09 Ņrodki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu unijnego Równe szanse dla wszystkich 254 404,09 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000,00 11 286,50 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kursy zawodowe dla społecznoņci romskiej 11 286,50

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16885 Poz. 3038 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 53 088,00 52 607,65 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 748,00 1 564,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł 61 104,00 61 104,00 Program Uczenie się przez całe życie Comenius 61 104,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 916 210,00 709 010,57 851 Ochrona zdrowia 5 963 024,00 5 737 934,39 85111 Szpitale ogólne 3 147 867,00 2 938 326,19 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 067 867,00 1 858 327,64 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80 000,00 79 998,55 Ņrodki z Gminy Polkowice na zakup noża laserowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie 79 998,55 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 000,00 1 000 000,00 Dotacja z Gminy Miejskiej Głogów na zadanie Rozbudowa budynku szpitala ZOZ w Głogowie I etap zadania Szpitalny Oddział Ratunkowy 1 000 000,00 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 815 157,00 2 799 608,20 2110 Dotacje celowe utrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 815 157,00 2 799 608,20 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego składki na 2 799 608,20 ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych 852 Pomoc społeczna 4 228 390,00 4 192 856,48 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 223 865,00 223 882,32 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 19 000,00 19 000,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo- -wychowawczych 0,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatek dla pracowników socjalnych 19 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 192 865,00 192 882,32 Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Głogowskiego 192 882,32

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16886 Poz. 3038 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu 12 000,00 12 000,00 85202 Dom Pomocy Społecznej 2 536 840,00 2 536 840,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 536 840,00 2 536 840,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalnoņć bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Głogowie 2 536 840,00 85203 Ośrodki wsparcia 817 945,00 803 544,71 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 707 945, 00 706 222,72 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalnoņć oņrodków wsparcia na terenie powiatu 706 222,72 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 110 000,00 97 321,99 Dotacje Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki inwestycyjne administracji rządowej 97 321,99 85204 Rodziny zastępcze 242 360,00 221 218,21 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 97 341,00 86 614,53 Dotacje celowe przekazane z innych gmin na utrzymanie dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Głogowskiego 86 614,53 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 145 019,00 134 603,68 Dotacje celowe przekazane z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu, Głogowskiego 134 603,68 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 21 700,00 21 697,11 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 21 700,00 21 697,11 Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowanych przez PCPR w Głogowie 21 697,11 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 358 680,00 358 674,75 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 332 096,00 332 093,33 Dotacja z Dolnoņląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt "Aktywni życiowo, aktywni zawodowo" realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 332 093,33 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17 584,00 17 581,42 Dotacja z Dolnoņląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na projekt "Aktywni życiowo, aktywni zawodowo" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 17 581,42 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 9 000,00 9 000,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki dla pracowników socjalnych 9 000,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16887 Poz. 3038 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 7 000,00 7 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000,00 7 000,00 85295 Pozostała działalność 20 000,00 19 999,38 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 19 999,38 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 888 791,00 848 254,67 85311 Rehabilitacja zawodowa 6 576,00 6 576,00 2320 Dotacja z Powiatu Polkowickiego na pokrycie kosztów Terapii Warsztatów Zajęciowych Arka 6 576,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 236 500,00 236 496,76 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 500,00 236 496,76 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalnoņć zespołu ds. orzekania o niepełnosprawnoņci 236 496,76 85333 Powiatowy urząd pracy 662 004,00 601 300,91 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 105 514,00 69 800,91 Dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na projekt "Skuteczny pracownik przyjazny urząd" 69 800,91 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 531 500,00 531 500,00 Ņrodki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie 531 500,00 85334 Pomoc dla repatriantów 8 701,00 3 881,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 701,00 3 881,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 000,00 6 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6 000,00 6 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6 000,00 6 000,00 Dotacja z Dolnoņląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu Radosna szkoła realizowanego przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych 6 000,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16888 Poz. 3038 Na koniec okresu sprawozdawczego w rocznym sprawozdaniu Powiatu Głogowskiego o stanie należnoņci oraz wybranych aktywach finansowych na koniec 2010 roku występują należnoņci wymagalne w łącznej kwocie 569 740,24 zł z tytułu dostaw towarów i usług wieczyste użytkowanie gruntów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach jednostek powiatowych Powiatu Głogowskiego. Należnoņci powiatu są na bieżąco egzekwowane, następnie kierowane na drogę postępowania sądowego oraz prowadzona jest wobec dłużników egzekucja komornicza. W ciągu roku dokonano umorzenia wierzytelnoņci powiatowych z tytułu należnoņci pieniężnych na kwotę 617,10 zł. III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW i WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych oņwiatowych jednostek budżetowych oraz KPPSP w Głogowie przedstawia się następująco: 1. I Liceum Ogólnokształcące: stan ņrodków pieniężnych na początek okresu 3,13 zł wykonanie planu dochodów tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 101,62 zł wykonanie planu wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 104,75 zł stan ņrodków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł 2. Zespół Szkół Przyrodniczych: stan ņrodków pieniężnych na początek okresu 1 478,97 zł wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 230,00 zł wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 3 708,97 zł stan ņrodków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł 3. Zespół Szkół Ekonomicznych: stan ņrodków pieniężnych na początek okresu 949,98 zł wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek 20 005,74 zł wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakupu akcesoriów komputerowych, podróży służbowych krajowych 20 948,32 zł stan ņrodków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 7,40 zł 4. Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych: stan ņrodków pieniężnych na początek okresu 1 359,77 zł wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz pozostałych odsetek 25 187,66 zł wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakupu akcesoriów komputerowych, podróży służbowych krajowych 26 547,43 zł stan ņrodków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł 5. Zespół Szkół Zawodowych: stan ņrodków pieniężnych na początek okresu 665,94 zł wykonanie planu dochodów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 21 218,90 zł wykonanie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług telekomunikacyjnych 21 884,84 zł stan ņrodków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł 6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: stan ņrodków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 45 000,00 zł wykonanie planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych nawiązek sądowych od sprawców wypadków drogowych 135 000,00 zł wykonanie planu wydatków na zakup sprzętu ratowniczego 180 000,00 zł stan ņrodków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 13 do sprawozdania

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16889 Poz. 3038 IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Plan wydatków budżetowych ogółem Powiatu po zmianach ustalony został na kwotę 98 885 102,00 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 93 647 690,85 zł, tj. 94,70% planu po zmianach, w tym: WYDATKI BIEŻACE w kwocie 84 400 375,49 zł: wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 54 305 969,14 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19 300 765,15 zł wydatki na obsługę długu powiatowego w kwocie 901 325,04 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 1 137 281,58 zł dotacje w kwocie 3 808 236,16 zł ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 774 932,42 zł wydatki na programy finansowane w kwocie 2 171 866,00 zł z udziałem ņrodków z budżetu UE WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 9 247 315,36 zł dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 5 443 479,75 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 3 803 835,61 zł w tym na programy z udziałem ņrodków z UE Wykonanie planu wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego za 2010 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi za 2010 rok przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania Wydatki realizowane były do wysokoņci kwot uchwalonych przez Radę Powiatu Głogowskiego w uchwale budżetowej na 2010 rok oraz zgodnie z planem po zmianach dokonanych Uchwałami Rady i Zarządu. Realizacja wydatków w 2010 roku odbywała się na podstawie układu wykonawczego budżetu przyjętego przez Zarząd Powiatu. Jednostki podległe powiatowi w 2010 roku otrzymywały ņrodki do wysokoņci ņrodków znajdujących się na rachunku bieżącym powiatu. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, kwotę 84 400 375,49 zł przeznaczono na wydatki bieżące, co stanowi 90,13% wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 9 247 315,36 zł, tj. 9,87% wszystkich poniesionych wydatków. WYNAGRODZENIA wraz z pochodnymi stanowią największy procent wņród wydatków bieżących. W 2010 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 54 305 969,14 zł co stanowi 64,34% wydatków bieżących oraz 57,99% wszystkich wydatków ogółem Powiatu Głogowskiego. W stosunku do przyjętego planu na 2010 rok tj. kwoty 51 118 704,00 zł na wynagrodzenia i pochodne zostały one wydatkowane w 98,53%. Największy procent wykonania występuje w dziale Oņwiata i wychowanie (31 551 343,26 zł), Pomoc społeczna (6 151 403,96 zł) oraz Administracja publiczna (5 063 923,35 zł), najmniejszy natomiast w dziale Działalnoņć usługowa (563 850,15 zł), wydatki w pozostałych działach kształtowały się następująco: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (2 208 181,30 zł), oraz Edukacyjna opieka wychowawcza (2 908 773,81 zł), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3 053 012,91 zł), Ochrona zdrowia (2 799 608,20 zł), Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (5 872,20 zł). Wykonanie to obejmuje roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w miesiącu lutym oraz pozostałe wypłaty np. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp. Ogólne wykonanie ņrodków na wynagrodzenia i pochodne stanowi 98,53 % przyjętego planu. Realizację wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatu Głogowskiego za 2010 rok przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTEK POWIA- TOWYCH na wydatki te wydatkowano kwotę 19 300 765,15 zł co stanowi 22,87% wydatków bieżących. Wydatki te stanowią przede wszystkim wydatki poniesione na: zakup usług pozostałych (m.in. usługi transportowe, bankowe, komunalne, pocztowe, ochrona obiektu, monitoring, ogłoszenia oraz pozostałe), wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, ņrodków czystoņci, paliwa, opału, materiałów koniecznych do napraw, konserwacji i remontów oraz zakup wyposażenia), zakup ņrodków żywnoņci, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych a także wydatki na podróże służbowe oraz różne opłaty i składki itp. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie ze swoją nazwą są to ņrodki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostek powiatowych zgodnie z ich zadaniami statutowymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16890 Poz. 3038 Ogólne wykonanie ņrodków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek powiatowych stanowi 94,22% przyjętego planu. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH w kwocie 2 774 932,42 zł z przeznaczeniem na ņwiadczenia wypłacane dla wychowanków rodzin zastępczych w kwocie 1 985 068,30 zł, ņwiadczenia społeczne dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 149 100,16 zł, diety radnych Rady Powiatu w kwocie 286 006,81 zł, podróże służbowe radnych 264,10 zł, wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 150 409,44 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 114 115, 76 zł, ekwiwalent wypłacany osobom fizycznym za prowadzenie uprawy leņnej w kwocie 86 636,77 zł, renta wyrównawcza 1 861,08 zł, diety członków komisji wyborczych 1 470,00 zł Ogólne wykonanie ņrodków na ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 97,99% przyjętego planu i jednoczeņnie 3,29% wykonania wydatków bieżących. WYDATKI NA PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ w kwocie 2 171 866,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów: Równe szanse dla wszystkich w kwocie 1 696 027,35 zł Skuteczny pracownik przyjazny urząd w kwocie 78 037,30 zł (PUP) Aktywni życiowo, aktywni zawodowo w kwocie 377 434,04 zł (PCPR) Dobry kierunek cała naprzód w kwocie 10 367,31 zł (PUP), Uczenie się przez całe życie Comenius w kwocie 10 000 zł (ZPSW) Ogólne wykonanie ņrodków na wydatki na programy współfinansowane ze ņrodków z budżetu UE stanowi 90,29% przyjętego planu i jednoczeņnie 2,57% wykonania wydatków bieżących. DOTACJE kolejną pozycją wņród wydatków bieżących stanowią dotacje. W 2010 roku z budżetu Powiatu Głogowskiego wydatkowano ņrodki finansowe w formie dotacji w wysokoņci 3 808 236,16 zł, co stanowi 4,51% wydatków bieżących. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Głogowskiego: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 669 026,48 zł: Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 400 000,00 zł Dotacja dla Gminy Kotla na prace zabezpieczające most na Kanale Krzyckim 5 000 zł Dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów na prowadzenie biblioteki powiatowej 50 000,00 zł Dotacja dla innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na ich terenie 178 072,99 zł Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 963,69 zł Gmina Miejska konkurs Oņmiu wspaniałych, Dotacja dla Gminy Żukowice na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 4 989,80 zł Dotacja dla Gminy Kotla na demontaż i utylizację eternitu pokrycia dachowego Sali Wiejskiej w Kulowie 6 000,00 zł Dotacja dla Gminy Jerzmanowa na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 5 000,00 zł Dotacja dla Gminy Głogów na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 5 000,00 zł Dotacja dla Gminy Kotla na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 5 000,00 zł Dotacja dla Gminy Pęcław na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 5 000,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Medycznego w Głogowie 2 996,00 zł dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oņwiaty w łącznej kwocie 2 356 688,71 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 zł dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 440 387,10 zł: Dotacja dla CARITAS Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, realizująca zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą oņrodka interwencji kryzysowej 45 000,00 zł Dotacja dla Fundacja im. J. Korczaka w Głogowie na zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 380 387,10 zł Dotacja dla Dom w Głogowie realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Usamodzielnianie wychowanków opuszczających Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz Dom Dziecka Pod Lipami w Głogowie 15 000,00 zł

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16891 Poz. 3038 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na realizację zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczącymi pokrycia kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Głogowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokoņci łącznie 154 527,87 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Warsztaty Terapii Zajęciowej Arka 90 420,00 zł dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Dolnoņląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Ņrodowiska na zadanie Badanie jakoņci ņrodowiska na terenie Powiatu Głogowskiego w ramach monitoringu ņrodowiska 6 190,00 zł dotacja celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokoņci 38 000 zł: Gmina Kotla Zakup sprzętu ratowniczego dla działających na terenie Gminy Kotla Ochotniczych Straży Pożarnych 8 000 zł Gmina Pęcław pomoc finansowa na częņciowe pokrycie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową na terenie gminy 30 000 zł. Ogólne wykonanie ņrodków przeznaczonych na dotacje udzielone z budżetu powiatu stanowi 99,31% przyjętego planu. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU POWIATOWEGO ORAZ WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI na obsługę długu powiatowego, czyli na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek Powiat wydatkował w 2010 roku ņrodki w kwocie 901 325,04 zł natomiast na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń kredytów w 2005 i 2007 roku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie wydatkowano kwotę 1 137 281,58 zł; co stanowi łącznie kwotę obsługi długu Powiatu Głogowskiego 2 038 606,62 zł, czyli 2,42% wydatków bieżących oraz 2,18% wydatków ogółem. W 2010 roku spłacił odsetki od zaciągniętych zobowiązań w następujących kwotach: od kredytów zaciągniętych w 2002 roku w kwocie 53 443,19 zł od kredytu zaciągniętego w 2004 roku w kwocie 205 213,06 zł od kredytu zaciągniętego w 2005 roku w kwocie 77 760,28 zł od kredytu zaciągniętego w 2007 roku w kwocie 118 245,45 zł od kredytu zaciągniętego w 2008 roku w kwocie 133 236,36 zł od kredytu zaciągniętego w 2009 roku w kwocie 248 847,13 zł od pożyczki z NFOŅiGW z 2001 roku w kwocie 399,28 zł od pożyczki z WFOŅiGW z 2008 roku w kwocie 39 586,66 zł od kredytu zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 24 593,63 zł OGÓŁEM: 901 325,04 zł Wydatki poniesione w 2010 r. z tytułu poręczonych kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w roku 2005 do kwoty 15 000 000 zł wynoszą 524 251,67 zł oraz w roku 2007 do kwoty 8 700 000 zł wynoszą 613 029,91 zł, co łącznie daje kwotę 1 327 281,58 zł. Ogólne wykonanie ņrodków przeznaczonych na wydatki na obsługę długu powiatowego oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji stanowi 99,10% przyjętego planu. STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2010 R. wynagrodzenia 64,3% obsługa długu powiatowego 1,1% poręczenia i gwarancje świadczenia na rzecz 1,3% programy i projekty UE 2,6% os. fiz. 3,3% dotacje 4,5% zadania statutowe 22,9%

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16892 Poz. 3038 WYDATKI MAJĄTKOWE obok wydatków bieżących realizowane są także wydatki majątkowe. Plan wydatków majątkowych obejmuje wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte przez Zarząd i Radę Powiatu do realizacji w 2010 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku stanowi kwota 9 247 315,36 zł, czyli 76,09% wszystkich zaplanowanych wydatków majątkowych. Informacja opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2010 roku (realizacja zadań inwestycyjnych) przedstawia się następująco: w dziale Transport i łączność 652 676,91 zł zadanie pn. Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej 1006D Krzekotów opracowanie dokumentacji 5 800,00 zł zadanie pn. Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Kotli 60 356,08 zł zadanie pn. Modernizacja drogi 1004D Sobczyce Krzekotówek 213 646,51 zł zadanie pn. Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Kotla. Lubin, Rudna, Żukowice w kwocie 10 746,64 zł przebudowa mostu Kozie Doły na drodze powiatowej nr 1003D Kozie Doły Kotla na Kanale Krzycki Rów w wysokoņci 208 010,00 zł zadanie pn. Modernizacja zjazdu z drogi powiatowej 1005 D w m. Kotla 47 703,16 zł zadanie pn. Modernizacja drogi 1008D Droglowice Golkowice w kwocie 90 614,52 zł zadanie pn. Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1015D w Ruszowicach w kwocie 15 800,00 zł w dziale Gospodarka mieszkaniowa 235 806,36 zł zadanie pn. Zakup parkingu przy Starostwie Powiatowym w Głogowie działka nr 63/3 AM 3 Obręb Chrobry w kwocie 235 806,36 zł w dziale Działalność usługowa 40 000,00 zł zakup kopiarki 4 000,00 zł zakup oprogramowania oraz konwersji danych 36 000,00 zł w dziale Administracja publiczna 775 804,70 zł przebudowa pokoju Wydziału Komunikacji 16 929,75 zł meble biurowe dla Wydziału komunikacji 45 797,56 klimatyzacja w Wydziale Komunikacji 9 943,00 zł system kolejkowy 65 005,26 zł instalacja tras kablowych w Wydziale Komunikacji 2 732,80 zł rozbudowa instalacji telewizji dozorowej CCTV 9 484,65 zł projekt e Administracja 625 911,68 zł w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 546 022,17 zł zakup sprzętu oņwietleniowego typu Powermoon dla KPPSP w Głogowie 18 725,00 zł zakup sprzętu informatycznego 2 297,17 zł zakup ņredniego samochodu ratowniczo-gaņniczego z napędem szosowym do ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych 525 000, 00 zł w dziale Oświata i wychowanie 2 846 321,67 zł zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Sportowej 1 dokumentacja techniczna i kosztorysowa w kwocie 15 921,05 zł zadanie pn. Termomodernizacja budynku Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Piaskowej 1 oraz Piotra Skargi 29 oraz wykonanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego 39 825,23 zł zadanie pn. Termomodernizacja budynku warsztatów w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Piotra Skargi 29 wykonanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego 2 000,00 zł zadanie pn. Termomodernizacja budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. J. Robotniczej 10 wykonanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego 2 000,00 zł. zadanie pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Folwarcznej 55 pod potrzeby PCPPPIDN w Głogowie oraz wykonanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego 67 320,00 zł zadanie pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Wyżykowskiego ul. W. Stwosza 3a oraz wykonanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego 363 013,46 zł zadanie pn. Termomodernizacja budynku szkoły i Sali gimnastycznej Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych ul. Sportowa 1 oraz wykonanie audytu energetycznego i efektu ekologicznego 741 832,90 zł zadanie pn. Remont instalacji elektrycznej w internacie Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych 101 228,89 zł budowa ogrodzenia II Liceum Ogólnokształcące 43 573,51 zł

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16893 Poz. 3038 wymiana stolarki okiennej Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej 39 598,40 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program Dolnoņląska e szkoła w I Liceum Ogólnokształcącym 14 890,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program Dolnoņląska e szkoła w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych 13 493,20 zł zadanie pn. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Zawodowych w Głogowie 21 847,76 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program Dolnoņląska e szkoła w Zespole Szkół Zawodowych w Głogowie 16 100,34 zł. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych program Dolnoņląska e szkoła w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie 11 888,90 zł rozbudowa pracowni fizyki w II LO w wysokoņci 9 330,56 zł zakup chłodni do magazynu spożywczego warsztatów Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. J. Robotniczej 38 w kwocie 3 415,90 zł zadanie pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie 1 339 041,57 zł w dziale Ochrona zdrowia 3 733 416,63 zł zadanie pn. Rozbudowa budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie I etap Szpitalny Oddział Ratunkowy 1 751 000,00 zł dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie zadanie pn. Rewitalizacja terenów zielonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Głogowie 30 000 zł dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie zadanie pn. Zakup sprzętu i wyposażenia zakup noża laserowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie 79 998,55 zł dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie zadanie pn. Remont i modernizacja Oddziału Ginekologiczno Położniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie 50 000,00 zł dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie termomodernizacja obiektów użytecznoņci publicznej Powiatu Głogowskiego Zespól Opieki Zdrowotnej w Głogowie 1 822 418,08 zł w dziale Pomoc społeczna 312 521,45 zł zadanie pn. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Domu Pomocy Społecznej w Głogowie wykonanie dokumentacji 53 808,03 zł zadanie pn. Przebudowa lokalu użytkowego w Kotli na samodzielne mieszkanie na potrzeby zawodowej rodziny zastępczej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową 132 392,43 zł zakup wyposażenia do kuchni Domu Dziecka w Głogowie 24 000,00 zł zakup bieżni elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej 4 999,00 zł zakup stołu bilardowego wraz z osprzętem na potrzeby podopiecznych Ņrodowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Neptuna 33 6 000,00 zł przystosowanie wejņć do budynku Ņrodowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Neptuna 33 91 321,99 zł w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45 073,13 zł dostosowanie pomieszczeń na potrzeby centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie 45 073,13 zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59 672,34 zł Gmina Żukowice, Termomodernizacja Szkoły w Nielubi 59 672,34 zł Powiat Głogowski w 2010 roku realizował szereg zadań na różnych płaszczyznach i w różnych dziedzinach życia gospodarczo-społecznego. Strukturę oraz wielkość poniesionych wydatków w poszczególnych dziedzinach przedstawia poniżej zamieszczona tabela a ich proporcje wobec siebie poniżej zamieszczony wykres.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16894 Poz. 3038 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Dział Treņć Plan wydatków Wykonanie wydatków % Wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 329 200,00 59 658,56ł 18,12 020 Leņnictwo 99 939,00 99 938,47 100,00 600 Transport i łącznoņć 1 930 300,00 1 840 911,31 95,37 700 Gospodarka mieszkaniowa 546 806,00 412 805,49 75,49 710 Działalnoņć usługowa 1 036 521,00 1 005 581,58 97,02 750 Administracja publiczna 9 021 149,00 8 112 826,82 89,93 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 23 829,00 21 302,83 89,40 oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 1 600,00 1 599,98 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 781 200,00 4 780 576,29 99,99 757 Obsługa długu publicznego 2 057 178,00 2 038 606,62 99,10 758 Różne rozliczenia 4 506 817,00 4 391 783,00 97,45 801 Oņwiata i wychowanie 47 944 725,00 45 187 743,63 94,25 851 Ochrona zdrowia 7 087 512,00 6 572 024,83 92,73 852 Pomoc społeczna 12 788 266,00 12 544 907,10 98,10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 811 943,00 2 723 872,74 96,87 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 615 673,00 3 579 562,44 99,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 158 444,00 132 230,47 83,46 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 127 000,00 126 133,69 99,32 926 Kultura fizyczna i sport 17 000,00 15 625,00 91,91 OGÓŁEM 98 885 102,00 93 647 690,85 94,70

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16895 Poz. 3038 Największe kwoty wydatkowano w dziale na oņwiatę i wychowanie, pomoc społeczną, administrację publiczna, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Są to płaszczyzny należące do najważniejszych zadań powiatu. V. ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDŻETOWYCH W budżecie Powiatu utworzone były rezerwy celowe oraz rezerwa ogólna w kwocie 923 000,00 zł. Zgodnie z ich przeznaczeniem zarówno Zarząd Powiatu jak i Rada Powiatu dokonał ich podziału w następujących kwotach: Rezerwa ogólna 393 000,00 zł, w tym m.in.: zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie o kwotę 10 210,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkania chronionego przy ulicy Orbitalnej 27/38 w 2010 roku uchwała Zarządu nr 5/2010 z 26 stycznia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomoņciami o kwotę 49,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie dla osoby fizycznej za przejęcie częņci na własnoņć powiatu działki pod inwestycję drogową przy ul. Wojska Polskiego uchwała Zarządu nr 5/2010 z 26 stycznia 2010 roku. dotacja celowa dla Gminy Głogów na wykonanie map dla terenu Miasta Głogowa w kwocie 11 000,00 zł program Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Kotla, Lubin, Rudna, Żukowice uchwała Rady nr XXXIX/342/2010 z 18 lutego 2010 roku. dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kotla na prace zabezpieczające most na Kanale Krzyckim w ciągu drogi transportu rolniczego w obrębie Chociemyņl w kwocie 5 000,00 zł uchwała Rady nr XXXIX/342/2010 z 18 lutego 2010 roku. zwiększenie planu wydatków na wykonanie prac odņnieżania budynków i terenów wokół jednostek powiatowych w kwocie 34 045,00 zł: I LO 903,00 zł, ZSzOI 2 000,00 zł, ZS im. Wyżykowskiego 3 734,00 zł, ZSE 3 355,00 zł, ZSSiB 4 000,00 zł, ZSP 3 100,00 zł, GCEZ 3 240,00 zł, ZPSW 3 000,00 zł, PCPPPiDN 2 440,00 zł, PUP 2 600,00 zł, DPS 5 673,00 zł uchwała Rady nr XXXIX/342/2010 z 18 lutego 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie o kwotę 1 300 zł na wycięcie 5 drzew przy ul. J. Robotniczej stanowiące realne zagrożenie dla ludzi i otoczenia uchwała Rady nr XXXIX/342/2010 z 18 lutego 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Administracyjno-Gospodarczego o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż drzwi do pokoi Wydziału Komunikacji i Organizacyjnego oraz Sali Konferencyjnej uchwała Zarządu nr 34/2010 z 26 marca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków na wykonanie prac odņnieżania budynków i terenów wokół jednostek powiatowych o kwotę 6 332,00 zł: II LO 2 367,00 zł oraz Dom Dziecka Pod Lipami 3 965,00 zł Uchwała Zarządu Nr 34/2010 z 26 marca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomoņciami o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie dla osoby fizycznej za przejęcie nieruchomoņci, która przeszła na własnoņć powiatu działki pod inwestycję drogową na ul. Wojska Polskiego uchwała Zarządu nr 36/2010 z 16 kwietnia 2010 roku. ņrodki na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1008D Droglowice Golkowice, odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 5 000,00 zł (otrzymana dotacja na zadanie z TFOGR 48 000,00 zł) uchwała Rady nr XLII/376/2010 z 29 kwietnia 2010 roku. ņrodki na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1004D Sobczyce Krzekotówek odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 5 000,00 zł (otrzymana dotacja na zadanie z TFOGR 84 000 zł) uchwała Rady nr XLII/376/2010 z 29 kwietnia 2010 roku. ņrodki na zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Placówek Szkolno- -Wychowawczych ul. Sportowa 1 w Głogowie w kwocie 20 000,00 zł uchwała Rady nr XLII/376/ /2010 z 29 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu podróże służbowe krajowe na finansowanie delegacji służbowych pracowników PUP u osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalnoņć gospodarczą oraz w jednostkach realizujących na rzecz PUP szkolenia zawodowe Uchwała Zarządu Nr 40/2010 z 30 kwietnia 2010 r. zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 10 000,00 zł na wniosek dyrektora jednostki na podstawie aktualnego wykonania planu finansowego Uchwała Rady Nr XLIV/ /385/2010 z 31 maja 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 1 970,00 zł na pokrycie kosztów wyżywienia (obiadów) wydawanych dla osób pracujących przy umacnianiu wałów przeciw-

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16896 Poz. 3038 powodziowych (żołnierze, strażacy) w okresie powodzi Uchwała Zarządu Nr 67/2010 z 17 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomoņciami o kwotę 48 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęcie na własnoņć powiatu nieruchomoņci działka nr 40/9 obręb Bądzów, Gmina Jerzmanowa pod poszerzenie drogi powiatowej 1014D. Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 50 000,00 zł (wkład własny 20%, pozostałe 80% Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku. ņrodki na wpłatę na fundusz celowy przy Komendzie Głównej Policji w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla KP Policji w Głogowie Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku. dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Pęcław w kwocie 17 000,00 zł (+13 000,00 zł z dotacji na dożynki powiatowe) na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową na terenie gminy Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku. dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kotla w kwocie 4 000,00 zł (+ 4 000,00 zł z dotacji na organizację Stachuriady) na zakup sprzętu ratowniczego dla działających na terenie Gminy Kotla Ochotniczych Straży Pożarnych Uchwała Rady Nr XL V/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku zwiększenie planu wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego o kwotę 3 220,00 zł na doposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego Uchwała Zarządu Nr 72/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie o kwotę 1 600,00 zł na wycięcie drzew Uchwała Zarządu 110/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem na montaż drzwi awaryjnych w ņwietlicy internatu przy ul. Sportowej 1 Uchwała Zarządu 110/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Biura Rady i Zarządu o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie sztandaru Powiatu Głogowskiego Uchwała Zarządu 120/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Powiatowego urzędu pracy o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomoņci oraz zakup materiałów papierniczych Uchwała Zarządu 120/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku. zwiększenie wydatków Wydziału Gospodarki Nieruchomoņciami o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego Uchwała Zarządu Nr 123/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku. zwiększenie wydatków Powiatowego Oņrodka Adopcyjno-Opiekuńczego o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na wykoszenie trawy Uchwała Zarządu Nr 123/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku. zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Medycznego w Głogowie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej Uchwała Rady XLVII/402/2010 z dnia 29 wrzeņnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny projektu Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce Uchwała Rady XLVII/402/2010 z dnia 29 wrzeņnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 43 655,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów, zakup paliwa, doposażenie kuchni w naczynia, zakup energii cieplnej i elektrycznej, naprawy sprzętu, wywóz nieczystoņci, usługi wodno-kanalizacyjne uchwała Zarządu Nr 133/2010 z dnia 30 wrzeņnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Ochrony Ņrodowiska o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dwóch operatów szacunkowych Uchwała zarządu Nr 135/2010 z dnia 12 października 2010 r. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie delegacji młodzieży niemieckiej z miasta Eisenhutenstadt Uchwała Zarządu Nr 137/2010 z dnia 28 października 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na organizację i zakup art. spożywczych na zlecenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej konferencja Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Powiatowego Oņrodka Adopcyjno-Opiekuńczego o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji pt. Adopcja potrzeby, zagrożenia Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16897 Poz. 3038 zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup farb, gipsu i innych materiałów remontowych w celu remontu pomieszczeń pod potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej Uchwała Zarządu IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Ochrony Ņrodowiska o kwotę 442,00 zł z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad lasami Uchwała Zarządu IV/6/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Rezerwa na niedobory w oświacie 500 000,00 zł, w tym m.in.: zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 4 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup chłodni do warsztatów przy ul. J. Robotniczej 38 Uchwała Rady Nr XXXIX/342/2010 z 18 lutego 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 7 104,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotu nauka jazdy samochodem dla kierunków: Technik Agrobiznesu i Technik Żywienia i Gosp. Domowego Uchwała Zarządu Nr 30/2010 z 24 lutego 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Obozu Naukowego organizowanego przez Głogowskie Centrum Edukacji Obywatelskiej Uchwała Rady Nr XL/362/2010 z 25 marca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków ZS im. Wyżykowskiego o kwotę 7 692,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do odņnieżania oraz materiałów budowlano-malarskich, ņrodków czystoņci, odzieży ochronnej (2 362,00 zł), zakup licencji programów antywirusowych, tonerów i tuszy (2 830,00 zł) oraz usługa transportowa wyjazdu młodzieży do Krosna na XXXIII edycję Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (2 500,00 zł) Uchwała Zarządu Nr 34/2010 z 26 marca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe na wyjazd młodzieży w ramach projektu edukacyjnego Ņwiat daleki i bliski Kresy i Ukraina 2010 Uchwała Zarządu Nr 34/2010 z 26 marca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Pro absolwent Uchwała Zarządu Nr 36/2010 z 16 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 2 843,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzone mienie w czasie zimy i przeznaczenie tych ņrodków na prace remontowe Uchwała Zarządu Nr 36/2010 z 16 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków oņwiatowych jednostek powiatowych o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek Uchwała Rady Nr XLII/376/2010 z 29 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kursów uczniów klas wielozawodowych Uchwała Zarządu Nr 40/2010 z 30 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków ZS im. Wyżykowskiego o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlano-montażowych na usunięcie szkód powstałych w okresie zimy Uchwała Zarządu Nr 40/2010 z 30 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 23 041,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie ņrodków na Zakładowy Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych Uchwała Zarządu Nr 40/2010 z 30 kwietnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków ZS im. Wyżykowskiego o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów szkoły szlakami J. Wyżykowskiego oraz wyjazdów z uczniami na olimpiady Uchwała Zarządu Nr 46/2010 z 31 maja 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 1 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu do wykonywania testów psychologicznych wychowankom Uchwała Zarządu Nr 46/2010 z 31 maja 2010 roku. zwiększenie planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału młodzieży w XVIII Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Dzierżoniowie Uchwała Zarządu Nr 46/2010 z 31 maja 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów malarskich do usuwania zacieków w pomieszczeniach powstałych w okresie zimy Uchwała Zarządu Nr 67/2010 z 17 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków ZS z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 21 655,00 zł z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Ņwiadczeń Socjalnych oraz opłacenie kursów zawodowych dla uczniów szkoły Uchwała Zarządu Nr 67/2010 z 17 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi dydaktycznej w ramach programu nauczania związanej z pielęgnacją i modernizacją terenów zielonych Uchwała Zarządu Nr 67/2010 z 17 czerwca 2010 roku.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16898 Poz. 3038 zwiększenie planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu młodzieży szkoły i młodzieży z Niemiec do Wrocławia w ramach wymiany młodzieży Uchwała Zarządu Nr 67/2010 z 17 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie Najlepszy uczeń w zawodzie elektryk Uchwała Zarządu Nr 67/2010 z 17 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów turnieju piłki nożnej EURO 2012 Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 23 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kursów odbywających naukę przedmiotów zawodowych poza szkołą, naprawę sprzętu komputerowego, zakup tuszy, tonerów Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 29 163,00 zł z przeznaczeniem na bieżące prowadzenie jednostki na podstawie aktualnego wykonania planu Uchwała Rady Nr XLV/394/2010 z 30 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 6 866,00 zł z przeznaczeniem na koniecznoņć dokonywania wpłat na PFRON Uchwała Zarządu Nr 72/2010 z 30 czerwca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na demontaż i ponowny montaż monitoringu wizyjnego Uchwała Zarządu Nr 113/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku. zwiększenie planu wydatków dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 3 228,00 zł przeznaczeniem na bieżącą działalnoņć Uchwała Zarządu Nr 120/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków dla II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo wyremontowanej pracowni chemii Uchwała Zarządu Nr 120/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup metalowych szafek do nowo wyremontowanej szatni szkolnej Uchwała Zarządu Nr 123/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 9 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalnoņć oraz przygotowywaniem dodatkowych posiłków wynikających z dużej rotacji służb w czasie akcji powodziowej Uchwała Zarządu Nr 123/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na rekonstrukcję zegara Uchwała Zarządu Nr 133/2010 z dnia 30 wrzeņnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Przyrodniczych o kwotę 6 300,00 zł z przeznaczeniem na wynajęcie samochodu na okres IX XII w celu realizacji przedmiotu nauka jazdy samochodem Uchwała Zarządu Nr 133/2010 z dnia 30 wrzeņnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków dla II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 4 560,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż konstrukcji tablic do koszykówki wraz ze specjalnymi atestami bezpieczeństwa i certyfikatami na Sali gimnastycznej Uchwała Zarządu Nr 137/2010 z dnia 28 października 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 15 122,00 zł z przeznaczeniem na zakup ņrodków czystoņci, media, badania lekarskie pracowników Uchwała Rady Nr XLVIII/ /415/2010 z dnia 08 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych o kwotę 2 465,00 zł z przeznaczeniem na opłatę kursów zawodowych uczniów odbywających się poza jednostka Uchwała Rady Nr XLVIII/415/2010 z dnia 08 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 37 500,00 zł z przeznaczeniem na media Uchwała Rady Nr XLVIII/415/2010 z dnia 08 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 7 700,00 zł z przeznaczeniem na instalację trzech grzejników w pracowni plastyki Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i konserwacji Uchwała Zarządu 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16899 Poz. 3038 zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i ņrodków czystoņci Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 34 915,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń nauki w zawodzie technik hotelarz, zakup ņrodków czystoņci, zakup drobnego sprzętu do warsztatów i technologii Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania: ZNP, Filatelistów, dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych sal lekcyjnych Uchwała Zarządu Nr IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków I liceum Ogólnokształcącego o kwotę 720,00 zł z przeznaczeniem na obsługę próbnych egzaminów maturalnych z matematyki Uchwała Zarządu Nr IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 2 815,00 zł z przeznaczeniem na media Uchwała Zarządu IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Krajoznawczo-Turystycznego TOUR REGION Uchwała Zarządu IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni do indywidualnego nauczania do zajęć rewalidacyjno-usprawniających Uchwała Zarządu IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych o kwotę 5 034,00 zł z przeznaczeniem na zakup paneli do sal 301 i 302, przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników, zakup programu antywirusowego oraz powiększenie pamięci komputerów w pracowni informatyki Uchwała Zarządu IV/2/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Biura do Spraw Pozyskiwania Ņrodków Zewnętrznych i Rozwoju Powiatu o kwotę 7 320,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalnoņci dla projektu pn. Modernizacja szkolnej i przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Przyrodniczych w Głogowie. Uchwała Zarządu Nr IV/6/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 30 000,00 zł zwiększenie planu wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na ponoszone wydatki w trakcie prowadzonej akcji przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Głogowskiego Uchwała Zarządu Nr 46/2010 z 31 maja 2010 roku. zwiększenie planu wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego motopompy Uchwała Zarządu Nr 142/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16900 Poz. 3038 SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI POWIATOWE W 2010 ROKU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. B. KRZYWOUSTEGO Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 801 Oświata i wychowanie 4 604 391,00 4 507 924,38 80120 Licea ogólnokształcące 3 583 794,00 3 567 593,57 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 719,00 1 718,26 dofinansowanie do okularów woda dla pracowników odzież ochronna 450,00 10,26 1 258,00 3110 Świadczenia społeczne 1 900,00 1 861,08 renta wyrównawcza 1 861,08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 313 843,00 2 309 315,08 nauczyciele 1 978 464,91 administracja 170 031,45 obsługa 160 818,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 174 774,00 174 773,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 370 106,00 369 790,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 209,00 57 208,21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 598,00 8 460,07 usługi informatyczne 7 106,00 zamykanie szkoły i kodowanie systemów alarmowych 1 083,83 drobne usługi 86,24 demontaż i montaż wodomierza 84,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 336,00 96 659,59 materiały doradcze szkoleniowe artykuły papiernicze-biurowe druki materiały do remontów ņrodki czystoņci artykuły gospodarcze żarówki, ņwietlówki kreda meble do gabinetu fizyki szafki do szatni meble do księgowoņci gaņnica, prądownica, hydrant sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych pomieszczeń do nauki materiały na zorganizowanie oņrodka sprawdzania próbnego egzaminu maturalnego 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1 625,10 727,33 1 160,67 1 646,17 4 223,27 366,48 999,18 9,18 3 195,21 34 999,29 6 625,82 407,48 39 954,41 720,00 i książek 2 276,00 2 270,42 gazety, czasopisma książki 2 143,46 126,96 4260 Zakup energii 245 477,00 240 132,04 energia cieplna 172 117,94 energia elektryczna 62 078,02 woda 5 789,08 gaz butlowy 147,00 4270 Zakup usług remontowych 96 262,00 91 515,77

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16901 Poz. 3038 naprawa sprzętu rtv konserwacja i naprawa monitoringu naprawa kserokopiarki usunięcie awarii instalacji elektrycznej remont instalacji elektrycznej w gabinecie fizyki remont posadzki w gabinecie fizyki remont instalacji odgromowej remont szatni uczniowskiej remont podłogi w szatni i gabinecie 121 remont instalacja c.o. na sali gimnastycznej remont instalacji deszczowej nad wejņciem głównym 50,00 668,99 1 411,40 1 440,64 2 800,00 7 650,00 15 000,00 30 000,00 28 006,03 3 488,71 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 345,00 3 345,00 badania okresowe, kontrolne pracowników 3 345,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 205,00 40 090,46 monitoring 3 705,00 wywóz nieczystoņci 7 164,80 opłaty bankowe 3 146,48 abonament rtv eksploatacja węzła ciepłowniczego ņcieki usługi pocztowe, koszty przesyłek usługi z zakresu bhp dopłata do wynajmu lodowiska abonament BIP koszty wyjazdów uczniów na zawody, konkursy i olimpiady odņnieżanie dachów instalacja urządzeń telefonicznych usługi gospodarcze odnowienie certyfikatu kwalifikowanego przegląd obiektów budowlanych przegląd sprzętu ppoż. usługi kominiarskie badanie skutecznoņci wentylacji mechanicznej Internet bezprzewodowy 186,70 2 995,50 6 543,52 1 463,43 3 757,60 15,00 244,00 2 977,59 1 665,42 244,00 1 126,42 201,30 700,00 457,50 683,20 800,00 2 013,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 720,00 3 720,00 dostęp do Internetu 3 720,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 923,00 2 853,15 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 1 479,61 koszty wyjazdów służbowych pracowników 1 479,61 4440 Odpisy na ZFŚS 135 127,00 135 127,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 040,00 2 040,00 szkolenie pracowników 2 040,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 500,00 6 499,75 tusze do drukarek toner do kserokopiarki płyty CD 5 664,49 800,00 35,26 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 844,00 3 843,75 licencje i programy komputerowe 3 843,75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 890,00 14 890,00 program Dolnoņląska e szkoła 14 890,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 999,00 12 852,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 138,00 1 137,88 materiały dla doskonalenia się nauczycieli 1 137,88 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 2 200,00 opłaty za studia 2 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 831,00 2 685,09 delegacje z tytułu wyjazdów na kursy i szkolenia 2 685,09

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16902 Poz. 3038 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 830,00 6 830,00 szkolenia nauczycieli 6 830,00 80195 Pozostała działalność 1 007 598,00 927 477,84 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 zapomogi dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego 1 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 546,00 537,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 88,00 86,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 591,00 3 540,00 przygotowanie do matury 3 540,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 zakup książek do biblioteki 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 wynajem lodowiska na II Mistrzostwa Głogowa Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimn. w Jeździe Figurowej na Lodzie przejazd młodzieży do Wrocławia wycieczka w ramach wymiany młodzieży 300,00 1 000,00 4440 Odpisy na ZFŚS 37 637,00 37 637,00 odpisy na ZFŅS dla emerytowanych nauczycieli 37 637,00 Projekt Równe szanse dla wszystkich 961 936,00 881 876,38 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 601,00 35 600,14 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 433,00 5 430,02 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 234 367,00 234 366,57 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 542 245,00 474 198,17 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 282,00 6 282,39 4129 Składki na Fundusz Pracy 958,00 958,27 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 41 359,00 41 358,79 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 95 691,00 83 682,03 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 3 063 981,00 3 024 274,89 801 Oświata i wychowanie 3 063 981,00 3 024 274,89 80120 Licea ogólnokształcące 2 785 354,00 2 757 249,07 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 403,00 5 402,28 dofinansowanie zakup okularów 640,00 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 877,00 woda Eden 1 840,73 odzież robocza 2 044,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 883 864,00 1 861 345,82 nauczyciele 1 603 896,31 administracja 138 798,74 obsługa 118 650,77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 270,00 137 269,76 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 627,00 298 080,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 287,00 46 701,24 4140 Wpłaty na PFRON 2 925,00 2 394,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 596,00 45 589,94 ņrodki czystoņci 3 979,80 materiały biurowe materiały do naprawy i konserwacji 1 329,18 5 369,11 prenumerata ( materiały szkoleniowe) 4 890,25 wyposażenie (zlew, przedłużacz, drabina kosiarka, meble szkolne, tablice interaktywne, itp.) 24 080,08 komputer szt. 2, monitor, drukarka 4 715,00 druki 596,46 paliwo do kosiarki 630,06 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 486,00 2 485,96

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16903 Poz. 3038 4260 Zakup energii 117 296,00 117 195,27 woda 3 888,15 gaz 130,44 energia elektryczna 23 327,31 energia cieplna 89 849,37 4270 Zakup usług remontowych 64 731,00 64 730,18 naprawy i konserwacje (remont kserokopiarki) 1 573,80 przegląd techniczny budynku 854,00 remont sal lekcyjnych nr 28 i nr 9 18 352,74 remont dachu i kominów 43 949,64 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 505,00 2 490,00 badania okresowe pracowników 2 490,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 848,00 35 750,09 usługi komunalne, społeczne i inne (w tym: wywóz nieczystoņci, dzierżawa Ekspres) 5 290,68 opłaty pocztowe 725,20 odņnieżanie dachu na budynku szkoły 2 366,80 opłaty bankowe, opłata za prowadzenie rachunku 2 899,57 monitoring 3 059,76 naprawy i konserwacje 6 578,36 ņcieki 3 495,10 wykonanie pieczęci 131,76 usługi informatyczne, teletechniczne 5 800,40 wykonanie tabliczek i szyldów 2 540,96 usługi Domen 244,00 szkolenie BHP 150,00 wynajem sali widowiskowej w MOK u 488,00 opłata RTV 199,50 montaż rolet 1 780,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 048,00 3 048,00 usługa dostępu do sieci internetowej 3 048,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 309,00 6 308,11 4410 Podróże służbowe krajowe 2 239,00 2 208,97 delegacje pracownicze 2 208,97 4440 Odpisy ZFŚS 106 979,00 106 979,00 4480 Podatek od nieruchomości 537,00 536,76 podatek od nieruchomoņci (kawiarenka szkolna) 536,76 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 250,00 3 250,00 szkolenie pracowników administracyjnych 3 250,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 53,00 52,18 papier ksero i do fax 52,18 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 101,00 6 100,43 akcesoria komputerowe tonery do drukarek 1 733,44 Vulcan Złoty abonament 2 380,00 roczny abonament programu komputerowego Cenzor 199,99 przedłużenie licencji programu antywirusowego NOD 32 1 787,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 9 330,56 rozbudowa pracowni fizyki (montaż rolet zewnętrznych) 9 330,56 80195 Pozostała działalność 265 628,00 254 114,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 200,00 2 200,00 zasiłek zdrowotny dla nauczycieli 2 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 048,00 6 000,00 Umowa zlecenia zajęcia przygotowujące uczniów do matury 2 340,00 umowa zlecenia (usługi BHP) 3 660,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16904 Poz. 3038 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 363,00 359,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 59,00 57,33 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 999,68 4440 Odpisy na ZFŚS 14 848,00 14 848,00 odpisy na ZFŅS emerytów nauczycieli 14 848,00 Projekt Równe szanse dla wszystkich 241 110,00 229 650,05 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 129 081,00 119 340,07 4177 Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie 64 766,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 569,00 9 569,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 527,00 1 527,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 779,00 21 059,98 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 11 429,00 11 429,00 umowa zlecenie 11 429,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 689,00 1 689,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 270,00 270,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 999,00 12 910,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 388,00 2 379,14 materiały szkoleniowe dla nauczycieli 495,64 materiały biurowe 515,88 materiały szkol. RP 1 367,62 4300 Zakup usług pozostałych 3 099,00 3 084,02 opłata za przesyłkę mat. szkoleniowych 284,02 dofinansowanie studiów podyplomowych 2 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 612,00 2 552,11 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 900,00 4 895,64 szkolenie nauczycieli 4 895,64 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WYŻYKOWASKIEGO Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem: 4 048 584,00 4 029 871,03 801 Oświata i wychowanie 4 048 584,00 4 029 871,03 80120 Licea ogólnokształcące 2 086 339,00 2 083 535,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 67740,00 1 181,00 1 181,00 ekwiwalent za odzież ochronną 1 181,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 421 506,00 973,00 1 418 957,94 wynagrodzenie nauczycieli 1 282 350,91 wynagrodzenie administracji 136 607,03 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 269,00 122 268,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 200,00 230 198,21 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 235,00 36 234,89 4140 Wpłaty na PFRON 8 163,00 8 163,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 150,00 3 007,25 prowadzenie spraw BHP i ppoż. 3 007,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 756,00 21 756,00 materiały biurowe 633,35 materiały dla konserwatora 8 822,41 ņrodki czystoņci 1 773,40 wyposażenie pracowni (krzesła, stoliki) mierniki 6 117,74 ) zakup wykładziny podłogowej 2 710,97 dzienniki, kreda, ņwiadectwa i arkusze ocen 746,61 zakup literatury fachowej 951,52 4260 Zakup energii 100 390,00 100 390,00 energia cieplna 80 225,94 energia elektryczna 18 897,89 woda i kanalizacja 1 266,17 4270 Zakup usług remontowych 27 601,00 27 594,67

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16905 Poz. 3038 naprawa sprzętu 384,45 remont sieci elektrycznej 22 214,12 położenie wykładziny podłogowej 4 996,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 855,00 1 855,00 badania okresowe pracowników 1 855,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 163,00 16 162,13 usługi wywozu nieczystoņci 1 454,06 opłata TV i pocztowe 578,66 usługi bankowe 1 359,76 usługi kanalizacyjne 2 029,91 usługi konserwacji węzła cieplnego 1 501,98 usługi ochrony obiektu 1 828,17 usługi konserwacji urządzeń 2 457,38 inne drobne 2 070,45 odņnieżanie dachów i wywóz ņniegu 2 881,76 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 374,00 1 373,12 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 056,00 2 047,93 4410 Podróże służbowe krajowe 1 135,00 1 041,29 4440 Odpisy na ZFSS 86 674,00 86 674,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 466,00 466,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 165,00 4 165,00 80130 Szkoły zawodowe 1 745 179,00 139,00 1 737 900,98 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 181,00 1 181,00 ekwiwalent za odzież ochronną 1 181,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 183 054,00 1 180 850,03 wynagrodzenie nauczycieli 981 094,82 wynagrodzenie obsługi 199 755,21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 548,00 77 547,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 183 749,00 183 748,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 453,00 26 452,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 015,00 17 014,69 2525 materiały biurowe 241,87 materiały dla konserwatora 5 191,91 ņrodki czystoņci 1 650,62 wyposażenie pracowni (krzesła, stoliki) mierniki 5 105,17 ) zakup wykładziny podłogowej 1 710,98 zakup literatury fachowej 1 645,77 dzienniki, kreda, ņwiadectwa i arkusze ocen 1 468,37 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 43 000,00 43 000,00 i wyposażenie książek nowej pracowni zawodowej 43 000,00 4260 Zakup energii 100 390,00 100 390,00 energia cieplna 80 225,95 energia elektryczna 18 897,88 woda i kanalizacja 1 266,17 4270 Zakup usług remontowych 18 781,00 13 781,00 wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni 12 947,60 zawodowej naprawa sprzętu 833,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 855,00 1 855,00 badania okresowe pracowników 1 855,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 163,00 16 163,00 usługi wywozu nieczystoņci 1 454,06 opłata TV i pocztowe 565,33 usługi bankowe 1 477,05 usługi kanalizacyjne 2 029,91 usługi konserwacji węzła cieplnego 1 501,98 usługi ochrony obiektu 1 828,17 usługi konserwacji urządzeń 2 457,37 inne drobne 2 453,69 odņnieżanie dachów i wywóz ņniegu 2 395,44 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 230,00 1 230,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16906 Poz. 3038 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 110,00 2 040,16 4410 Podróże służbowe krajowe 771,00 767,77 4440 Odpis na ZFŚS 66 842,00 66 842,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 4740 korpusu Zakup materiałów służby cywilnej papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 372,00 372,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 165,00 4 165,00 80146 Dokształcania i doskonalenia nauczycieli 15 917,00 15 866,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 033,00 1 032,84 4300 Zakup usług pozostałych 2 510,00 2 460,00 dofinansowanie do studiów nauczycieli 2 460,00 4410 Podróże służbowe 2 901,00 2 900,20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 5 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 473,00 4 472,99 80195 Pozostała działalność 201 149,00 192 568,13 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 125,00 3 125,00 zapomogi na poratowanie zdrowia nauczycieli 3 125,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 689,00 4 680,00 umowy zlecenia za zajęcia dodatkowe przygotowujące uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 680,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 717,00 706,67 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 916,00 9 914,52 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 749,00 1 749,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 116,00 114,66 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 608,00 1 607,43 4129 Składki na Fundusz Pracy 284,00 283,67 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 70 076,00 70 075,18 umowa zlecenie za zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą Równe szanse dla wszystkich 70 075,18 4179 Wynagrodzenie bezosobowe 12 367,00 12 366,22 umowa zlecenie za zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą Równe szanse dla wszystkich 12 366,22 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34 091,00 26 818,95 pakiety szkoleniowe i edukacyjne na zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą Równe szanse dla wszystkich 26 818,95 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 016,00 4 732,76 pakiety szkoleniowe i edukacyjne na zajęcia w ramach realizowanego Projektu pod nazwą Równe szanse dla wszystkich 4 732,76 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 999,07 usługa transportowa na olimpiadę 4 953,82 4440 Odpis na ZFŚS 49 395,00 49 395,00 odpisy na ZFŅS emerytów nauczycieli 49 395,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16907 Poz. 3038 ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem: 3 423 276,00 3 360 308,48 801 Oświata i wychowanie 3 423 276,00 3 360 308,48 80120 Licea ogólnokształcące 2 052 517,00 2 017 001,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 609,00 8 604,17 ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 4 556,69 odprawy pieniężne 4 047,48 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 387 330,00 1 374 868,99 nauczyciele 1 035 696,43 171 059,67 administracja obsługa 168 112,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 514,00 103 513,86 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 222 845,00 215 868,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 273,00 30 118,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 169,00 19 169,00 zakup artykułów biurowych 986,54 zakup materiałów do remontu i konserwacji sprzętu 4 810,57 zakup druków, ņwiadectw 62,07 zakup ņrodków czystoņci 4 306,90 wyposażenie pracowni dydaktycznych 3 999,99 paliwo do kosiarki zakup komputerów wyposażenie biura 85,31 1 999,99 1 049,00 zakup czasopism biurowych 1 134,50 zakup sprzętu gospodarczego 620,79 zakup sprzętu ppoż. 113,34 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 37 000,00 37 000,00 pomoce naukowe i dydaktyczne do pracowni indywidualnego nauczania oraz zajęć rewalidacyjno-usprawniających prenumerata prasy zakup księgozbioru do biblioteki 36 000,00 229,32 770,68 4260 Zakup energii 114 000,00 100 402,10 energia cieplna 81 009,16 energia elektryczna 17 083,71 woda 2 309,23 4270 Zakup usług remontowych 7 720,00 7 323,17 konserwacja dźwigu 1 810,03 materiały do remontów 213,70 naprawy sprzętu 526,84 konserwacje systemu alarmowego remont budynku mieszkalnego 402,60 4 370,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 900,00 2 900,00 badania okresowe pracowników 2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 760,00 17 388,52 CERTUS ochrona 658,80 wywóz nieczystoņci 1 933,44 opłaty bankowe 1 670,70 legalizacje sprzętu ppoż. 481,90 konserwacja i naprawa sprzętu 273,77 opłaty pocztowe 707,34 wyrób pieczęci 200,01 opłaty za ņcieki 4 712,48 usługi informatyczne 122,00 utrzymanie serwera, BIP 610,00 usługi kominiarskie 1 196,82

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16908 Poz. 3038 wykonanie instalacji elektrycznej montaż systemu alarmowego 2 100,00 1 173,20 pozostałe usługi 1 548,06 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 973,00 1 972,10 opłaty za dostęp do Internetu 1 972,10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 903,00 902,31 opłata za rozmowy z telefonu komórkowego 902,31 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 421,00 2 388,74 opłata za rozmowy telefoniczne 2 388,74 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4 532,93 delegacje pracowników pedagogicznych 4 378,03 delegacje pracowników administracji 154,90 4440 Odpisy na ZFŚS 82 315,00 82 263,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 435,00 1 435,00 szkolenia pracowników administracji 1 435,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700,00 700,00 zakup papieru do drukarek 700,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 800,00 4 800,00 opłata za licencje, zakup zasilaczy UPS 1 201,30 1 989,00 akcesoria do komputera 1 609,70 80130 Szkoły zawodowe 1 197 197,00 1 176 396,18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 208,00 9 208,00 ņwiadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 508,00 odprawa pieniężna 8 700,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 720 827,00 714 243,19 wynagrodzenia nauczycieli 714 243,19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 221,00 49 220,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 196,00 106 622,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 063,00 16 301,69 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 438,00 11 438,00 zakup druków, ņwiadectw zakup materiałów biurowych 517,16 245,06 zakup ņrodków czystoņci 1 986,52 zakup materiałów do remontu 1 168,36 zakup paliwa do kosiarki 92,19 zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów zawodowych 6 340,00 prenumerata czasopism 229,00 tablice informacyjne zakup fax zakup sprzętu gospodarczego 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 322,71 389,00 148,00 i książek 54 200,00 54 199,99 zakup książek do biblioteki zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych 987,80 53 212,19 4260 Zakup energii 92 000,00 83 087,33 energia cieplna 69 268,37 energia elektryczna 12 349,53 woda 1 469,43 4270 Zakup usług remontowych 46 000,00 45 608,70 konserwacje dźwigu remont pomieszczenia na pracownie fryzjerstwa 732,00 44 876,70

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16909 Poz. 3038 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 250,00 1 080,00 badania okresowe pracowników 1 080,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 034,00 32 033,46 CERTUS ochrona obiektu 219,60 wywóz nieczystoņci 884,48 opłaty i prowizje bankowe 999,20 opłaty pocztowe 741,86 bilety MPK 100,00 opłaty za ņcieki 2 155,92 usługi hydrauliczne 9 900,00 usługi pozostałe 2 744,10 kursy zawodowe uczniów abonament RTV 14 100,00 188,30 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 040,00 1 040,00 opłaty za rozmowy telefoniczne 1 040,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 5 092,87 4440 Odpisy na ZFŚS 41 020,00 41 020,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 499,99 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 700,00 2 699,97 zakup licencji 1 831,10 zakup tonerów do drukarek 868,87 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 468,00 12 468,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 2 700,00 opłata za studia pracowników pedagogicznych 2 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 1 400,00 delegacje pracowników pedagogicznych dokształcanie 1 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 368,00 8 368,00 kursy, szkolenia pracowników pedagogicznych 8 368,00 80195 Pozostała działalność 161 094,00 154 443,13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 1 800,00 zasiłek na podratowanie zdrowia 1 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 303,00 302,55 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 704,00 7 703,94 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 360,00 1 359,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 48,51 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 237,00 1 236,61 4129 Składki na Fundusz Pracy 219,00 218,24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 981,00 1 980,00 przygotowanie uczniów do matury, 1 620,00 przygotowanie do egzaminów zawodowych 360,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 50 475,00 50 474,46 wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli realizujących Projekt Równe szanse dla wszystkich 50 474,46 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 908,00 8 907,11 wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli realizujących Projekt Równe szanse dla wszystkich 8 907,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 350,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 zakup książek do biblioteki 1 000,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 41 687,00 36 037,63

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16910 Poz. 3038 zakup pomocy dydaktycznych w Projekcie Równe szanse dla wszystkich 36 037,63 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 356,00 6 359,57 zakup pomocy dydaktycznych w Projekcie Równe szanse dla wszystkich 6 359,57 4300 Zakup usług pozostałych 950,00 950,00 zajęcia na lodowisku 300,00 usługi transportowe-organizacja festiwalu 650,00 4440 Odpisy na ZFŚS 35 715,00 35 715,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 3 542 160,00 3 509 352,26 801 Oświata i wychowanie 3 542 160,00 3 509 352,26 80130 Szkoły zawodowe 3 467 124,00 3 434 350,76 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 127,00 8 126,10 zakup ņrodków BHP dla pracowników 2 880,00 ekwiwalent za pranie odzieży 1 632,00 zakup odzieży ochronnej dla pracowników 3 614,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 343 960,00 2 339 453,42 nauczyciele 2 005 281,65 administracja 157 385,14 obsługa 176 786,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 174 805,00 174 804,93 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 362 733,00 361 370,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 694,00 50 920,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 670,00 2 548,44 dodatek BHP 2 548,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 665,00 60 665,00 zakup materiałów biurowych 3 817,65 toner do kserokopiarki 796,69 druki, dzienniki, ņwiadectwa, kreda szkolna 1 082,91 zakup ņrodków czystoņci 5 298,90 zakup materiałów szkoleniowych i prasa 4 402,62 materiały do remontów i konserwacji 18 140,87 zakup komputerów i drukarek 7 129,00 nagrody w konkursie międzyszkolnym 302,00 paliwo do kosiarki 94,90 spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej 1 000,00 inne wyposażenie 3 681,25 wyposażenie do gabinetów lekcyjnych 11 918,21 zegar wieżowy 3 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 089,00 3 088,84 pomoce dydaktyczne 1 408,42 zakup sprzętu sportowego 1 627,89 książki do biblioteki szkolnej 52,53 4260 Zakup energii 163 828,00 143 610,15 ogrzewanie budynku szkolnego 103 709,49 36 500,85 energia elektryczna woda 3 399,81 4270 Zakup usług remontowych 33 768,00 33 767,82 remont parkietów w salach 12 000,00 remont księgowoņci 6 782,46 remont usunięcie uszkodzeń zimowych 9 943,00 wykonanie stopnia schodowego 963,80 naprawa maszyn i urządzeń 763,80 legalizacja gaņnic 314,76 kosztorys budowlany 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 630,00 2 630,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16911 Poz. 3038 badania profilaktyczne pracowników 2 630,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 050,00 58 397,32 wywóz nieczystoņci 5 186,09 opłata za monitoring 2 804,78 kształcenie uczniów 38 100,00 opłaty bankowe 3 017,72 znaczki pocztowe 1 120,00 usługi transportowe 413,22 ņcieki 3 350,60 depozyt kluczy i abonament RTV 386,70 realizacja programu pro Absolwent 2 500,00 wykonanie pieczątek 55,00 przegląd techniczny budynku 1 200,00 pozostałe usługi 263,21 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 606,00 2 605,92 opłata za Internet 2 605,92 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 857,00 856,37 opłata za telefon 856,37 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 681,00 4 680,30 telefony 4 680,30 4410 Podróże służbowe krajowe 2 835,00 2 834,40 delegacje pracowników 2 834,40 4440 Odpisy na ZFŚS 135 724,00 135 724,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 570,00 1 570,00 szkolenia pracowników 1 570,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 521,00 1 521,00 zakup papieru ksero 1 521,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 227,00 7 227,00 akcesoria komputerowe 740,91 programy komputerowe i licencje 639,28 abonament programu Vulcan 2 550,00 tusze do drukarek 3 296,81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 084,00 37 948,10 bezprzewodowa sieć internetowa 16 100,34 wymiana okien i drzwi 21 847,76 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 529,00 13 524,56 4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 3 900,00 opłata za studia podyplomowe nauczyciela 3 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 632,00 3 628,00 delegacje 3 628,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 762,00 5 762,00 kursy i szkolenia dla nauczycieli 5 762,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 120,00 119,56 papier do drukarki 119,56 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 115,00 115,00 tusze do drukarek 115,00 80195 Pozostała działalność 61 507,00 61 476,94 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 475,00 2 475,00 zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2 475,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 931,00 930,17 4120 Składki na Fundusz Pracy 152,00 127,77

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16912 Poz. 3038 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 165,00 6 160,00 przygotowanie do egzaminów 6 160,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 program Ņwiat daleki i bliski transport młodzieży 3 000,00 4440 Odpisy na ZFŚS 47 784,00 47 784,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 801 Oświata i wychowanie 4 286 885,00 4 151 665,90 80130 Szkoły zawodowe 4 165 668,00 4 033 689,44 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 300,00 7 089,25 odzież ochronna i robocza 7 089,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 665 560,00 2 599 501,30 nauczyciele 2 186 489,11 administracja 201 708,68 obsługa 211 303,51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 195 919,00 195 917,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 443 063,00 418 811,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 294,00 62 832,22 4140 Wpłaty na PFRON 15 800,00 14 415,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 14 995,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 110,00 88 109,88 paliwo do kosiarki 57,99 ņrodki czystoņci 12 999,14 materiały biurowe 3 508,32 materiały papiernicze 4 427,34 prenumerata 1 264,47 zakup wyposażenia 48 135,35 nagrody na konkursy 2 556,00 materiały do remontu 15 161,27 4220 Zakup środków żywności 112 950,00 106 766,99 zakup artykułów spożywczych 106 766,99 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 600,00 5 577,11 książki i czasopisma pomoce dydaktyczne 4 458,12 1 118,99 4260 Zakup energii 232 783,00 211 006,54 woda 10 739,68 energia cieplna 65 240,15 energia elektryczna 53 501,70 gaz 81 525,01 4270 Zakup usług remontowych 43 127,00 43 048,40 konserwacje i naprawy 22 352,42 kosztorysy 1 220,00 remont pokoju nauczycielskiego 19 475,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 250,00 3 900,00 zakup usług medycznych 3 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 020,00 65 855,67 kominiarz 1 586,00 usługi komunalne 17 868,43 opłaty, RTV i bankowe 6 475,34 monitoring 3 878,36 archiwizacja 8 640,00 konkursy 675,00 monitoring szkodników 1 100,00 odņnieżanie dachu 3 354,28 awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej, 7 900,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16913 Poz. 3038 wycinka drzew 1 300,00 eksploatacja węzła 1 704,65 drobne usługi, naprawa sprzętu 11 373,61 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 254,00 3 098,65 dostęp do Internetu 3 098,65 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 220,00 2 659,18 opłaty za telefon komórkowy 2 659,18 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 4 748,61 opłaty za telefon stacjonarny 4 748,61 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 506,83 delegacje pracowników 2 506,83 4430 Różne opłaty i składki 1 840,00 1 716,53 opłata ubezpieczenia oc i pozostałe opłaty 1 716,53 4440 Odpisy na ZFŚS 154 245,00 154 245,00 4480 Podatek od nieruchomości 363,00 8,84 podatek od nieruchomoņci 8,84 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 760,00 4 500,00 szkolenie pracowników 4 500,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500,00 2 499,99 zakup papieru 2 499,99 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 16 510,00 16 464,05 zakup licencji 4 447,20 akcesoria komputerowe 12 016,85 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 200,00 3 415,90 zakup chłodni 3 415,90 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 855,00 14 855,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 dokształcanie nauczycieli 12 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 855,00 2 855,00 szkolenia nauczycieli 2 855,00 80195 Pozostała działalność 106 034,00 102 793,86 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200,00 2 200,00 pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2 200,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 40 835,00 40 075,94 pracownicy PKZP 40 075,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 437,00 2 028,52 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 604,00 7 019,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 240,00 767,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 313,00 6 300,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 996,66 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 4440 Odpisy na ZFŚŚ 43 105,00 43 105,00 851 Ochrona zdrowia 328,00 327,60 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 328,00 327,60 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 328,00 327,60 ubezpieczenie zdrowotne ucznia 327,60

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16914 Poz. 3038 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 3 303 510,00 3 227 897,78 801 Oświata i wychowanie 3 285 360,00 3 209 750,40 80130 Szkoły zawodowe 3238 790,00 3 163 243,11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 712,00 3 712,00 ņwiadczenia bhp 3 712,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 101 644,00 2 052 961,99 nauczyciele 1 706 071,89 administracja 146 590,93 obsługa 200 299,17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 560,00 160 559,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350 760,00 327 693,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 439,00 44 010,13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 3 147,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 470,00 50 290,99 paliwo do samochodów, ciągnika i kosiarek 1 387,74 paliwo do ciągnika nauka jazdy 11 001,75 paliwo na przewozy młodzieży na praktyki 6 268,26 paliwo na wyjazdy służbowe 1 473,05 ņrodki czystoņci 6 177,25 materiały biurowe i papier 2 431,86 materiały remontowo budowlane 2 687,31 materiały do napraw pojazdów, drobne wyposażenie gaz butlowy 768,83 191,00 kreda szkolna, markery do tablic 78,32 ņwiadectwa, gilosze, dzienniki 861,31 narzędzia ogrodnicze 3 782,84 materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń rolniczych 1 413,05 częņci do sprzętu szkolnego (do kosiarki spalinowej, piły łańcuchowej), glebogryzarki 658,74 materiały eksploatacyjne do praktycznej nauki zawodu 1 297,33 prenumerata czasopism, książki dla dyrektora i administracji 2 003,84 drobne wyposażenie pracowni 2 563,01 drobne wyposażenie budynku, korytarzy i pracowni 1 695,16 turnieje, konkursy, tradycje wielkanocne, dni otwarte szkoły 569,13 tusze i tonery do ksera 2 250,00 woda mineralna na egzaminy, praktyki 731,21 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00 7 999,79 czasopisma 2 294,24 książki 266,02 pomoce dydaktyczne 5 439,53 4260 Zakup energii 260 281,00 260 280,48 energia cieplna 211 841,41 energia elektryczna 42 024,92 woda 6 414,15 4270 Zakup usług remontowych 23 420,00 23 419,40 instalacje kanalizacyjne, wodne i CO 4 194,68 remonty i naprawy pojazdów 1 060,00 remonty budynków, naprawy i konserwacje wyposażenia 18 164,72 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 550,00 3 550,00 badania profilaktyczne 3 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 208,00 65 185,62 wywóz nieczystoņci 4 963,86

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16915 Poz. 3038 monitoring 2 257,00 koszty i prowizje bankowe 2 623,12 znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, koszty spedycji 1 192,49 usługi introligatorskie, oprawy teczek 669,78 usługi reklamowe 1 488,00 usługi informatyczne 2 320,00 usługi transportowe 90,28 usługi montażowe, wulkanizacyjne 319,93 opłaty pojazdów 432,00 opłaty kart paliwowych 119,56 opłaty dotyczące kontroli SANEPID, Państwowej Straży Pożarnej 15,00 koszt zakwaterowania, wyżywienia w delegacji 50,00 wyrób pieczątek 200,09 dorabianie kluczy 33,90 usługa serwisowa 566,35 ņcieki wodne 6 285,29 usługi drukarskie, kserograficzne, fotograficzne 488,66 wyjazdy młodzieży na olimpiady opłaty usługi geodezyjne i kartograficzne 185,36 3 019,32 opłata za gotowoņć woda, ņcieki 4 162,42 opłata za użyczenie samochodu do nauki jazdy 13 229,00 badania techniczne pojazdów (przeglądy) 661,00 odņnieżanie i zwalczanie ņliskoņci zimowej 3 347,68 usługi dotyczące instalacji CO przeglądy techniczne budynków przegląd instalacji gazowej i ppoż. usługi kominiarskie opłaty RTV opłata za udział w rozgrywkach piłkarskich 597,80 12 604,50 932,29 917,44 213,50 1 200,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 790,00 1 789,78 usługi internetowe 1 789,78 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 251,00 1 238,58 usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1 238,58 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 125,00 6 124,67 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 6 124,67 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 250,00 250,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 415,00 1 414,91 delegacje służbowe pracowników 1 414,91 4430 Różne opłaty i składki 2 380,00 2 380,00 abonament Vulcan 2 380,00 4440 Odpisy na ZFŚS 135 541,00 135 541,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 942,00 942,00 podatek od ņrodków transportowych 942,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 847,00 847,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 255,00 2 255,00 szkolenia pracowników 2 255,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 650,00 1 650,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000,00 5 999,19 zakup licencji, abonamentu 1 498,18 zakup sprzętu komputerowego 930,66 zakup programów 437,98 tusze i tonery do drukarek 3 132,37

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16916 Poz. 3038 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 794,00 13 758,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 784,00 7 784,00 doskonalenie i dokształcanie 7 784,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 040,00 1 004,65 delegacje służbowe pracowników 1 004,65 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4 370,00 4 370,00 80195 Pozostała działalność 32 776,00 32 748,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 zasiłki zdrowotne nauczycieli 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 602,00 602,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,00 78,07 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 960,00 3 960,00 egzamin maturalny 2 220,00 egzamin zawodowy 1 740,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 992,57 książki, czasopisma 992,57 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 zawody w Jeździe figurowej na lodzie 300,00 4440 Odpisy na ZFŚS 24 816,00 24 816,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 150,00 18 147,38 85401 Świetlice szkolne 18 150,00 18 147,38 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 494,00 12 493,49 nauczyciele 12 493,49 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 781,00 1 780,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 057,00 2 056,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 332,00 331,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 288,00 288,00 drobne wyposażenie ņwietlicy 58,67 ņrodki czystoņci 229,33 4440 Odpisy na ZFŚS 1 198,00 1 198,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 3 601 390,00 3 554 604,60 801 Oświata i wychowanie 3 600 936,00 3 554 230,20 80130 Szkoły zawodowe 3 516 152,00 3 469 582,57 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4 068,00 4 067,09 ekwiwalent za odzież dla nauczycieli WF odzież robocza dla pracowników obsługi zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych zakup wody dla pracowników 1 200,00 1 369,13 1 440,00 57,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 422 792,00 2 413 474,14 nauczyciele 2 056 066,90 administracja 187 882,99 obsługa 169 524,25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 588,00 179 587,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 373 435,00 373 013,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 441,00 55 263,26 4140 Wpłaty na PFRON 10 132,00 8 512,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 umowa zlecenie 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 545,00 27 242,67 materiały biurowe 1 355,49 materiały do remontów i konserwacji bieżącej 4 870,50 paliwo 6 930,01 prenumerata 5 069,31 wyposażenie 446,78

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16917 Poz. 3038 pozostałe drobne zakupy 390,69 ņrodki czystoņci zakup dzienników lekcyjnych 1 670,96 564,49 zakup nagród dla laureatów Turnieju Piłki Nożnej EURO 2012 zakup tablic szkolnych do klas zakup paneli podłogowych do klas 400,00 1 244,40 4 300,04 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400,00 1 393,44 zakup pomocy dydaktycznej drukarka 1 393,44 4260 Zakup energii 217 008,00 185 854,99 energia elektryczna 46 762,23 gaz 134 000,46 woda 5 092,30 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 5 989,74 przeglądy kotłowni gazowej dozór techniczny kotłowni usługi konserwacyjne i naprawcze naprawa kosy przegląd i konserwacja kserokopiarki legalizacja i napraw gaņnic i hydrantów 3 600,00 639,20 87,21 1 100,00 563,33 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 opłata za badania profilaktyczne 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 747,00 34 289,86 wywóz nieczystoņci ochrona obiektu odprowadzanie ņcieków i opłata za gotowoņć opłaty abonamentowe za media prowizje bankowe dorabianie kluczy pozostałe usługi opłaty RTV wyrobienie pieczątki usługi pocztowe usługi kominiarskie usługi informatyczne naprawa urządzeń wulkanizacja koła wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji piorunochronnej wykonanie instalacji dzwonkowej wykonanie gniazd wtykowych 1-fazowych wykonanie pomiarów natężenia oņwietlenia 2 435,76 3 059,76 8 764,46 678,70 3 547,63 123,94 15,01 197,04 55,00 1 076,83 832,04 363,44 60,00 1 652,25 1 413,13 3 923,87 6 091,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 492,00 1 490,52 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 616,00 615,36 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 005,00 3 004,82 4410 Podróże służbowe krajowe 649,00 648,70 delegacje pracowników administracji delegacje nauczycieli 536,71 111,99 4440 Odpisy na ZFŅS 147 409,00 147 409,00 4530 Podatek od towarów i usług VAT 6,00 4,87 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 785,00 3 785,00 szkolenia pracowników 2 945,00 szkolenie BHP pracowników 840,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 1 000,00 papier do drukarek i ksero 1 000,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16918 Poz. 3038 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 034,00 6 943,33 akcesoria komputerowe 353,92 zakup pamięci do komputerów sala informatyczna 2 414,86 tusze, tonery do drukarek 549,73 opłaty aktualizacyjne oprogramowanie 3 624,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 500,00 13 493,20 program Dolnoņląska e szkoła 13 493,20 80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli 15 917,00 15 833,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 410,00 1 410,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 2 700,00 dofinansowanie do studiów podyplomowych 2 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 786,00 1 702,09 delegacje 1 702,09 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 10 021,00 10 021,00 szkolenia nauczycieli 10 021,00 80195 Pozostała działalność 68 867,00 68 814,54 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 200,00 2 200,00 zasiłek zdrowotny dla nauczycieli 2 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 758,00 751,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 122,00 121,22 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 988,00 4 947,00 umowy zlecenie 4 947,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 995,86 zakup książek do biblioteki 995,86 4440 Odpisy na ZFŚS 59 799,00 59 799,00 851 Ochrona zdrowia 454,00 374,40 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 454,00 374,40 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 454,00 374,40 ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 8 937 402,00 8 849 015,89 801 Oświata i Wychowanie 6 398 679,00 6 329 538,08 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 250 270,00 2 245 810,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 580 232,00 1 576 273,53 nauczyciele 1 147 109,91 administracja 291 550,54 obsługa 137 613,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 865,00 122 865,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 243 389,00 243 389,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 461,00 33 106,11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 artykuły bhp 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 962,00 40 962,00 ņrodki czystoņci 3 500,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16919 Poz. 3038 druki 462,00 wyposażenie 36 500,00 pozostałe, drobne zakupy 500,00 4260 Zakup energii 119 500,00 119 500,00 energia cieplna 92 421,10 energia elektryczna 22 564,98 woda 4 513,92 4270 Zakup usług remontowych 10 625,00 10 625,00 naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 1 304,45 badania i pomiary techniczne 1 620,55 wykonanie instalacji co i montaż grzejników w sali plastyki w ORW 1 021,48 usunięcie awarii co w ORW 6 678,52 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 3 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 184,00 13 170,46 wywóz nieczystoņci 798,00 znaczki i opłaty pocztowe 150,00 koszty i prowizje bankowe 1 557,52 monitoring 1 701,00 ņcieki 4 187,43 wyrób pieczątek i kluczy 70,00 wykonanie tablic i znaków informacyjnych wykonanie żaluzji pionowych 500,00 567,30 wymiana tachografu w samochodzie VW przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych 3 489,00 drobne usługi gospodarcze 150,21 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 349,00 348,98 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 608,00 608,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 367,65 opłata za dozór techniczny 349,65 opłata parkingowa 18,00 4440 Odpisy na ZFŚS 78 795,00 78 795,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 2 000,00 abonamenty i licencje komputerowe 2 000,00 80111 Gimnazja specjalne 2 052 892,00 2 047 262,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 491 851,00 1 486 354,94 nauczyciele 1 387 574,90 obsługa 98 780,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 637,00 115 637,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 244 769,00 244 769,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 527,00 37 393,09 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 1 200,00 artykuły bhp 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 370,00 5 370,00 ņrodki czystoņci 500,00 artykuły biurowe 802,39 druki 1 370,00 materiały do remontów, napraw i konserwacji 1 508,47 prenumerata 1 189,14 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 materiały na zajęcia 1 000,00 4260 Zakup energii 59 000,00 59 000,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16920 Poz. 3038 energia cieplna 41 454,00 energia elektryczna 15 062,00 woda 2 484,00 4270 Zakup usług remontowych 4 380,00 4 380,00 naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 2 479,60 badania i pomiary techniczne 1 900,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 400,00 2 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 750,00 12 750,00 wywóz nieczystoņci 2 782,04 znaczki i opłaty pocztowe 250,00 koszty i prowizje bankowe 2 500,00 monitoring 727,00 ņcieki 3 218,89 usługi informatyczne 300,00 odņnieżanie dachów 2 972,07 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 348,00 348,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 214,00 1 214,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 4440 Odpisy na ZFŚS 70 326,00 70 326,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 820,00 1 820,00 szkolenia pracowników administracji 1 420,00 szkolenia z zakresu BHP 400,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000,00 3 000,00 jednostka komputerowa 1 500,00 akcesoria komputerowe, w tym tonery do drukarek 1 500,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 853 167,00 1 845 699,67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 365 360,00 1 359 259,96 nauczyciele 1 338 886,04 obsługa 20 373,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 202,00 92 202,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 211 668,00 210 452,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 778,00 34 641,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 350,00 1 350,00 artykuły bhp 760,00 dofinansowanie do okularów korekcyjnych 590,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 200,00 40 200,00 ņrodki czystoņci 500,00 druki 1 847,53 materiały do remontów, napraw i konserwacji 3 092,16 wyposażenie 33 000,00 prenumerata 507,36 artykuły przeciwpożarowe i sanitarne 514,59 artykuły gospodarcze 738,36 4260 Zakup energii 31 000,00 31 000,00 energia cieplna 21 872,31 energia elektryczna 7 472,69 woda 1 655,00 4270 Zakup usług remontowych 3 120,00 3 120,00 naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 889,00 badania i pomiary techniczne 2 231,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 985,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 320,00 4 320,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16921 Poz. 3038 wywóz nieczystoņci 1 320,00 znaczki i opłaty pocztowe 500,00 monitoring 500,00 ņcieki 2 000,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 672,00 672,00 4440 Odpisy na ZFŚS 63 917,00 63 917,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 780,00 780,00 szkolenia z zakresu BHP 780,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 800,00 1 800,00 abonamenty i licencje komputerowe 800,00 akcesoria komputerowe, w tym tonery do drukarek 1 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 854,00 27 854,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 100,00 10 100,00 dofinansowanie do doskonalenia dla nauczycieli 10 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 338,00 338,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 416,00 17 416,00 szkolenia i kursy dokształcające dla nauczycieli 17 416,00 80195 Pozostała działalność 214 496,00 162 911,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 500,00 zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 513,00 3 511,93 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce 3 511,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 567,00 566,46 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce 566,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 120,00 23 120,00 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce 23 120,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 215,00 6 214,96 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce 6 214,96 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 145,00 15 845,90 książki do biblioteki 1 000,00 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce 14 845,90 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 081,00 7 761,16 program: Comenius uczenie się przez całe życie 7 761,16 4300 Zakup usług pozostałych 870,00 870,00 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce 870,00 4301 Zakup usług pozostałych 13 443,00 1 773,84 program: Comenius uczenie się przez całe życie 1 773,84 4411 Podróże służbowe krajowe 1 528,00 0,00 program: Comenius uczenie się przez całe życie 0,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16922 Poz. 3038 4421 Podróże służbowe zagraniczne 21 997,00 0,00 program: Comenius uczenie się przez całe życie 0,00 4431 Różne opłaty i składki 3 055,00 465,00 program: Comenius uczenie się przez całe życie 465,00 4440 Odpisy na ZFŚS 96 804,00 96 804,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 658,00 3 478,40 program: Latawiec ćwicz ciało, umysł i serce 3 478,40 851 Ochrona zdrowia 890,00 608,40 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 890,00 608,40 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 890,00 608,40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 537 833,00 2 518 869,41 85401 Świetlice szkolne 190 386,00 189 532,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 582,00 139 422,92 nauczyciele 139 422,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 819,00 13 819,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 22 543,00 21 871,67 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 542,00 3 519,20 4440 Odpisy na ZFŚS 10 900,00 10 900,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 551 795,00 1 536 184,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 881 329,00 880 635,36 nauczyciele 526 106,13 administracja 43 697,95 obsługa 310 831,28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 715,00 68 715,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 142 581,00 141 652,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 249,00 17 910,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 499,98 artykuły bhp 1 379,98 dofinansowanie do okularów korekcyjnych 120,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 098,00 51 098,00 paliwo 21 313,83 ņrodki czystoņci 16 089,76 artykuły biurowe 862,93 druki 335,58 materiały do remontów, napraw i konserwacji 4 686,99 wyposażenie rezerwa subwencji oņwiatowej 5 500,00 leki i ņrodki opatrunkowe 495,02 artykuły gospodarcze 1 684,89 pozostałe, drobne zakupy 129,00 4220 Zakup środków żywności 172 700,00 164 447,97 artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków dla uczniów i wychowanków 161 645,47 artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków dla osób biorących udział w akcji przeciwpowodziowej 2 802,50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 6 000,00 pomoce dydaktyczne w ramach programu Radosna Szkoła 6 000,00 4260 Zakup energii 112 900,00 108 073,60

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16923 Poz. 3038 energia cieplna 71 815,51 energia elektryczna 25 548,08 gaz 3 835,28 woda 6 874,73 4270 Zakup usług remontowych 24 324,00 24 275,49 naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 10 151,04 badania i pomiary techniczne 6 027,38 projekt techniczny (dot. przystosowania pomieszczeń na pracownię gastronomiczną) 500,00 wycięcie otworu drzwiowego w ņwietlicy 4 754,07 remont zadaszenia zniszczonego przez spadający ņnieg 2 843,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 1 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 250,00 19 250,00 wywóz nieczystoņci 3 165,86 opłaty pocztowe, RTV 786,70 przegląd i rejestracja samochodu 1 469,80 ņcieki 11 441,91 wyrób pieczątek i kluczy 27,00 dezynsekcja, deratyzacja 1 107,96 odņnieżanie dachów 779,79 pozostałe, drobne usługi 470,98 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 970,00 2 675,42 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 371,40 4440 Odpisy na ZFŚS 44 050,00 44 050,00 4480 Podatek od nieruchomości 200,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 629,00 629,00 szkolenia pracowników administracji 249,00 szkolenia z zakresu BHP 380,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 300,00 3 300,00 abonamenty i licencje komputerowe 297,98 akcesoria komputerowe, w tym tonery do drukarek 3 002,02 85410 Internaty i bursy szkolne 174 929,00 174 549,17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 938,00 79 878,91 nauczyciele 79 878,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 202,00 5 202,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12 407,00 12 407,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 192,00 2 033,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 600,00 8 600,00 paliwo 3 379,00 ņrodki czystoņci 3 000,00 druki 200,00 materiały do remontów, napraw i konserwacji 1 778,51 artykuły gospodarcze 200,00 pozostałe, drobne zakupy 42,49 4260 Zakup energii 42 000,00 42 000,00 energia cieplna 29 874,24 energia elektryczna 8 443,53 gaz 682,23 woda 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 650,00 5 650,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16924 Poz. 3038 naprawa, konserwacja maszyn i urządzeń 1 977,91 badania i pomiary techniczne 2 500,00 projekt techniczny (dot. przystosowania pomieszczeń na pracownię gastronomiczną) 500,00 wykonanie instalacji co i montaż grzejników w sali plastyki w ORW 672,09 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 220,00 8 220,00 wywóz nieczystoņci 1 989,00 ņcieki 5 649,62 usługi informatyczne 180,00 dezynsekcja, deratyzacja 401,38 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 400,00 1 400,00 4430 Różne opłaty i składki 250,00 88,00 opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego 86,00 pozostałe opłaty 2,00 4440 Odpisy na ZFŚS 7 270,00 7 270,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 szkolenia pracowników administracji 320,00 szkolenia z zakresu BHP 380,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 1 000,00 odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego 317,20 akcesoria komputerowe, w tym tonery do drukarek 682,80 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 620 723,00 618 603,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 464 812,00 464 289,32 nauczyciele 464 289,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 778,00 32 777,13 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 76 322,00 74 848,63 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 364,00 10 241,11 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 120,00 1 120,00 artykuły bhp 340,00 dofinansowanie do okularów korekcyjnych 780,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 4440 Odpisy na ZFŚS 34 327,00 34 327,00 GŁOGOWSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 3 583 594,00 3 410 405,18 801 Oświata i wychowanie 3 583 594,00 3 410 405,18 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3 573 309,00 3 400 171,65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 400,00 12 226,23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 948 218,00 1 902 004,55 nauczyciele 1 676 304,44 administracja 159 235,24 obsługa 66 464,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 762,00 130 690,18 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 326 518,00 302 739,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 436,00 46 657,69 4140 Wpłaty na PFRON 50 700,00 46 580,02

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16925 Poz. 3038 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 000,00 54 147,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 237 719,00 237 695,49 wyposażenie pracowni 1 069,70 materiały zużywane na zajęciach praktycznych przez uczniów 12 710,26 materiały remontowe i do konserwacji 32 732,09 materiały biurowe 5 456,69 materiały promujące jednostkę 1 005,28 apteczka i wyposażenie 304,92 artykuły dla więźniów 8 553,04 częņci eksploatacyjne do samochodów 1 254,31 ņrodki czystoņci dla sprzątaczek 2 960,79 materiały na kursy 9 967,31 olej napędowy 5 867,95 materiały dla konserwatora 1 251,24 materiały do usług ņwiadczonych na zewnątrz 104 250,71 zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego WGCKP 44 254,80 pozostałe 6 056,40 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 000,00 15 997,36 pomoce dydaktyczne 15 051,85 książki 945,51 4260 Zakup energii 328 000,00 280 292,85 energia elektryczna 103 545,30 gaz 163 415,06 woda + gotowoņć 13 332,49 4270 Zakup usług remontowych 13 000,00 12 993,04 usługi konserwacyjne naprawcze obiektu 12 346,44 usunięcie awarii 646,60 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 450,00 3 385,00 4300 Zakup usług pozostałych 145 408,00 122 748,51 opłaty i prowizje bankowe 4 380,01 wywóz nieczystoņci 7 265,56 usługi pocztowe i kurierskie 86,40 usługi serwisowe urządzeń 1 956,00 ņcieki 13 484,69 dozorowanie obiektów GCEZ 62 495,72 dozór techniczny urządzeń przez UDT 4 392,57 usługi dotyczące kursów 5 567,60 czynsz za dzierżawę frezarki 732,00 dorabianie kluczy 154,36 gospodarowanie odpadami 43,62 zobowiązania zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego WGCKP 2 717,71 usługi dotyczące zleceń zewnętrznych 2 685,83 usługi pocztowe 2 243,50 usługi w zakresie BHP 2 000,00 pozostałe (m.in. odņnieżanie, odbiór odpadów ze stacji recyklingu ) 12 542,94 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 1 306,58 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 2 263,03 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 000,00 6 346,70 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 4 121,92

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16926 Poz. 3038 4430 Różne opłaty i składki 3 300,00 2 558,10 opłaty i składki 1 572,50 ubezpieczenie majątku obcego 768,60 opłata na CEPIK 217,00 4440 Odpisy na ZFŚS 112 066,00 112 066,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 78 638,00 72 270,00 VAT GCEZ 64 932,00 VAT zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego WGCKP 7 338,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 900,00 6 844,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 589,00 1 546,95 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 805,00 10 802,32 licencje komputerowe 3 015,00 akcesoria komputerowe 1 042,55 tonery, tusze do drukarek 6 744,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 11 888,90 projekt Dolnoņląska e szkoła 11 888,90 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 285,00 9 233,53 4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 1 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 023,00 3 971,53 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 862,00 3 862,00 80195 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 1 670 355,00 1 649 519,10 801 Oświata i wychowanie 610 665,00 606 973,45 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 269 745,00 266 210,52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 470,00 1 464,01 zakup wody 1 013,49 zwrot za zakup odzieży roboczej 84,52 zakup okularów korekcyjnych 300,00 zwrot za pranie odzieży roboczej 66,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149 211,00 147 431,16 nauczyciele 59 647,11 administracja i obsługa 87 784,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 140,00 10 139,53 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 858,00 23 810,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 617,00 3 550,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 6 931,00 umowy zlecenia 6 631,00 umowy o dzieło 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 079,00 13 079,00 artykuły biurowe 3 084,74 ņrodki czystoņci 300,00 kadridże i tonery 1 176,63 prenumerata 880,39 wyposażenie 5 674,22 materiały do prowadzenia kursów 963,19 artykuły gospodarcze 821,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16927 Poz. 3038 pozostałe 178,83 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 300,00 1 436,04 prenumerata 1 430,10 pomoce dydaktyczne 5,94 4260 Zakup energii 9 985,00 9 984,70 energia elektryczna 2 548,54 woda 934,96 energia cieplna 6 501,20 4270 Zakup usług remontowych 8 301,00 8 300,00 remonty pomieszczeń 8 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 420,00 400,00 badania pracowników 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 600,00 16 429,76 usługi pocztowe 1 802,30 usługi bankowe 974,40 usługi w zakresie prowadzenia szkoleń 1 920,00 wywóz nieczystoņci 1 297,78 usługi informatyczne 2 213,00 usługi drukarskie 5 344,28 usługi w zakresie BHP 1 268,80 wyrób pieczątek i kluczy 133,94 usługa prawna 122,00 pozostałe 253,26 pomiar natężenia oņwietlenia 1 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 828,16 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 1 683,15 4410 Podróże służbowe i krajowe 3 739,00 3 620,17 delegacje pracownicze 1 386,37 ryczałt za używanie prywatnego samochodu 2 233,80 4440 Odpisy na ZFŚS 8 932,00 8 932,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 629,00 3 628,80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 795,00 795,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 211,00 210,34 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 558,00 3 557,48 abonamenty i programy komputerowe 2 082,00 akcesoria komputerowe 1 475,48 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 852,00 53 850,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 053,00 39 053,00 nauczyciele 39 053,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 075,00 3 074,62 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 279,00 6 278,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 935,00 934,62 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe i krajowe 1 490,00 1 489,71 podróże służbowe pracowników 1 489,71 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 520,00 1 520,00 szkolenia pracowników 1 520,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 257 368,00 257 212,81 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 952,00 898,20 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 144,00 zakup wody 285,15 zakup ubrań roboczych 169,05 okulary korekcyjne 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163 520,00 163 520,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16928 Poz. 3038 nauczyciele 127 032,27 obsługa 36 487,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 897,00 11 896,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 161,00 27 161,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 407,00 4 333,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 641,00 1 641,00 materiały biurowe 597,48 ņrodki czystoņci 300,00 kadridże i tonery 231,48 wyposażenie 126,70 artykuły gospodarcze 365,32 zakup paliwa do kosiarki 20,02 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 258,00 6 258,00 książki 1 914,33 czasopisma 4 343,67 4260 Zakup energii 17 380,00 17 379,25 energia elektryczna 11 373,68 energia cieplna 6 005,57 4270 Zakup usług remontowych 700,00 700,00 naprawy konserwacyjne urządzeń 146,60 remont pomieszczenia 553,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 badania pracowników 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 637,00 6 611,02 monitoring 1 726,30 usługi w zakresie BHP 341,60 usługi informatyczne 732,00 opłaty RTV i opłaty pocztowe 757,18 wywóz nieczystoņci 217,84 odņnieżanie dachu 2 140,00 prowizje bankowe 286,30 wstawienie szyby 300,00 pozostałe 109,80 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 624,00 624,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 900,00 899,66 4410 Podróże służbowe i krajowe 201,00 200,40 podróże pracowników 200,40 4440 Odpisy na ZFŚS 14 623,00 14 623,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 317,00 317,00 zakup programów komputerowych 317,00 80195 Pozostała działalność 29 700,00 29 699,92 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00 2 500,00 zakup książek 2 500,00 Projekt "Równe szanse dla wszystkich" 27 200,00 27 199,92 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 426,00 2 426,07 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 428,00 427,79 4127 Składki na Fundusz Pracy 391,00 390,57 4129 Składki na Fundusz Pracy 69,00 69,04 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 968,00 15 968,38 umowy zlecenia 15 968,38 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 818,00 2 818,07 umowy zlecenia 2 818,07 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 295,00 2 295,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 405,00 405,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 040,00 2 040,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16929 Poz. 3038 4309 Zakup usług pozostałych 360,00 360,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 059 690,00 1 042 545,65 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 74 612,00 73 338,77 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 414,00 52 423,63 nauczyciele 52 423,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 299,00 3 298,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 474,00 8 294,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 375,00 1 345,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 089,00 1 089,00 wyposażenie 910,16 zakup tonera 175,74 zakup szpatułek 3,10 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 038,00 3 038,00 materiały dydaktyczne 3 038,00 4410 Podróże służbowe i krajowe 250,00 176,00 4440 Odpisy na ZFŚS 3 673,00 3 673,00 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 985 078,00 969 206,88 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 240,00 2 195,91 zakup wody 1 343,39 zakup odzieży roboczej 114,52 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 138,00 refundacja szkieł korekcyjnych 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 692 629,00 680 679,58 nauczyciele 539 908,16 administracja i obsługa 140 771,42 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 077,00 52 076,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 363,00 106 941,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 745,00 17 268,37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 560,00 560,00 umowy zlecenia 560,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 989,00 15 987,84 ņrodki czystoņci 1 333,67 artykuły biurowe 2 373,10 prenumerata 1 407,01 artykuły gospodarcze 1 251,84 wyposażenie 8 204,30 kadridże i tonery 1 043,48 zakup paliwa do kosiarki 39,04 zakupy na 35 lecie PPP 335,40 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 4 972,74 materiały dydaktyczne 4 851,78 czasopisma 120,96 4260 Zakup energii 18 640,00 18 522,23 energia elektryczna 1 845,76 woda 2 033,64 energia cieplna 14 642,83 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 481,50 konserwacja maszyn biurowych 640,70 prace remontowe pomieszczeń 840,80 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 940,00 badania okresowe pracowników 940,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 380,00 10 248,98 usługi bankowe 920,20 usługi w zakresie BHP 683,20 wywóz nieczystoņci 488,25 wykonanie pieczątek i kluczy 450,05 monitoring 1 384,70 opłaty pocztowe 854,70 usługi informatyczne 583,16

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16930 Poz. 3038 naprawa instalacji elektrycznej 61,00 Zespół Orzekający 1 200,00 organizacja 35 lecia PPP 3 450,00 pozostałe 173,72 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 898,93 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 500,00 3 085,08 4410 Podróże służbowe i krajowe 1 000,00 910,77 podróże pracowników 910,77 4440 Odpisy na ZFŚS 47 850,00 47 850,00 4480 Podatek od nieruchomości 200,00 174,60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 610,00 1 610,00 szkolenie pracowników 1 610,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 295,66 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 595,00 2 506,53 akcesoria komputerowe 1 736,53 zakup licencji i programów 770,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 6 658 873,00 6 642 148,73 851 Ochrona zdrowia 4 680,00 4 492,80 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 680,00 4 492,80 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 680,00 4 492,80 składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci DPS dla dzieci i młodzieży 4 492,80 852 Pomoc społeczna 6 654 193,00 6 637 655,93 85202 Domy pomocy społecznej 5 814 508,00 5 812 373,30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 7 996,86 odzież, obuwie robocze dla pracowników DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 6 000,42 1 996,44 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 184 000,00 3 183 993,49 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 2 606 278,38 577 715,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 243 542,00 243 541,24 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 198 204,06 45 337,18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 522 500,00 521 811,27 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 426 815,08 94 996,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 500,00 71 275,60 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 58 606,73 12 668,87 4140 Wpłaty na PFRON 1 960,00 1 953,00 DPS dla dorosłych 1 953,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 165,00 17 075,00 umowy zlecenia DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 6 000,00 11 075,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182 042,00 182 038,20 doposażenie pomieszczeń, w tym: (łóżka rehabilitacyjne z szafkami, hamak do kąpieli, rotor do ćwiczeń)

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16931 Poz. 3038 DPS dla dorosłych 17 891,60 (meble kuchenne, stół roboczy) DPS dla dzieci i młodzieży 4 080,00 sprzęt RTV i AGD, w tym: (pralko-suszarka, chłodziarko-zamrażarka, żelazko, telewizory, deski do prasowania, radiomagnetofon, odkurzacz) DPS dla dorosłych 8 593,00 (aparat fotograficzny) DPS dla dzieci i młodzieży 470,00 sprzęt komputerowy, w tym: (serwer, zestaw komputerowy) DPS dla dorosłych 6 480,00 (drukarka) DPS dla dzieci i młodzieży 500,00 doposażenie biur, w tym: (szafa na akta, biurka, krzesła biurowe, niszczarka, aparaty telefoniczne, lampka biurowa) DPS dla dorosłych 4 313,91 materiały do bieżących napraw i konserwacji urządzeń i pomieszczeń DPS dla dorosłych 23 896,69 DPS dla dzieci i młodzieży 6 829,19 ņrodki do utrzymania czystoņci (chemia gospodarcza, materiały do sprzątania) DPS dla dorosłych 48 588,55 DPS dla dzieci i młodzieży 8 400,00 paliwo do samochodów służbowych DPS dla dorosłych 6 150,85 DPS dla dzieci i młodzieży 9 835,55 materiały biurowe, prasa, publikacje DPS dla dorosłych 6 817,86 DPS dla dzieci i młodzieży 600,00 materiały do terapii zajęciowej DPS dla dorosłych 2 391,37 DPS dla dzieci i młodzieży 1 300,00 doposażenie kuchni (sprzęt, urządzenia, materiały) DPS dla dorosłych 8 800,04 DPS dla dzieci i młodzieży 3 500,00 wyposażenie gabinetu zabiegowego DPS dla dorosłych 299,95 odzież dla mieszkańców DPS dla dzieci i młodzieży 1 499,76 uzupełnieni zieleni (sadzonki drzew i krzewów) DPS dla dorosłych 879,00 DPS dla dzieci i młodzieży 200,00 zakupy związane z realizacją projektu Tacy Sami (zakup paliwa) DPS dla dzieci i młodzieży 500,41 zakup sprzętu rehabilitacyjnego realizacja projektu Ruch i zabawa wspólna sprawa DPS dla dzieci i młodzieży 5 001,00 pozostałe zakupy (woda, kwiaty, baterie, butelki do posiłków, czajniki, chodnik, wentylatory, regał, ņrodki owadobójcze, łopaty do odņnieżania) DPS dla dorosłych 3 195,05 DPS dla dzieci i młodzieży 1 024,42 4220 Zakup środków żywności 511 050,00 511 047,43 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 415 845,21 95 202,22 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 109 700,00 109 687,69

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16932 Poz. 3038 leki DPS dla dorosłych 41 602,99 DPS dla dzieci i młodzieży 6 624,93 pieluchomajtki DPS dla dzieci i młodzieży 17 590,74 DPS dla dzieci i młodzieży 8 037,38 rękawiczki lateksowe DPS dla dorosłych 17 498,73 DPS dla dzieci i młodzieży 3 593,75 ņrodki dezynfekcyjne DPS dla dorosłych 5 719,30 DPS dla dzieci i młodzieży 3 790,65 materiały medyczne i ņrodki opatrunkowe DPS dla dorosłych 4 112,48 DPS dla dzieci i młodzieży 1 116,74 4260 Zakup energii 482 473,00 482 376,17 energia cieplna DPS dla dorosłych 176 643,03 DPS dla dzieci i młodzieży 72 577,95 energia elektryczna DPS dla dorosłych 139 214,23 DPS dla dzieci i młodzieży 28 074,71 woda DPS dla dorosłych 41 296,64 DPS dla dzieci i młodzieży 5 632,26 gaz DPS dla dorosłych 18 781,72 DPS dla dzieci i młodzieży 155,63 4270 Zakup usług remontowych 32 830,00 32 806,74 naprawa dachu DPS dla dzieci i młodzieży 9 995,99 konserwacja dźwigów osobowych i towarowych DPS dla dorosłych 3 494,35 DPS dla dzieci i młodzieży 1 925,00 konserwacja węzła cieplnego DPS dla dorosłych 4 020,60 konserwacja instalacji przeciwpożarowej DPS dla dorosłych 3 864,00 konserwacja i bieżące naprawy samochodów DPS dla dorosłych 2 743,75 DPS dla dzieci i młodzieży 2 460,11 bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń (naprawa sprzętu pralniczego, gastronomicznego, kserokopiarki, kosiarki, konserwacja klimatyzatora, drukarki) DPS dla dorosłych 3 249,94 DPS dla dzieci i młodzieży 1 053,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 850,00 4 735,00 badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników DPS dla dorosłych 3 750,00 DPS dla dzieci i młodzieży 985,00 4300 Zakup usług pozostałych 203 214,00 203 125,21 odprowadzanie ņcieków, opłata za gotowoņć do ņwiadczenia usług wod.kan. DPS dla dorosłych 62 541,60 DPS dla dzieci i młodzieży 11 042,26 wywóz nieczystoņci DPS dla dorosłych 23 311,88 DPS dla dzieci i młodzieży 9 964,68 odņnieżanie dachów

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16933 Poz. 3038 DPS dla dorosłych 2 630,32 DPS dla dzieci i młodzieży 3 042,68 montaż drabinek przeciwņniegowych DPS dla dzieci i młodzieży 4 000,00 pomiary, badania, przeglądy instalacji, legalizacje urządzeń DPS dla dorosłych 6 340,72 DPS dla dzieci i młodzieży 2 341,76 lega dozór techniczny budynku i instalacji DPS 1lllllegalizacje dla dorosłych urządzeń 725,10 DPS dla dzieci i młodzieży 299,70 przeglądy samochodów, wymiana opon DPS dla dorosłych 298,98 DPS dla dzieci i młodzieży 297,98 abonament przeciwpożarowy DPS dla dorosłych 4 676,16 monitoring szkodników, dezynsekcja DPS dla dorosłych 1 680,00 DPS dla dzieci i młodzieży 1 460,00 abonament RTV DPS dla dorosłych 186,70 usługi pogrzebowe DPS dla dorosłych 24 003,28 usługi informatyczne DPS dla dorosłych 9 108,00 DPS dla dzieci i młodzieży 1 800,00 usługi lekarskie (lekarz psychiatra) DPS dla dzieci i młodzieży 7 200,00 usługi pocztowe DPS dla dorosłych 2 535,00 DPS dla dzieci i młodzieży 300,00 usługi bankowe DPS dla dorosłych 9 662,45 konwojowanie gotówki DPS dla dorosłych 1 830,00 aktualizacja oprogramowania DPS dla dorosłych 2 957,28 usługa certyfikacyjna DPS dla dorosłych 994,30 realizacja projektu Tacy Sami Dogoterapia dogoterapia DPS dla dzieci i młodzieży 2 100,00 realizacja projektu Tacy Sami wycieczki edukacyjne DPS dla dzieci i młodzieży 429,60 pozostałe usługi (czynsz za butle na wodę wyrób pieczątek, usługa hotelarska, gastronomiczna, dorobienie kluczy, usługa fotograficzna, opłaty za przesyłki, abonament za stronę internetową, przegląd instalacji kanalizacyjnej, usługa tapicerska, usługa szklarska, montaż drzwi do szafy tapicerska) DPS dla dorosłych 2 788,60 DPS dla dzieci i młodzieży 2 576,18 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 960,00 1 956,03 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 1 297,23 658,80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 400,00 3 391,49 DPS dla dorosłych 3 141,49 DPS dla dzieci i młodzieży 250,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16934 Poz. 3038 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10 200,00 9 635,27 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 7 782,68 1 852,59 4410 Podróże służbowe krajowe 2 620,00 2 616,35 DPS dla dorosłych 2 135,85 DPS dla dzieci i młodzieży 480,50 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 947,00 ubezpieczenie NW DPS dla dzieci i młodzieży 238,00 opłata sądowa DPS dla dorosłych 405,00 opłata za kontrolę SANEPID u, nadanie symbolu PKOB DPS dla dzieci i młodzieży 304,00 4440 Odpisy na ZFŚS 173 020,00 172 925,27 DPS dla dorosłych DPS dla dzieci i młodzieży 135 213,28 37 711,99 4480 Podatek od nieruchomości 8 402,00 8 402,00 DPS dla dorosłych 5 325,00 DPS dla dzieci i młodzieży 3 077,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 161,00 10 160,60 opłata za trwały zarząd DPS dla dorosłych 9 929,50 DPS dla dzieci i młodzieży 231,10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 520,00 5 519,00 szkolenia podnoszące kwalifikacje DPS dla dorosłych 4 159,00 DPS dla dzieci i młodzieży 100,00 szkolenia BHP DPS dla dorosłych 868,00 DPS dla dzieci i młodzieży 392,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500,00 2 499,78 DPS dla dorosłych 2 373,41 DPS dla dzieci i młodzieży 126,37 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 800,00 8 784,14 program antywirusowy, program Office DPS dla dorosłych 1 697,09 DPS dla dzieci i młodzieży 52,90 akcesoria komputerowe (tusze, tonery płyty CD, częņci komputerowe) DPS dla dorosłych 6 158,23 DPS dla dzieci i młodzieży 875,92 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 7 100,00 7 074,47 DPS dla dzieci i młodzieży 7 074,47 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 999,00 4 999,00 zakup bieżni elektrycznej DPS dla dzieci i młodzieży 4 999,00 85203 Ośrodki wsparcia 819 685,00 805 283,25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 264 540,00 264 528,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 797,00 19 796,39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 500,00 43 382,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 550,00 5 383,37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 375,00 1 375,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16935 Poz. 3038 umowy zlecenia 1 375,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 526,00 60 523,25 doposażenie pomieszczeń, w tym: (rolety, zestawy komputerowe, drukarka, wentylatory, zestaw nagłaņniający, doposażenie pracowni stolarskiej, nożyce elektryczne, kuchenka mikrofalowa, maszyna do szycia, naczynia i materiały kuchenne, artykuły sportowe, sprzęt rehabilitacyjny, krzesła) 32 515,84 ņrodki do utrzymania czystoņci (chemia gospodarcza, materiały do sprzątania) 4 000,00 materiały do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń i urządzeń 5 170,75 materiały do terapii zajęciowej 10 924,48 materiały biurowe, prasa, publikacje 1 894,59 uzupełnienie zieleni (sadzonki drzew), ņrodki ochrony roņlin 3 870,03 pozostałe zakupy (woda, kwiaty, ciasto, baterie, dekoracje ņwiąteczne, naczynia jednorazowe, paliwo) 2 147,56 4220 Zakup środków żywności 15 000,00 14 999,97 posiłek dla użytkowników 11 167,48 spotkania okolicznoņciowe 3 832,49 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 100,00 4260 Zakup energii 61 845,00 61 792,33 energia cieplna 49 280,20 energia elektryczna 9 977,93 woda 2 534,20 4270 Zakup usług remontowych 179 700,00 179 291,45 wymiana instalacji centralnego ogrzewania 69 201,83 wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pomieszczeń sanitarnych 52 835,25 wymiana konstrukcji dachowej wiatrołapu 45 888,88 wymiana bramy wjazdowej 7 120,00 wymiana parapetów wewnętrznych 1 054,08 konserwacja dźwigu osobowego 1 926,00 konserwacja instalacji przeciwpożarowej 284,00 bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń (naprawa linii telefonicznej, naprawa kosiarki) 981,41 4280 Zakup usług zdrowotnych 480,00 480,00 badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników 480,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 500,00 25 446,73 odprowadzanie ņcieków, opłata za gotowoņć do ņwiadczenia usług wodno-kanalizacyjnych 6 605,02 wywóz nieczystoņci 3 112,42 telewizja kablowa 1 003,00 odņnieżanie dachów 761,28 monitoring szkodników, dezynsekcja 1 180,00 usługi informatyczne 3 000,00 pomiary, badania, przeglądy instalacji, legalizacje urządzeń 1 378,73 dozór techniczny budynku i instalacji 149,85 abonament przeciwpożarowy 360,00 organizacja imprez (wyjazd na przegląd dorobku artystycznego, usługa gastronomiczna, wycieczka do Pragi, karnety na basen) 6 599,60 montaż balustrady 610,00 pozostałe usługi (usługa hotelarska, pocztowa, gastronomiczna, opłaty za przesyłki) 686,83 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 250,00 1 245,62

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16936 Poz. 3038 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 550,00 1 451,13 4410 Podróże służbowe krajowe 1 120,00 996,24 4430 Różne opłaty i składki 75,00 75,00 opłata za kontrolę SANEPID u 75,00 4440 Odpisy na ZFŚS 13 738,00 13 737,18 4480 Podatek od nieruchomości 7 782,00 7 782,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 407,00 406,85 opłata za trwały zarząd 406,85 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 150,00 2 468,00 szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników 2 356,00 szkolenia BHP 112,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00 1 499,99 program antywirusowy 800,01 akcesoria komputerowe (tusze, tonery, pamięć) 699,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104 000,00 91 321,99 przystosowanie wejņć do budynku ŅDS przy ul. Neptuna 33 dla potrzeb osób niepełnosprawnych 40 000,00 39 904,54 zagospodarowanie terenu wokół budynku ŅDS przy ul. Neptuna 33 64 000,00 51 417,45 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 6 000,00 zakup stołu do bilarda wraz z osprzętem na potrzeby podopiecznych ŅDS przy ul. Neptuna 33 6 000,00 6 000,00 85295 Pozostała działalność 20 000,00 19 999,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 zakup materiałów plastycznych realizacja projektu Dla siebie i innych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 800,00 16 799,38 usługa gastronomiczna realizacja projektu Dla siebie i innych 11 250,00 wykonanie materiałów promocyjnych realizacja projektu Dla siebie i innych 4 550,00 usługa transportowa realizacja projektu Dla siebie i innych 999,38 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00 200,00 akcesoria komputerowe (tonery, płyty Cd.) realizacja projektu Dla siebie i innych 200,00 DOM DZIECKA Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 1 451 155,00 1 387 253,43 852 Pomoc społeczna 1 432 150,00 1 368 248,43 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 428 786,00 1 364 884,43 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 704,00 1 700,14 zwrot za okulary dla pracownika 350,00 ekwiwalent za odzież BHP 1 350,14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 756 390,00 705 006,16 nauczyciele 415 973,04 administracja 119 617,85

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16937 Poz. 3038 obsługa 169 415,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 58 365,00 58 364,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 066,00 115 769,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 220,00 16 013,06 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 400,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 753,00 190 749,68 węgiel 51 800,21 paliwo 6 145,60 podręczniki i przybory szkolne 7 948,81 kieszonkowe dla wychowanków 12 261,00 odzież, obuwie, bielizna osobista 11 552,75 ņrodki czystoņci 8 277,91 materiały na remonty 12 610,60 wyposażenie 54 973,99 materiały biurowe 1 678,38 prenumerata czasopism 504,90 materiały dla konserwatora 4 124,60 pozostałe materiały dla wychowanków 18 870,93 4220 Zakup środków żywności 97 700,00 97 700,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 6 800,00 6 799,72 wychowankowie 6 799,72 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 200,00 4260 Zakup energii 16 130,00 14 820,41 gaz 1 878,51 energia elektryczna 7 583,25 woda 5 358,65 4270 Zakup usług remontowych 12 400,00 12 400,00 przegląd instalacji i urządzeń gazowych 3 643,00 naprawa sprzętu (pralki, zmywarki, ksero itp.) 1 631,83 remont, naprawa samochodu 1 578,00 remont ņwietlicy 2 800,00 remont komina 400,00 naprawa instalacji wodnej i elektrycznej 2 347,17 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 645,00 2 424,00 usługi zdrowotne wychowanków 319,00 badania okresowe 2 105,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 646,00 65 645,58 kanalizacja (ņcieki) 9 151,36 usługi komunalne 4 849,33 usługi bankowe 2 137,70 opłaty w przedszkolu i internacie 2 408,60 opłaty szkolne, dojazd do szkoły, wstęp na imprezy itp. 6 011,44 opłaty pocztowe, targowe, radiowotelewizyjne 2 671,11 usługi kominiarskie 908,28 przegląd instalacji telefonicznej 732,00 pozostałe usługi 18 153,41 zwalczanie szkodników w systemie HCCP 1 440,00 odņnieżanie dachów 3 964,35 usługi BHP i PPŻ 4 800,00 obozy i kolonie 8 418,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 414,00 1 413,13 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 800,00 2 799,02 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 426,60 podróże służbowe pracowników 2 426,60 4430 Różne opłaty i składki 3 040,00 3 040,00 4440 Odpisy na ZFŚS 32 765,00 32 765,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16938 Poz. 3038 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 895,00 2 895,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 753,00 752,99 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 200,00 7 200,00 akcesoria komputerowe 3 646,67 program antywirusowy 577,50 program zamówienia publiczne 697,23 program płacowy i księgowy 1 728,60 program magazynowy 550,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00 24 000,00 85295 Pozostała działalność 3 364,00 3 364,00 4440 Odpis na ZFŚŚ 3 364,00 3 364,00 851 Ochrona zdrowia 19 005,00 19 005,00 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 19 005,00 19 005,00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 005,00 19 005,00 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 375 921,00 375 917,17 710 Działalność usługowa 375 921,00 375 917,17 71015 Nadzór budowlany 371 921,00 371 917,17 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 71 856,00 71 856,00 4020 Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej 186 547,00 186 547,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 575,00 16 574,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 806,00 43 805,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 055,00 6 054,92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 706,00 10 705,12 zakup materiałów biurowych, paliwa 10 705,12 4300 Zakup usług pozostałych 8 600,00 8 600,00 znaczki pocztowe 6 068,73 prowizja bankowa 785,23 inne 1 746,04 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 135,00 1 135,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 975,00 1 975,00 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 9 900,00 9 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 112,00 111,20 4440 Odpisy na ZFŚS 6 811,00 6 811,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 1 000,00 zakup papieru 1 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500,00 3 500,00 4550 Szkolenie członków korpusu służby cywilnej 1 008,00 1 007,12 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 4430 Różne opłaty i składki 984,00 984,00 4270 Zakup usług remontowych 951,00 950,88 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 000,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16939 Poz. 3038 POWIATOWY URZĄD PRACY Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 5 146 023,00 5 065 084,91 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 356 223,00 2 290 284,91 85333 Pozostałe urzędy pracy 2 352 353,00 2 286 460,61 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 563 846,00 1 554 831,11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 117 848,00 117 847,72 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 227,00 1 226,74 ekwiwalent za pranie 503,00 woda 323,74 zwrot częņci kosztów za okulary 400,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 238 142,00 238 126,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 855,00 32 854,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 829,00 17 828,98 materiały biurowe 2 431,61 materiały do drobnych napraw 1 867,35 ņrodki czystoņci 5 158,74 wyposażenie (wycieraczki, bojler, 2 krzesła, umywalka, podgrzewacz) 1 830,89 materiały BHP (odzież, gaņnice, skrzynki hydrantowe) materiały do remontu 3 398,56 3 141,83 4260 Zakup energii 51 864,00 51 864,00 woda 1 660,56 gaz 27 039,76 energia elektryczna 23 163,68 4270 Zakup usług remontowych 529,00 528,37 konserwacja gaņnic i alarmu 528,37 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250,00 2 250,00 badania pracowników 2 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 450,00 28 448,46 modernizacja systemu monitorowania obiektu i monitoring 1 305,26 wywóz nieczystoņci 4 361,94 usługi pocztowe 217,60 koszty i prowizje bankowe 2 482,00 abonament radiowo-telewizyjny 560,10 dzierżawa centrali telefonicznej 8 780,66 wyrób pieczątek 891,77 dostawa wody/odprowadzanie ņcieków 3 845,72 opłaty za prowadzenie PKZP 292,80 przegląd gaņnic 969,90 usługi kominiarskie 671,00 odņnieżanie dachu 2 547,36 usługi hotelarski szkolenie Dyrektora 243,00 inne usługi 364,35 opłata za dostęp do strony InforLex, Ergo 915,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 469,00 1 468,37 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej pu- blicznej sieci telefonicznej 2 334,00 2 332,55

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16940 Poz. 3038 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11 200,00 11 199,60 ewaluacja do projektu 6.1.3. Pogoda na Pracę 11 199,60 4410 Podróże służbowe krajowe 6 864,00 6 963,21 ryczałty samochodowe 4 893,10 delegacje służbowe 2 070,11 4440 Odpisy na ZFŚS 68 504,00 68 503,71 4480 Podatek od nieruchomości 9 800,00 8 900,00 4520 Opłaty na rzecz JST 1 500,00 1 499,09 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 999,18 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 310,00 5 310,00 program płacowy Qwark 5 310,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych * 50 000,00 45 073,13 dokumentacja 14 000,00 nadzór inwestorski 4 542,34 roboty budowlane 21 230,81 tablice informacyjne 5 299,98 Program Skuteczny pracownik przyjazny urząd 113 752,00 78 037,30 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 538,00 33 195,06 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 858,00 5 857,98 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 454,00 6 535,65 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 154,00 1 153,36 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 684,00 5 977,86 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 055,00 1 054,91 4127 Składki na Fundusz Prac 1 078,00 964,13 4129 Składki na Fundusz Pracy 171,00 170,14 4417 Podróże służbowe krajowe 3 230,00 1 877,41 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne 50 530,00 21 250,80 Program Dobry kierunek cała naprzód 26 580,00 10 367,31 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 241,00 7 165,37 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 276,00 1 264,48 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 227,00 1 502,49 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 288,00 265,16 4127 Składki na Fundusz Pracy 522,00 144, 34 4129 Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,47 85324 PFRON 3 870,00 3 824,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 870,00 3 824,30 krzesło obrotowe 160,00 materiały biurowe 349,29 meble 2 427,02 regały do archiwum 798,00 czajnik 89,99 851 Ochrona zdrowia 2 789 800,00 2 774 800,00 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego 2 789 800,00 2 774 800,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 789 800,00 2 774 800,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16941 Poz. 3038 POWIATOWY OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 199 089,00 192 113,06 852 Pomoc społeczna 199 089,00 192 113,06 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 199 089,00 192 113,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 125 651,00 121 877,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 836,00 2 835,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 142,00 18 822,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 2 232,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300,00 4 885,43 umowa-zlecenie sprzątanie pomieszczeń POA O 4 885,43 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 790,00 8 782,90 zakup materiałów biurowych zakup wyposażenia (notebook, biurko, żaluzje, projektor, fax itp.) 879,52 7 903,38 4260 Zakup energii 11 032,00 10 965,15 zakup energii cieplnej zakup energii elektrycznej zakup wody 8 924,40 1 751,65 289,10 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 badania lekarskie 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 116,00 6 111,81 opłaty i prowizje bankowe usługi komunalne pozostałe usługi (informatyczne, wyrób pieczątek itp.) 1 049,99 1 298,27 3 763,55 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 650,00 636,30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 310,00 1270,10 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 620,00 1 567,01 4410 Podróże służbowe krajowe 4 462,00 4 448,51 rozliczenie limitu km na przejazdy lokalne prywatnym samochodem delegacje służbowe 2 482,42 1 966,09 4440 Odpis na ZFŚS 3 280,00 3 280,00 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 360,00 1 360,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 497,52 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 460,00 2 459,79 tusz do drukarek inne POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 1 696,07 763,72 Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 338 600,00 307 664,41 710 Działalność usługowa 338 600,00 307 664,41 71012 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 338 600,00 307 664,41 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 231 000,00 212 300,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 620,00 23 972,29 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 882,00 2 739,68 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 1 200,00 dofinansowanie do okularów, woda dla pracowników 1 200,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16942 Poz. 3038 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 368,00 13 764,11 materiały biurowe wyposażenie 2 364,43 11 399,68 4270 Zakup usług remontowych 2 058,00 2 057,90 4280 Zakup usług zdrowotnych 420,00 420,00 badania okresowe pracowników 420,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 020,00 15 785,86 nadzór i serwis oprogramowania Kataster OnLine znaczki pocztowe 10 668,90 prowizje bankowe prowadzenie kasy monitoring abonament radiowy, wykonanie pieczątek, wykonanie tabliczek informacyjnych, legalizacja gaņnic itp. 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 806,00 778,15 471,75 1 500,00 610,00 1 757,06 666,22 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 817,00 680,15 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej telefonicznej sieci telefonicznej komórkowej 1 590,00 1 281,91 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 14 000,00 14 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 139,00 138,90 4440 Odpisy na ZFŚS 6 724,00 6 723,64 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 30,00 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 1 780,00 1 780,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000,00 2 992,66 zakup papieru do ksero i plotera 2 992,66 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 146,00 7 130,76 zakup programu do płac i wyposażenia, aktualizacja programu tonery do drukarek i plotera POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 2 073,16 5 057,60 Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem: 1 281 247,00 1 254 690,54 852 Pomoc społeczna 1 247 828,00 1 221 273,51 85218 pro Powiatowe programu centra pomocy rodzinie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 879 815,00 1 400,00 862 745,82 1 400,00 programuprogramu ņwiadczenie BHP woda mineralna 500,00 ņwiadczenie BHP okulary korekcyjne 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 308 622,00 297 195,60 Wyna- wynagrodzenie główne 232 502,00 grodze- dodatek funkcyjny 9 600,00 nia dodatek specjalny 8 983,34 osobowe nagrody uznaniowe 6 000,00 nagrody jubileuszowe 1 530,00 pra- dodatek dla pracowników socjalnych 9 000,00 cowni- ków Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 760,00 30 759,92 premie 29 580,26 4040 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 822,00 46 390,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 963,00 6 759,14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 600,00 16 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 961,00 17 961,00 materiały biurowe 3 040,28 sprzęt i urządzenia biurowe 3 744,65 meble biurowe 8 220,28

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16943 Poz. 3038 ņrodki czystoņci 1 034,55 pozostałe zakupy 1 921,24 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100,00 1 100,00 4260 Zakup energii 28 016,00 28 015,19 elektryczna 6 369,47 wodna 232,68 cieplna 21 413,04 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 979,00 24 979,00 opłaty pocztowe znaczki 4 798,05 poligraficzne 3 570,62 informatyczne 3 131,54 cateringowe 1 270,10 opłaty i prowizje bankowe 1 691,20 komunalne 1 902,48 pozostałe usługi 8 615,01 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 792,00 792,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 976,00 976,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 967,00 2 966,64 4410 Podróże służbowe krajowe 5 122,00 5 121,46 rozliczenie delegacji 2 022,06 rozliczenia limitów na przejazdy lokalne 3 099,40 4440 Odpisy na ZFŚS 17 421,00 17 420,34 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 00,00 4 134,00 4 134,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500,00 1 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 500,00 8 500,00 pozostałe akcesoria komputerowe 63,87 tusze, tonery do drukarek 4 080,00 programy i licencje 4 356,13 Projekt Systemowy Aktywni życiowo, aktywni zawodowo 349 680,00 349 674,75 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 790,00 110 789,96 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 866,00 5 865,35 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne pozostałe 16 940,00 16 939,80 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 897,00 896,81 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 531,00 1 531,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 82,00 81,63 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 23 791,00 23 791,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 259,00 1 259,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 19 239,00 19 238,22 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 020,00 1 019,77 4307 Zakup usług pozostałych 151 546,00 151 545,04 4309 Zakup usług pozostałych 8 022,00 8022,00 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 713,00 712,37 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 38,00 37,65 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 874,00 1 873,94 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 100,00 99,21 4417 Podróże służbowe krajowe 828,00 828,00 4419 Podróże służbowe krajowe 44,00 44,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16944 Poz. 3038 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 570,00 570,00 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 30,00 30,00 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 274,00 4 274,00 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 226,00 226,00 85204 Rodziny zastępcze 336 103,00 326 621,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 703,00 34 466,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 701,00 5 244,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 292 699,00 286 910,60 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 21 700,00 21 697,11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 613,00 611,11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 997,00 3 996,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 427,00 4 427,00 meble biurowe 3 048,72 materiały biurowe 119,77 ņrodki czystoņci 74,76 pozostałe zakupy 356,75 sprzęt i urządzenia biurowe 827,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 140,00 11 140,00 poligraficzna 33,00 pocztowa 67,00 terapeutyczna 11 040,00 4410 Podróże służbowe krajowe 353,00 352,28 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 420,00 420,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 750,00 750,00 programy i licencje 750,00 85295 Pozostała działalność 10 210,00 10 209,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 984,00 2 984,00 sprzęt AGD 2 760,00 pozostałe zakupy 224,00 4260 Zakup energii 286,00 285,72 wodna 129,18 cieplna (gaz) 156,54 4270 Zakup usług remontowych 150,00 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 790,00 6 789,42 komunalne czynsz za mieszkanie chronione 6 789,42 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33 419,00 33 417,03 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 419,00 33 417,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 536,00 2 536,00 Wyna- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 388,00 387,75 grodze- 4120 Składki na Fundusz Pracy 63,00 62,13 nia Materiały i wyposażenie 4210 8 847,00 8 847,00 osobowe meble biurowe 2 696,87 ņrodki czystoņci pra- 139,90 cowni- sprzęt i urządzenia biurowe 2 566,40 ków pozostałe zakupy 679,72 materiały biurowe 2 764,11 4300 Zakup usług pozostałych 14 502,00 14 502,00 prowizje i opłaty bankowe 130,50 poligraficzne 6 549,70 informatyczne 237,90 pozostałe usługi 1 913,90 opłaty pocztowe znaczki 5 670,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16945 Poz. 3038 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 415,00 414,80 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 470,00 469,37 4410 Podróże służbowe krajowe 2 028,00 2 027,98 rozliczenia limitów na przejazdy lokalne 2 027,98 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 840,00 1 840,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 630,00 630,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 700,00 1700,00 programy i licencje 161,40 tusze i tonery 1 504,46 pozostałe akcesoria komputerowe 34,14 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 4 563 603,00 4 563 591,38 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 563 603,00 4 563 591,38 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 520 849,00 4 520 837,72 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 150 410,00 150 409,44 równoważnik za remont lokalu mieszkalnego 15 225,03 równoważnik za brak lokalu mieszkalnego 19 733,83 pomoc mieszkaniowa 8 940,00 przejazd na koszt MSWiA 10 662,38 zasiłki pogrzebowe 898,00 dopłata do wypoczynku 73 568,00 zasiłek na zagospodarowanie 21 382,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 997,00 23 996,01 wynagrodzenia 22 302,00 fundusz nagród 1 694,01 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 896,00 1 895,67 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 699 532,00 2 699 531,94 uposażenie funkcjonariuszy 2 699 531,94 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 102 772,00 102 771,67 nagrody jubileuszowe 18 804,95 Odprawy 22 145,72 Nagrody 61 821,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 206 259,00 206 258,77 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 125,00 4 124,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 635,00 634,30 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 13 800,00 13 800,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 113 333,00 113 332,48 ekwiwalent w zamian za umundurowanie 113 332,48 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 257 140,00 257 139,44 Prasa 1 830,61 materiały pędne, oleje i smary 58 281,47 przedmioty zaopatrzenia mundurowego 15 894,43 wyposażenie nie uznawane za ņrodki trwałe 31 670,59 materiały i wyposażenie łącznoņci 1 777,92 materiały i wyposażenie informatyki 6 623,09

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16946 Poz. 3038 materiały i wyposażenie transportu 12 643,12 wyposażenie techniki specjalnej 23 522,76 odzież ochronna 49 231,28 materiały do konserwacji i remontów nieruchomoņci 9 788,11 materiały do konserwacja sprzętu medycznego i materiały jednorazowego użytku 2 051,19 pozostałe materiały 35 530,86 materiały i wyposażenie ppoż. 1 005,54 materiały i wyposażenie biurowe 7 288,47 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 292,00 3 291,36 4260 Zakup energii 127 570,00 127 570,00 energia elektryczna 29 032,15 energia cieplna 93 457,64 gaz 436,00 woda 4 644,21 4270 Zakup usług remontowych 40 434,00 40 433,71 remont i naprawa pomieszczeń budynków, budowli i techniki spec. 12 465,16 konserwacja pomieszczeń budynków i budowli i uzbrojenia sprzętu i wyposażenia 15 441,55 konserwacja sprzętu łącznoņci 2 623,00 konserwacja sprzętu informatycznego 2 416,00 konserwacja sprzętu transportowego 7 488,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 087,00 20 087,00 4300 Zakup usług pozostałych 96 522,00 96 521,04 wydatki okolicznoņciowe 878,40 wydatki reprezentacyjne 1 891,00 usługi bankowe i pocztowe 8 616,96 usługi transportowe 4 455,72 usługi żywienia zbiorowego 16 123,45 usługi komunalne i mieszkaniowe 14 406,56 opłaty rtv, ogłoszenia prasowe 3 141,00 montaż sprzętu łącznoņci 5 490,00 usługi krawieckie, pralnicze 1 443,62 szkolenia 12 545,00 usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa wyższego 10 005,00 pozostałe usługi 14 940,99 wydatki z tyt. gospodarowania odpadami 125,84 badania techniczne pojazdu, tablice rejestr. 2 407,50 usługi spedycyjne 50,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 280,00 2 280,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 15 371,00 15 370,55 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 405,00 9 404,53 4410 Podróże służbowe krajowe 23 009,00 23 008,02 4430 Różne opłaty i składki 33 841,00 33 841,00 ubezpieczenia osobowe 738,00 ubezpieczenia majątkowe 33 103,00 4440 Odpisy na ZFŚS 1 048,00 1 047,84 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 456,00 2 455,03 opłata z tytułu trwałego zarządu 2 455,03

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16947 Poz. 3038 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 570,00 1 569,80 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 24 042,00 24 041,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 725,00 18 725,00 sprzęt oņwietleniowy 18 725,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych 527 298,00 527 297,17 samochód gaņniczy GCBA 527 297,17 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 42 754,00 42 753,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 821,00 26 821,00 4220 Zakup środków żywności 15 933,00 15 932,66 STAROSTWO POWIATOWE Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie Ogółem 34 805 063,00 30 584 387,73 10 Rolnictwo i łowiectwo 329 200,00 59 658,56 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 53 000,00 47 790,80 4300 Zakup usług pozostałych 53 000,00 47 790,80 opracowanie dokumentacji przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leņne w obrębie Grochowice gm. Kotla 45 000,00 wznowienie granic i pomiar działek 1 390,80 końcowa częņć prac geod.-kartograf. w zw. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla gm. Jerzmanowa 1 400,00 01095 Pozostała działalność 276 200,00 11 867,76 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 969,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 500,00 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 066,35 czynsz dzierżawny za 2010 rok od kół łowieckich dla Nadleņnictwa Głogów 1 066,35 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 700,00 4 332,41 czynsz dzierżawny za 2009 rok od kół łowieckich dla: Gminy Głogów 908,28 Gminy Jerzmanowa 244,84 Gminy Kotla 1 236,62 Gminy Pęcław 870,23 Gminy Żukowice 1 072,44 020 Leśnictwo 99 939,00 99 938,47 02001 Gospodarka leśna 86 637,00 86 636,77 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 86 637,00 86 636,77 ekwiwalent za prowadzenie uprawy leņnej 86 636,77 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 13 302,00 13 301,70 4300 Zakup usług pozostałych 13 302,00 13 301,70 nadzór nad lasami niestanowiącymi własnoņci Skarbu Państwa sprawowany przez: Nadleņnictwo Głogów 12 600,00 Nadleņnictwo Lubin 180,00 doskonalenie oceny udatnoņci upraw leņnych objętych zalesieniem przez: Nadleņnictwo Głogów 521,70 600 Transport i łączność 1 930 300,00 1 840 911,31

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16948 Poz. 3038 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 864 300,00 1 825 164,67 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy JST 400 000,00 400 000,00 Gmina Miejska Głogów na podstawie porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa 400 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 794 200,00 783 234,40 bieżące utrzymanie dróg powiatowych 244 900,29 pozostałe usługi 538 334,11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 670 100,00 641 930,27 budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej 1006D Krzekotów opracowanie dokumentacji 5 800,00 modernizacja drogi 1004D Sobczyce Krzekotówek (udostępnienie danych geodezyjnych i kartograficznych) 213 646,51 budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w Kotli 60 356,08 remont mostu Kozie Doły 208 010,00 modernizacja zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1005D w m. Kotla 47 703,16 modernizacja drogi 1008D Droglowice Golkowice 90 614,52 przebudowa zjazdu z drogi powiatowej w Ruszowicach 15 800,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 5 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 5 000,00 Pomoc finansowa na prace zabezpieczające most na Kanale Krzyckim w ciągu drogi transportu rolniczego w obrębie Chociemyņl Gmina Kotla 5 000,00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 11 000,0 10 746,64 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 11 000,00 10 746,64 Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów, Kotla, Lubin, Rudna, Żukowice wykonanie map dla terenu Miasta Głogowa 10 746,64 60095 Pozostała działalność 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 546 806,00 412 805,49 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 546 806,00 412 805,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 911,74 4300 Zakup usług pozostałych 156 688,00 113 237,10

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16949 Poz. 3038 wypisy, wyrysy działek wycena nieruchomoņci ogłoszenia w prasie opłaty sądowe wycinka drzew system monitorujący czyszczenie przewodów kominowych wykaszanie traw oraz wycinka i uprzątnięcie krzewów na terenie gm. Kotla i Głogów podział i wykaz nieruchomoņci wznowienie granic działki 6 295,39 33 040,00 15 077,37 216,00 1 903,00 3 085,63 299,60 47 434,99 2 355,92 3 529,20 4430 Różne opłaty i składki 80 000,00 58 043,00 ubezpieczenia majątkowe i polisy 58 043,00 4480 Podatek od nieruchomości 400,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 48 999,00 355,29 odszkodowania na rzecz osób fizycznych z przejęciem działek pod przebudowę drogi 355,29 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 412,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 500,00 3 452,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 235 807,00 235 806,36 zakup parkingu przy Starostwie Powiatowym w Głogowie działka nr 63/3, AM 3 235 806,36 710 Działalność usługowa 322 000,00 322 000,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 185 000,00 185 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 185 000,00 185 000,00 prowadzenie i udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego 185 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne ) 85 000,00 85 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 85 000,00 modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Jerzmanowa 50 000,00 usługi geodezyjne 35 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 52 000,00 52 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 weryfikacja danych ewidencyjnych działek w obrębie os. Górków m. Głogów odtworzenie granicy pomiędzy działkami w obrębie Hutnik m. Głogów 500,00 3 000,00 modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Jerzmanowa 8 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 40 000,00 zakup kopiarki 4 000,00 dostawa oprogramowania oraz konwersji danych 36 000,00 750 Administracja publiczna 9 021 149,00 8 112 826,82 75011 Urzędy wojewódzkie 212 240,00 212 240,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 034,00 167 034,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 102,00 13 102,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 502,00 27 502,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 602,00 4 602,00 75019 Rady powiatów 356 367,00 323 988,10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 313 515,00 286 270,91

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16950 Poz. 3038 diety radnych 286 006,81 podróże służbowe radnych 264,10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 246,50 zakup artykułów spożywczych 1 369,93 zakup kwiatów 80,00 zakup kalendarzy i mat. biurowych 1 150,00 wizytówki 577,62 nagrody 68,95 4300 Zakup usług pozostałych 25 352,00 24 396,99 koszty wysyłki 16,99 obsługa sesji Rady Powiatu 5 000,00 szkolenia radnych 4 530,60 ogłoszenia w prasie 329,40 wykonanie sztandaru 12 960,00 pozostałe 1 560,00 4430 Różne opłaty i składki 9 500,00 8 764,10 składki członkowskie dla Związku Powiatów Polskich 8 764,10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 309,60 zakup papieru 1 309,60 75020 Starostwa powiatowe 8 248 542,00 7 384 587,43 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 000,00 6 648,54 refundacja zakupu okularów dla pracowników 6 255,24 ekwiwalent za pranie odzieży 393,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 072 990,00 3 945 500,57 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 243 178,00 243 177,63 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 622 000,00 555 009,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 101 000,00 83 483,20 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 3 322,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 761 733,00 690 751,94 zakup materiałów biurowych i druków 20 382,70 zakup paliwa 14 994,56 zakup materiałów do remontów 3 061,27 zakup nagród za pracę więźniów (Art. 123a 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy Dz. U. Nr 90 poz. 557 z późniejszymi zmianami) zakup prasy i czasopism 9 668,50 12 599,59 zakup tkaniny na flagi 753,13 zakup książek 640,05 zakup częņci elektrycznych 8 866,40 zakup ņrodków do utrzymania czystoņci 18 098,55 zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdu, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych 546 675,27 art. spożywcze 1 257,61 telefony komórkowe 621,99 doposażenie wydziałów Starostwa: materiały i wyposażenie 16 934,09 wykładzina PCV 477,00 roņliny 665,51 meble 22 353,38

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16951 Poz. 3038 tablice korkowe 656,10 komputer 5 337,10 sprzęt AGD 5 303,14 aparat fotograficzny 499,00 rolety i zasłony 907,00 4260 Zakup energii 204 000,00 184 537,18 zakup energii cieplnej 81 779,88 zakup energii elektrycznej 98 792,58 zakup wody 3 964,72 4270 Zakup usług remontowych 48 000,00 28 322,60 naprawa i konserwacja instalacji c.o. i elektrycznej w budynku starostwa 3 011,22 naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego 2 437,06 naprawa samochodu 4 049,27 naprawa dachu i orynnowania 7 122,68 naprawa sieci teletechnicznej 755,00 naprawa niszczarki i kopiarki 3 512,09 drobne naprawy 7 435,28 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 6 400,00 badania lekarskie 6 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 625 782,00 521 123,51 ogłoszenia w prasie 4 682,85 wywóz nieczystoņci 9 260,29 tablice rejestracyjne 237 048,42 usługi pocztowe 86 779,67 obsługa księgowa PKZP 732,00 monitorowanie funkcjonowania systemu ISO wykonanie druków kart parkingowych 5 416,80 1 372,50 myjnia samochodowa 315,35 wyrób pieczątek 2 720,00 ochrona budynku i usługi konwoju 70 069,65 prowizje bankowe 4 575,25 BHP nadzór i usługi 1 952,00 przegląd techniczny samochodu 780,00 obsługa prawna 12 505,00 gwarancja i obsługa programów komputerowych 13 287,51 opłata za ņcieki 6 863,15 abonament MASTER i RTV 1 644,10 usługa pralnicza 182,12 usługi remontowe drzwi z montażem 32 000,00 opłata za BIP 497,76 konserwacja sieci teletechnicznej 1 500,00 okresowy przegląd budynku Starostwa 5 916,91 pozostałe usługi: remonty 3 500,00 wycena nieruchomoņci 2 460,00 wykonanie herbów, druków, napisów 4 183,62 drobne naprawy 2 048,21 usługi kominiarskie 793,00 okresowy przegląd instalacji hydrantowej 599,02 pozostałe 7 438,33 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 765,81 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 21 000,00 19 956,91

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16952 Poz. 3038 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 40 000,00 37 977,18 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 183,00 4410 Podróże służbowe krajowe 43 000,00 42 317,09 podróże służbowe 31 615,64 ryczałt za użytkowanie własnych samochodów do celów służbowych 10 701,45 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4440 Odpis na ZFŚS 109 832,00 109 831,10ł 4530 Podatek od towarów i usług VAT 62 300,00 7 944,30 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 8 500,00 3 332,01 zaliczki za wydatki komornicze windykacja należnoņci 3 332,01 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 232,00 25 980,56 szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego 25 980,56 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15 000,00 14 969,40 zakup papieru 14 969,40 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 77 500,00 77 247,78 kontynuacja licencji na używanie oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 11 684,43 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów 27 945,55 zakup materiałów eksploatacyjnych w tym tuszy i tonerów 37 617,80 4990 Niewłaściwe obciążenie i uznanie rachunku 1,03 6050 Wydatki inwestycyjne 150 000,00 140 408,37 przebudowa pokoju Wydziału Komunikacji 16 929,75 meble biurowe dla Wydziału Komunikacji 45 797,56 klimatyzacja w Wydziale Komunikacji 9 943,00 system kolejkowy 65 005,26 instalacja tras kablowych 2 732,80 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 9 484,65 rozbudowa instalacji telewizji dozorowej CC- TV 9 484,65 Projekt Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Głogowie e Administracja 959 895,00 625 911,68 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 804 104,00 524 326,20 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155 791,00 101 585,48 75045 Komisje poborowe 39 000,00 38 945,47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 821,00 820,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 133,00 132,30 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 20 600,00 20 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 072,00 5 024,60 artykuły biurowe 217,30 zakup wody 1 000,00 zakup mebli biurowych 3 787,80 sprzęt do badań lekarskich 19,50 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 147,20 badania lekarskie 147,20 4300 Zakup usług pozostałych 6 055,00 6 055,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16953 Poz. 3038 wynajem Sali na pobór 6 000,00 wyrób pieczątki na pobór 55,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 110,00 109,90 zakup papieru 109,90 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 059,00 6 056,21 materiały eksploatacyjne 1 038,35 notebook, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie 5 017,86 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 154 800,00 144 299,82 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 2 960,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 700,00 66 799,75 kwiaty i wieńce 5 797,00 gadżety i materiały promocyjne przeznaczone na nagrody i do promocji Powiatu Głogowskiego podczas różnych imprez, spotkań, zawodów i konferencji 49 436,67 pozostałe usługi promocyjne: 11 566,08 4300 Zakup usług pozostałych 76 100,00 74 540,07 ogłoszenia w prasie 2 738,61 wykonanie gadżetów, teczek, tabliczek i publikacji promujących Powiat 51 575,67 pozostałe usługi promocyjne 20 225,79 75095 Pozostała działalność 10 200,00 8 766,00 4430 Różne opłaty i składki 10 200,00 8 766,00 składka członkowska w Europejskim Centrum Ochrony Ņrodowiska i Dolnoņląskiej Organizacji Turystycznej 8 766,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 23 829,00 21 302,83 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 23 829,00 21 302,83 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 870,00 1 470,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 780,00 759,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 112,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 640,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 810,00 540,63 artykuły spożywcze 95,64 art. biurowe i kancelaryjne 444,99 4300 Zakup usług pozostałych 14 609,00 13 420,00 druk obwieszczeń wyborczych 13 020,00 obsługa Komisji Wyborczej 400,00 752 Obrona narodowa 1 600,00 1 599,98 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 600,00 1 599,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 1 599,98 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 217 597,00 216 984,91 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 2 996,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych 3 000,00 2 996,00 ņrodki finansowe na zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział Ratownictwa Medycznego 2 996,00 75414 Ochrona cywilna 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 akcesoria komputerowe 1 465,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16954 Poz. 3038 sprzęt AGD 1 535,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 17 332,00 17 134,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 132,00 12 039,50 artykuły papiernicze i książki przeznaczone na nagrody w konkursach o tematyce pożarniczej: książki 407,67 artykuły papiernicze 639,20 materiały i sprzęt przeciwpowodziowy 10 992,63 4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 5 095,15 udział w szkoleniu z zakresu obronnoņci kraju 5 095,15 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 126 265,00 125 866,76 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 124 445,00 124 046,76 zakup materiałów i wyposażenia użytych podczas prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Głogowskiego oraz usuwania skutków powodzi w okresie maj czerwiec 2010 124 046,76 4300 Zakup usług pozostałych 1 820,00 1 820,00 założenie monitoringu rowu SS 3C 1 820,00 75495 Pozostała działalność 68 000,00 67 987,50 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: 38 000,00 38 000,00 Gmina Kotla sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej 8 000,00 Gmina Pęcław szkody popowodziowe 30 000,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 30 000,00 29 987,50 wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji rekompensata za czas służby przekraczający normę dla policjantów KPP w Głogowie 29 987,50 757 Obsługa długu publicznego 2 057 178,00 2 038 606,62 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 916 218,00 901 325,04 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 916 218,00 901 325,04 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 140 960,00 1 137 281,58 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 140 960,00 1 137 281,58 poręczenie dla ZOZ z tytułu kredytu w 2005 roku (kwota kredytu 15 000 000zł) 524 251,67 poręczenie dla ZOZ z tytułu kredytu w 2007 roku (kwota kredytu 8 700 000 zł) 613 029,91 758 Różne rozliczenia 4 506 817,00 4 391 783,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 115 034,00 4810 Rezerwy 115 034,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 391 783,00 4 391 783,00 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 4 391 783,00 4 391 783,00 801 Oświata i wychowanie 7 496 542,00 5 493 776,98 80120 Licea ogólnokształcące 1 011 682,00 1 008 356,53 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 011 682,00 1 008 356,53 Uzupełniające LO dla Dorosłych (p.konarska) 292 558,08

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16955 Poz. 3038 Prywatne LO dla Dorosłych (p. Sadlińska) 98 083,43 Uzupełniające LO dla Dorosłych ul. Królewska 155 097,28 LO dla Dorosłych ul. Królewska 158 808,03 Prywatne Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych (p. Niebudek) 93 369,60 Prywatne Zaoczne LO dla Dorosłych (p. Niebudek) 167 256,67 Dwuletnie Uzupełniające LO ul. Karola Mirki 13 616,40 Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Zaoczne (p. Sadlińska) 29 567,04 80130 Szkoły zawodowe 1 364 910,00 1 355 652,18 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 357 590,00 1 348 332,18 Prywatna Szkoła Handlowa 118 341,12 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 314 538,24 Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej 242 003,53 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony 116 285,86 Policealna Szkoła Kosmetyczna TESSA 66 142,06 Szkoła Policealna Biznesu 487 469,37 Policealne Studium Administracji 3 552,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 320,00 7 320,00 audyt energetyczny ZSSIB 2 000,00 opracowanie studium wykonalnoņci dla projektu,,modernizacja szkolnej i przyszkolnej infrastruktury sportowej w zespole Szkół Przyrodniczych w Głogowie niezbędnego do złożenia wniosku aplikacyjnego ramach RPO celem zrefundowania poniesionych wydatków 5 320,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 054,00 zł 17 592,23 4300 Zakup usług pozostałych 11 695,00 zł 11 692,23 organizacja i obsługa szkolenia kadry kierowniczej oņwiaty 6 815,62 zakup usług pozostałych 2 908,55 studia podyplomowe dyrektorów szkół 1 968,06 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 359,00 5 900,00 szkolenia dyrektorów szkół 5 900,00 80195 Pozostała działalność 5 098 896,00 3 112 176,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 367,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 2 980,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 768,00 10 135,78 pozostałe 4 574,08 zakup wydawnictw oņwiatowych 565,80 druk folderów "Po pierwsze edukacja 4 995,90 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 732,00 1 683,90 4270 Zakup usług remontowych 32 839,00 2 919,16 4300 Zakup usług pozostałych 29 876,00 18 895,99 pozostałe 3 756,00 kurs na prawo jazdy i obsługa kas fiskalnych w ramach programu "Matura drogą do przyszłoņci" 15 048,67 koszty przesyłki 91,32 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 750,00 2 750,00 licencja 2 750,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16956 Poz. 3038 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 138 060,00 1 416 313,44 likwidacja barier architektonicznych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych ul. Sportowa 1 wraz z dokumentacją techniczną i kosztorysową 15 921,05 termomodernizacja budynku Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Piaskowej 1 wraz z audytem energetycznym i efektem ekologicznym 39 825,23 termomodernizacja budynku warsztatów w Głogowskim Centrum edukacji Zawodowej przy ul. Piotra Skargi 29 audyt energetyczny i efekt ekologiczny 2 000,00 termomodernizacja budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. J. Robotniczej audyt energetyczny i efekt ekologiczny 2 000,00 termomodernizacja i przebudowa budynku przy ulicy Folwarcznej 55 pod potrzeby PCPPPiDN w Głogowie wraz z audytem energetycznym i efektem ekologicznym 67 320,00 termomodernizacja Zespołu Szkół im. Wyżykowskiego ul. W. Stwosza 3a wraz z audytem energetycznym i efektem ekologicznym 363 013,46 remont instalacji elektrycznej ZPSW 101 228,89 budowa ogrodzenia II LO 43 573,51 wymiana stolarki okiennej GCEZ 39 598,40 termomodernizacja budynku szkoły i Sali gimnastycznej ZPSW ul. Sportowa 1 wraz z audytem energetycznym i efektem ekologicznym 741 832,90 Projekt Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie 2 534 751,00 1 339 041,57 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 686 998,00 669 520,79 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 847 753,00 669 520,78 Projekt Równe szanse dla wszystkich 341 253,00 317 456,20 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 351,00 8 342,19 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 474,00 1 472,17 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 368,00 1 354,86 4129 Składki na Fundusz Pracy 242,00 239,10 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 223 902,00 222 012,76 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 39 512,00 39 178,74 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 19 041,00 16 851,78 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 360,00 2 973,86 4307 Zakup usług pozostałych 37 404,00 21 276,13 4309 Zakup usług pozostałych 6 599,00 3 754,61 851 Ochrona zdrowia 4 272 355,00 3 772 416,63 85111 Szpitale ogólne 4 233 355,00 3 733 416,63 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych 1 911 000,00 1 910 998,55 rozbudowa budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie I etap zadania Szpitalny Oddział Ratunkowy 1 751 000,00 rewitalizacja terenów zielonych w ZOZ w Głogowie 30 000,00 zakup sprzętu i wyposażenia zakup noża laserowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej ZOZ Głogów 79 998,55

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16957 Poz. 3038 remont i modernizacja Oddziału Ginekologiczno Położniczego ZOZ w Głogowie 50 000,00 Projekt Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Głogowskiego Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie 2 322 355,00 1 822 418,08 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 217 791,00 955 635,44 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1 104 564,00 866 782,64 85195 Pozostała działalność 39 000,00 39 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 39 000,00 Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego 20 000,00 zakup usług badania lekarskie, badania krwi 9 000,00 Profilaktyka i edukacja z zakresu zdrowego odżywiania i zapobiegania otyłoņci 5 000,00 Profilaktyka chorób nowotworowych piersi 5 000,00 852 Pomoc społeczna 3 255 006,00 3 125 616,17 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 753 278,00 722 560,25 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 119 315,00 119 306,91 miasto Legnica 119 306,91 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 62 871,00 58 766,08 powiat Polkowice 58 766,08 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych 395 600,00 395 387,10 realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą,,opiekun usamodzielniania wychowanków opuszczających ZPSW oraz Dom Dziecka w mieszkaniu integracyjnochronionym 15 000,00 dotacja dla Fundacji im. Janusza Korczaka w Głogowie na zadanie Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- -wychowawczej typu rodzinnego 380 387,10 3110 Świadczenia społeczne 160 442,00 149 100,16 ņwiadczenia społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków placówek opiekuńczo- -wychowawczych 149 100,16 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 85204 Rodziny zastępcze 2 214 803,00 2 167 355,46 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 46 164,00 45 198,00 miasto Wrocław 45 198,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16958 Poz. 3038 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 118 008,00 109 329,87 realizacja zawartych porozumień między Powiatem Głogowskim a Powiatem Złotoryjskim, Powiatem Kroņnieńskim, Powiatem Wschowskim, Powiatem Koņciańskim, Powiatem Lubińskim, Powiatem Nowosolskim oraz Miastem Wrocław dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 109 329,87 3110 Świadczenia społeczne 1 997 984,00 1 985 068,30 ņwiadczenia społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków rodzin zastępczych 1 985 068,30 3119 Świadczenia społeczne 27 760,00 27 759,29 ņwiadczenie społeczne z przeznaczeniem dla wychowanków rodzin zastępczych 27 759,29 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 887,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 45 000,00 45 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 45 000,00 zł 45 000,00 CARITAS diecezji zielonogórskogorzowskiej realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą oņrodek interwencji kryzysowej 45 000,00 85295 Pozostała działalność 241 925,00 190 700,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 231 925,00 186 200,46 Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej 53 808,03 przebudowa lokalu użytkowego na samodzielne mieszkania na potrzeby zawodowej rodziny zastępczej 132 392,43 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 422 301,00 400 170,80 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 90 420,00 90 420,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90 420,00 90 420,00 warsztaty terapii zajęciowej Arka 90 420,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 306 000,00 305 869,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 992,00 151 865,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 309,00 10 308,21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 169,00 24 168,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 370,00 3 369,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 823,00 71 823,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 395,00 2 394,39 materiały biurowe 2 394,39 4300 Zakup usług pozostałych 33 816,00 33 816,00 wydawanie orzeczeń lekarskich 33 816,00 4440 Odpisy na ZFSS 5 289,00 5 288,10 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 556,00 1 555,50 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 281,00 1 281,00

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16959 Poz. 3038 materiały eksploatacyjne 1 281,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 17 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 180,00 85334 Pomoc dla repatriantów 8 701,00 3 881,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 701,00 3 881,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 158 444,00 132 230,47 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 158 444,00ł 132 230,47 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 000,00 30 989,80 Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: Gmina Jerzmanowa 5 000,00 Gmina Kotla 5 000,00 Gmina Pęcław 5 000,00 Gmina Głogów 5 000,00 Gmina Żukowice 4 989,80 dem. i utyl. etern w Kulowie Gmina Kotla 6 000,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 190,00 6 190,00 dotacja dla Dolnoņląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Ņrodowiska we Wrocławiu na zadanie,,badanie jakoņci ņrodowiska na terenie Powiatu Głogowskiego w ramach monitoringu ņrodowiska 6 190,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 999,33 zakup nagród na konkursy i przedsięwzięcia ekologiczne Powiatu 9 999,33 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 21 120,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 254,00 4 259,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 59 672,34 Gmina Żukowice termomodernizacja szkoły w Nielubii 59 672,34 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 127 000,00 126 133,69 92116 Biblioteki 50 000,00 50 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 Gmina Miejska Głogów Biblioteka Miejska 50 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 50 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych 50 000,00 50 000,00 PRK pw. Ņw. Jakuba Apostoła 9 000,00 PRK Boże Ciało Brzeg Głogowski Koņciół Ņwiętej Anny 14 000,00 PRK w Krzepielowie Koņciół w Szczyglicach 9 000,00 PRK w Jaczowie Koņciół Jaczów 9 000,00 PRK Ņw. Mikołaja w Głogowie 9 000,00ł

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16960 Poz. 3038 92195 Pozostała działalność 27 000,00 26 133,69 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 4 963,69 XI lokalna edycja konkursu samorządowego nastolatków Oņmiu Wspaniałych 4 963,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 800,00 odznaczenia dla Kombatantów i byłych więźniów politycznych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 20 370,00 przewóz osób podczas uroczystoņci 1 270,00 obsługa uroczystoņci patriotycznych 19 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 17 000,00 15 625,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 17 000,00 15 625,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 14 575,00 puchary i nagrody dla uczestników zawodów sportowych 14 575,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 050,00 posiłki i napoje dla zawodników klubów sportowych z terenu powiatu głogowskiego biorących udział w Powiatowym Turnieju Piłkarskim 1 050,00 Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu Powiatu Głogowskiego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 2010 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wartoņć zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów i pożyczek wynosi 17 315 292,79 zł. VI. WYKONANIE PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I DEFICYTU / NADWYŻKI Wykonanie przedstawia się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2010 R. WYKONANIE ZA 2010 R. [%] WYKONANIA DOCHODY 96 856 606,00 zł 94 236 067,26 zł 97,29 WYDATKI 98 885 102,00 zł 93 647 690,85 zł 94,70 DEFICYT/NADWYŻKA 2 028 496,00 zł 588 376,41 zł PRZYCHODY 11 544 244,00 zł 13 151 813,89 zł 113,93 ROZCHODY 9 515 748,00 zł 9 316 628,64 zł 97,91 95 000 000,00 zł 75 000 000,00 zł 55 000 000,00 zł 35 000 000,00 zł 15 000 000,00 zł ` -5 000 000,00 zł Dochody Deficyt/Nadwyżka Plan na 2010 rok Wykonanie w 2010 roku

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16961 Poz. 3038 Przychody w kwocie 13 151 813,89 zł stanowią: kredyt długoterminowy zaciągnięty w wysokoņci 4 878 628,00 zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2010 rok oraz Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wczeņniej zaciągniętych kredytów i pożyczek udzielony przez ING Bank Ņląski, spłata pożyczki udzielonej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Głogowie w wysokoņci 600 000 zł, wolne ņrodki z lat ubiegłych, jako nadwyżka ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Głogowskiego w kwocie 7 673 185,89 zł Rozchody stanowią spłaty kredytów długoterminowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek: spłata kredytu Bank Ochrony Ņrodowiska S.A. z 2002 roku 1 757 949,00 zł spłata kredytu PKO Bank Hipoteczny S.A. z 2004 roku 1 137 741,72 zł spłata kredytu BRE Bank Hipoteczny S.A. z 2005 roku 450 433,92 zł spłata kredytu Bank Pocztowy S.A. z 2007 roku 3 679 876,84 zł spłata kredytu BRE Bank Hipoteczny z 2008 roku 562 824,00 zł spłata kredytu Bank Pocztowy S.A. z 2009 roku 767 447,16 zł spłata kredytu ING Bank Ņląski z 2010 roku 0,00 zł spłata pożyczki z NFOŅiGW z 2001 roku 156 200,00 zł spłata pożyczki z WFOŅiGW z 2008 roku 204 156,00 zł Razem: 8 716 628,64 zł Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło 17 315 292,79 zł, w tym: kredyt PKO Bank Hipoteczny S.A. z 2004 roku 3 413 225,19 zł kredyt BRE Bank Hipoteczny S.A. z 2005 roku 1 351 301,76 zł kredyt BRE Bank Hipoteczny S.A. z 2008 roku 2 814 136,00 zł kredyt Bank Pocztowy S.A. z 2009 roku 3 837 235,84 zł kredyt ING Bank Ņląski z 2010 roku 4 878 628,00 zł pożyczka z WFOŅiGW z 2008 roku 1 020 766,00 zł Razem: 17 315 292,79 zł Łączna kwota spłaconych w 2010 r. rat kredytów i pożyczek oraz spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie w latach 2005 i 2007 wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniosła 10 755 235,26 zł i stanowi 11,41% wykonanych dochodów powiatu. VII. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Wykonanie planu dochodów w 2010 roku z wpływów z różnych opłat w kwocie 2 840 219,10 zł oraz z wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 744 962,52 zł (ņrodki z 2009 roku po zlikwidowanym PFOŅiGW). W 2010 roku na zadania finansowane z tych ņrodków wydatkowano kwotę 3 238 037,48 zł, czyli 75,11% przyjętego planu. Szczegółowe wykonanie planu zadań finansowanych ze ņrodków ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej za 2010 roku przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania VIII. WYKONANIE PLANU FUNDUSZU CELOWEGO Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 roku Stan początkowy ņrodków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8 178,58 zł. W 2010 roku na rachunek Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wpłynęła kwota 575 656,60 zł z tytułu opłat za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz różnych opłat. W 2010 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obciążono kosztami w kwocie 583 722,42 zł. Ņrodki powyższe zostały przeznaczone na utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokonane przelewy redystrybucyjne. Stan ņrodków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 112,76 zł. Szczegółowe wykonanie planu funduszu celowego za 2010 roku przedstawia załącznik Nr 11 do sprawozdania. IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Wykonanie planu przychodów i kosztów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Stan ņrodków obrotowych na początek roku wynosił 2 046,39 zł. W 2010 roku na rachunek Powiatowego Oņrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wpłynęła kwota 444 198,78 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z tytułu grzywien i kar oraz różnych dochodów. W 2010 roku koszty działalnoņci zakładu wynosiły 473 921,83 zł. Ņrodki powyższe zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie zakładu budżetowego. Zakład budżetowy z dniem 31 lipca 2010 roku został zlikwidowany. W miejsce zlikwidowanego zakładu z dniem 01.08.2010 roku powstała jednostka budżetowa o tej samej nazwie. Szczegółowe wykonanie planu zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16962 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16963 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16964 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16965 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16966 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16967 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16968 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16969 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16970 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16971 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16972 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16973 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16974 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16975 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16976 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16977 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16978 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16979 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16980 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16981 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16982 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16983 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16984 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16985 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16986 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16987 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16988 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16989 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16990 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16991 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16992 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16993 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16994 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16995 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16996 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16997 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16998 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 16999 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17000 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17001 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17002 Poz. 3038

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17003 Poz. 3038 1

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17004 Poz. 3039 3039 2 ZARZĄDZENIE NR 4/2011 WÓJTA GMINY RUJA z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ruja za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim oraz informacji o stanie mienia gminy Ruja za 2010 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Wójt Gminy Ruja postanawiam, co następuje: 1. Przekazać Radzie Gminy w Rui i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruja za 2010 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia. 3. Informację o stanie mienia gminy Ruja za 2010 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy: Robert Chruściel

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17005 Poz. 3039 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2011 Wójta Gminy Ruja z dnia 23 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUJA ZA 2010 ROK Budżet gminy Ruja na 2010 rok został przyjęty uchwałą nr XXX/157/09 Rady Gminy w Rui w dniu 29 grudnia 2009 r., uchwalono: po stronie dochodów budżetowych w kwocie 9 213 323,00 zł po stronie wydatków budżetowych w kwocie 13 285 257,00 zł Deficyt budżetowy w kwocie 4 071 934,00 zł planowano sfinansować przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie 3 821 934,00 zł, b) wolnych ņrodków, jako nadwyżki ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 250 000,00 zł. W przychodach (6 166 937,00 zł) zaplanowano wolne ņrodki jako nadwyżkę ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 250 000,00 zł wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartoņciowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2010 planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokoņci 5 916 937,00 zł planowano przeznaczyć: 600 000,00 zł na budowę Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim etap III+IV, 3 328 664,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja, oraz 1 988 273,00 zł pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoņci wiejskiej budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja. Planowane rozchody w kwocie 2 095 003,00 zł dotyczą spłaty rat pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (25 978,00 zł), spłaty pożyczki w wysokoņci 1 988 273,00 zł przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoņci wiejskiej budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja oraz spłaty zaciągniętych kredytów (Bank Ochrony Ņrodowiska i Volkswagen Bank Polska) w wysokoņci 80 752,00 zł. Przychody W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia planu przychodów, w pozycji wolne ņrodki, jako nadwyżka ņrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartoņciowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5 754,00 zł, co jest wynikiem osiągnięcia na koniec 2009 r. mniejszych niż planowano (plan 250 000,00 zł) ņrodków finansowych. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto planowane kredyty i pożyczkę na łączną kwotę 4 082 700,00 zł, w tym kredyt w wysokoņci 200 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejņciowego deficytu budżetu. Zaciągnięte zobowiązania zostały przeznaczone m. in. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2010 roku: 1) kredyt inwestycyjny w wysokoņci 600 000,00 zł (Bank Millennium) na budowę Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim etap III+IV, 2) kredyt inwestycyjny w wysokoņci 1 760 400,00 zł (BOŅ) na budowę kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja. Plan ww. kredytu (3 328 664,00 zł.) został zmniejszony o kwotę 1 568 264,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu (01.03.2010 r.) na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja. 3) ponadto w ramach ww. inwestycji zaciągnięto pożyczkę w wysokoņci 1 192 300,00 zł (BGK) na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoņci wiejskiej Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja. Również kwota pożyczki (plan zakładał 1 988 273,00 zł) został zmniejszony o kwotę 795 973,00 zł, nie tylko z tytułu rozstrzygniętego przetargu na inwestycję (765 773,00 zł), ale i w związku z uznaniem przez Urząd Marszałkowski przyłączeń kanalizacji sanitarnej jako kosztów niekwalifikowalnych (30 200,00 zł.) 4) oraz zaciągnięto kredyt w wysokoņci 330 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ruja oraz spłatę wczeņniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody Rozchody wykonano w wysokoņci 306 729,38 zł, tj. 23,08% w stosunku do planu 1 329 230,00 zł i dotyczą spłat rat pożyczek z WFOŅiGW i rat kredytowych (BOŅ, VBP). Niski stopień realizacji rozchodów wynika z nie przekazania (na dzień 31.12.2010 r.) z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu refundacji kosztów kwalifikowalnych (1 192 300,00 zł) związanych z budową

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17006 Poz. 3039 kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Ww. zwrot ņrodków zostanie przekazany dopiero po całkowitym rozliczeniu inwestycji przez Samorząd Województwa, a tym samym zostanie spłacona zaciągnięta pożyczka przez Gminę. Wynik finansowy Wynik finansowy to różnica między dochodami, a wydatkami. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane roczne dochody zostały wykonane w kwocie 7 051 591,51 zł, a limit wydatków wykorzystano w wysokoņci 10 913 248,52 zł. Na dzień 31.12.2010 r. powstał deficyt budżetu gminy w wysokoņci 3 861 657,01zł. Zobowiązania długoterminowe Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązania długoterminowe wyniosły ogółem 4 197 518,63 zł. Kwota zadłużenia gminy jest obligatoryjna w stosunku do pięciu wierzycieli: 1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na kwotę 16 279,00 zł (pożyczka), 2. Banku Ochrony Ņrodowiska na kwotę 2 361 396,00 zł (kredyt), 3. Volkswagen Bank Polska S.A. 27 543,63 zł (kredyt), 4. Bank Millennium 600 000,00 zł (kredyt), 5. Bank Gospodarstwa Krajowego 1 192 300,00 zł (pożyczka). W okresie sprawozdawczym w budżecie gminy Ruja wprowadzono następujące zmiany: 1. Uchwała Nr XXXII/166/2010 Rady Gmina Ruja z dnia 29.03.2010 r. zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1 279 641,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 773 659,00 zł. Zmniejszono również plan przychodów o kwotę 2 259 791,00 zł i plan rozchodów o kwotę 765 773,00 zł. 2. Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia 30.03.2010 r. zwiększono plan budżetu o kwotę 19 000,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 3. Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia 30.04.2010 r. zwiększono plan budżetu o kwotę 31 448,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 4. Zarządzenie Nr 87/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia 28.05.2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 155 423,44 zł. 5.Uchwała Nr XXXIV/184/2010 Rady Gmina Ruja z dnia 23.06.2010 r. zwiększono plan budżetu gminy o kwotę 82 879,81 zł po stronie dochodów i wydatków. 6. Zarządzenie Nr 91/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia 29.06.2010 r. zwiększono plan budżetu o kwotę 5 130,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 7. Zarządzenie Nr 94/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia 30.07.2010 r. zwiększono plan budżetu o kwotę 16 338,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 8. Uchwała Nr XXXV/187/2010 Rady Gminy Ruja z dnia 22.09.2010 r. zmniejszono plan dochodów budżetu gminy o kwotę 250 000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł. Dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 250 000,00 zł. 9. Zarządzenie Nr 97/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia 22.09.2010 r. zwiększono plan budżetu o kwotę 29 710,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 10. Uchwała Nr XXXVI/197/2010 Rady Gminy Ruja z dnia 05.11.2010 r. zwiększono plan budżetu o kwotę 8 731,62 zł, po stronie dochodów i wydatków. 11. Zarządzenie Nr 103A/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia 05.11.2010 r. zwiększono plan budżetu o kwotę 274 324,09 zł po stronie dochodów i wydatków. 12. Zarządzenie Nr 107/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia 30.11.2010 r. zwiększono plan budżetu o kwotę 43 900,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 13. Zarządzenie Nr 109/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia 13.12.2010 r. zwiększono plan budżetu gminy o kwotę 3 431,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 14. Uchwała Nr III/18/2010 Rady Gminy Ruja z dnia 28.12.2010 r. zmniejszono plan budżetu o kwotę 11 417,00 zł po stronie dochodów i wydatków. 15. Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Ruja z dnia 30.12.2010 r. zwiększono plan budżetu gminy o kwotę 24 000,00 zł po stronie dochodów i wydatków. Ostateczny plan budżetu gminy po zmianach przedstawia się następująco: dochody zostały zmniejszone o kwotę 846 742,04 zł do kwoty 8 366 580,96 zł wydatki zostały zmniejszone o kwotę 2 090 760,04 zł do kwoty 11 194 496,96 zł deficyt budżetowy zmniejszono o kwotę 1 494 018,00 zł do kwoty 2 577 916,00 zł przychody zostały zmniejszone o kwotę 2 009 791,00 zł do kwoty 4 157 146,00 zł rozchody zostały zmniejszone o kwotę 765 773,00 zł do kwoty 1 329 230,00 zł

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17007 Poz. 3039 I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA 2010 ROK Dochody budżetowe na plan ogółem 8 366 580,96 zł zrealizowano na kwotę 7 051 591,51 zł, tj. 84,28% planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokoņci 6 810 614,35 zł i dochody majątkowe na kwotę 240 977,16 zł. Szczegółową realizację dochodów gminy przedstawia tabela nr 1. Dochody w dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zrealizowano w 99,86% na plan 361 915,53 zł. Największy udział w wykonaniu stanowiła dotacja celowa od Wojewody Dolnoņląskiego w kwocie 354 475,39 zł (plan 354 478,53 zł), która została przeznaczona na zwrot częņci podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów związanych z tym postępowaniem. Pozostałe wpływy (kwota 6 929,05 zł) to dochody za czynsze dzierżawne od gruntów rolnych stanowiących własnoņć gminy.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17008 Poz. 3039 W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w kwocie 15 627,48 zł, tj. 23,77% planu rocznego. Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan 1 817,00 zł wykonano 283,29 zł, tj. 15,59% wielkoņci planowanych. Ogółem zaległoņci z tytułu opłat wyniosły 8 118,89 zł tj. za rok bieżący i lata ubiegłe. Dochody w zakresie czynszów mieszkaniowych zrealizowano w 104,56% (plan 11 593,00 zł wykonano 12 122,19 zł). Zaległoņci z tego tytułu wyniosły 11 544,05 zł i dotyczą siedmiu podatników, którzy zalegają z zapłatą za okres powyżej 3 miesięcy. Na ww. zaległoņci wystawiono upomnienia. Do dwóch podatników wystawiono upomnienie przedsądowe. Natomiast w stosunku do jednego dłużnika toczy się postępowanie sądowe w Sądzie Rejonowym w Legnicy. Ponadto Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w stosunku do trzech dłużników oraz wystosowano wnioski o nadanie klauzuli wykonalnoņci dla dwóch nakazów zapłaty. Jeden tytuł wykonawczy został skierowany do egzekucji do Komornika Sądowego, dla dwóch podatników zaległoņć rozłożono na raty. W ramach dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci na zaplanowaną kwotę 52 340,00 zł uzyskano jedynie 3 222,00 zł, tj. 6,16% wielkoņci planowanej. Uzyskany dochód (3 222,00 zł) wynika z wpłat ratalnych za sprzedaż mienia komunalnego. W okresie sprawozdawczym realizacja dochodów w tym dziale stanowi jedynie 23,77%. Niski stopień wykonania związany jest z przesunięciem w czasie sprzedaży działek budowlanych w Tyńcu Legnickim. Na koniec okresu sprawozdawczego do działu DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wpłynęła z budżetu Województwa Dolnoņląskiego dotacja celowa w kwocie 10 934,00 zł na realizację zadania p.n. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoņci Tyniec Legnicki i Ruja. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA obejmuje m. in. dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie. Na plan 49 377,00 zł otrzymano 100,0% wielkoņci planowanej. W okresie sprawozdawczym do ww. działu wpłynęła również dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 8 460,73 zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku na terenie gminy Ruja. Ponadto na dochody budżetu gminy wpłynęły ņrodki w wysokoņci 1 000,00 zł jako dobrowolna wpłata od sponsorów oraz darowizna w wysokoņci 2 000,00 zł, które w całoņci zostały (3 000,00 zł) przeznaczone na zakup namiotu z logo gminy. Dochody w dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców w gminie. Na plan 450,00 zł otrzymano 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Ponadto w okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy przyznało dotację w wysokoņci 10 507,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (I i II tura) na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z przyznanej dotacji wykorzystano 10 237,00 zł. Niewykorzystanie ņrodki w kwocie 270,00 zł zostały zwrócone w dniu 30.07.2010 r. Krajowe Biuro Wyborcze przekazało dotację celową w kwocie 10 805,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Dotacja została przyznana (plan 19 338,00 zł) na dwa głosowania: w dniu 21 listopada ub.r. i dniu 4 grudnia ub.r. Wybór Wójta Gminy i członków do Rad Gminnych i Powiatowych na terenie gminy Ruja został rozstrzygnięty w I turze wyborów. Dotacje w dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dotyczą obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na łączną kwotę 1 000,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty. Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM obejmuje w większoņci podstawowe dochody własne gminy. Wpływy z działalnoņci gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wyniosły 1 790,06 zł, tj. 71,60% zaplanowanej kwoty (plan 2 500,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległoņć w tych wpływach stanowiła kwotę 2 411,04 zł. Wpływy z podatku rolnego, leņnego, od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 800 225,95 zł, co stanowi 112,41% planu. W podatku od nieruchomości dochody zrealizowano w 118,25% wielkoņci planowanych. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie w podatku od nieruchomoņci wynosiło 45 849,88 zł. Zaległoņć ta dotyczy dwóch podatników, którzy zalegają z zapłatą podatku za okres dłuższy niż 3 miesiące. Na częņć zaległoņci została założona hipoteka przymusowa. W okresie sprawozdawczym dokonano obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomoņci na łączna kwotę 8 517,84 zł.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17009 Poz. 3039 W podatku rolnym dochody zrealizowano w 89,27% (plan 137 249,00 zł wykonanie 122 515,45 zł). Zaległoņć, w tym podatku wynosi 268,50 zł i dotyczy jednego podatnika do którego wysłano już upomnienie. W podatku leśnym dochody wykonano w 93,20% wielkoņci planowanej, tj. 2 290,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w zakresie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, gdzie plan zakładał 1 000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 717 882,60 zł, co stanowi 103,19% wielkoņci planowanych. W tym sektorze w podatku od nieruchomości dochody wykonano w 93,03%. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie w podatku od nieruchomoņci wynosiło 68 396,02 zł i jest większe o 14 760,58 zł w stosunku do zadłużenia z końca 2009 roku. W podatku rolnym dochody zrealizowano w 104,36% (plan 480 543,00 zł wykonanie 501 480,79 zł). Zaległoņci, w tym podatku wynoszą 91 979,59 zł i są one mniejsze o 8 804,83 zł w stosunku do 31.12.2009 roku. W podatku leņnym dochody zrealizowano w kwocie 1 333,50 zł, tj. 86,70% wielkoņci planowanej. W okresie sprawozdawczym zaległoņć wynosiła 83,00 zł. W stosunku do dłużników w tych trzech podatkach wystawiono 592 upomnień oraz 195 tytułów wykonawczych obejmujących zaległoņci za I IV ratę 2010 r. Ponadto udzielono umorzeń: w zakresie podatku od nieruchomoņci (2 osoby) na kwotę 1 125,50 zł i w podatku rolnym (1 osoba) na kwotę 416,00 zł oraz obniżono górne stawki w podatku od nieruchomoņci na łączną kwotę 52 763,92 zł. W okresie sprawozdawczym wypływ w zakresie podatku od środków transportowych stanowiły 200,00% planu, tj. 3 000,00 zł. Podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy wyniósł 2 065,00 zł na plan 4 000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 156,24% wielkoņci planowanych (plan 20 000,00 zł wykonanie 31 247,50 zł). Wpływy z różnych opłat wyniosły 62,01% (plan 2 000,00 zł wykonanie 1 240,27 zł). W okresie sprawozdawczym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w zakresie osób fizycznych zrealizowano w 203,31% (plan 4 000,00 zł wykonanie 8 132,55 zł.) Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 109,76% wielkoņci planowanej, tj. 5 488,00 zł. Na koniec II kwartału 2010 r. jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (tzw. renta planistyczna) wyniosła 4 135,19 zł. Zaległoņć z tego tytułu dotyczy jednego podatnika na kwotę 2 658,61 zł. i został wystawiony już tytuł wykonawczy. W miesiącu styczniu 2011 r. Urząd Skarbowy ņciągnął od dłużnika kwotę w wysokoņci 1 073,40 zł. Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy na plan 28 700,00 zł wykonano 30 033,26 zł, tj. 104,65% planu. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 98,01% (plan 580 503,00 zł wykonanie 568 966,27 zł), dotyczy to podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Dział RÓŻNE ROZLICZENIA obejmuje wpływy subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz odsetki bankowe. Na ogólny plan w tym dziale 2 619 364,00 zł. wykonanie wyniosło 2 617 859,19 zł, tj. 99,94% planu. Subwencję oņwiatową otrzymano w 100,00%, tj. 1 793 145,00 zł natomiast subwencję wyrównawczą zrealizowano również w 100,00% w stosunku do planu 821 219,00 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych gmina uzyskała dochód w wysokoņci 3 495,19 zł na plan 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym do działu OŚWIATA I WYCHOWANIE wpłynęła opłata w wysokoņci 45,00 zł za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wągrodnie. Wpłynęły również trzy dobrowolne wpłaty na łączną kwotę 2 800,00 zł, z przeznaczeniem: na zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej w Wągrodnie 500,00 zł, 2 000,00 zł na działalnoņć statutową i na zakup pomocy dydaktycznych (300,00 zł) dla Gimnazjum w Rui. Ponadto otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa do kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 4 849,00 zł. W okresie sprawozdawczym do działu OCHRONA ZDROWIA wpłynęła dotacja celowa w łącznej wysokoņci 237 755,16 zł, która wynika z podpisanej umowy (DRPO-W-JKo/0292/2548/09 z dnia 30.06.2009 r.) o dofinansowanie projektu pt. Budowa Gminnego Oņrodka Zdrowia z Punktem Aptecznym w Tyńcu Legnickim. Pozostałą częņć dofinansowania (płatnoņć poņrednią) planujemy otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2011, po całkowitym rozliczeniu zadania inwestycyjnego przez Samorząd Województwa. Dział POMOC SPOŁECZNA obejmuje głównie dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy, które przeznaczone są na wypłatę ņwiadczeń społecznych i rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz na utrzymanie oņrodka pomocy społecznej.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17010 Poz. 3039 Na plan 1 432 611,43 zł wykonanie wyniosło 1 430 653,57 zł, co stanowi 99,86% planu, w tym na zadania zlecone gminie plan zakładał 1 013 200,00 zł (wykonano 99,90% planu, tj. 1 012 150,41 zł). Natomiast w ramach realizowanych własnych zadań bieżących gmina otrzymała również dotację w kwocie 325 177,62 zł (plan 325 400,00 zł) od Wojewody Dolnoņląskiego z przeznaczeniem m.in. na wypłaty zasiłków celowych, pokrycie częņci kosztów związanych z funkcjonowaniem tut. GOPS oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznoņcią sprawowania bezpoņredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. W okresie sprawozdawczym Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej w Rui rozpoczął realizację zadania w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pierwszy krok do sukcesu, który jest współfinansowany ze ņrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt całego zadania zaplanowano na kwotę 91 611,43 zł, z czego 87 005,27 zł to płatnoņć ze ņrodków europejskich, a kwota 4 606,16 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu krajowego. W ramach tego programu wypłynęło 100,00% zaplanowanych ņrodków. W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA realizacja dochodów wyniosła 86,55% planu i dotyczyła dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów plan 53 113,00 zł. W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ewidencjonowane są głównie wpływy za korzystanie z wodociągów, kanalizacji oraz z tytułu wynajmu lokali użytkowych. W okresie sprawozdawczym wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat i kar za korzystanie ze ņrodowiska wyniosły 6 352,01 zł, co stanowi 181,49% planu (3 500,00 zł). Wpływy za wynajem lokali wyniosły 39 567,71 zł na plan 31 938,00 zł, tj. 126,02% planu rocznego. Zaległoņci w tym zakresie wyniosły ogółem 814,88 zł i dotyczą dwóch podatników, którzy zalegają z zapłatą za okres powyżej 3 miesięcy. Do dłużników wysłano już upomnienia i przygotowywane są pozwy do Sądu. W miesiącu styczniu 2011 r., z tytułu tego zadłużenia została wpłacona kwota 419,45 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci na zaplanowaną kwotę 1 000,00 zł nie uzyskano żadnego wpływu. Wpływy za korzystanie z wodociągu i odprowadzanie ņcieków przez mieszkańców gminy wyniosły 63 671,17 zł. Zaległoņci w tym zakresie za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 10 060,27 zł. Do dłużników wysłano już upomnienia. Częņć zaległoņci została skierowana do Komornika celem ņciągnięcia należnoņci oraz przygotowywane są pozwy do Sądu. W związku z rozstrzygnięciem przetargu (dn.01.03.2010 r.) na realizację zadania pn. Budowę kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja kwota przyznanej pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski 1 988 273,00 zł (zgodnie z umową nr 00012-6921-UM0100084/09 z dnia 22.02.2010 r.) została automatycznie zmniejszona o 765 773,00 zł (plan po zmianach 1 222 500,00 zł). Ponadto w trakcie kontroli dokumentów przez Samorząd, (po zakończonej inwestycji) przyznane ņrodki finansowe zostały jeszcze zmniejszone o 30 200,00 zł w związku z uznaniem przyłączeń kanalizacji sanitarnej za koszty niekwalifikowalne (plan po zmianach 1 192 300,00 zł.). Faktyczny wpływ ņrodków na rachunek budżetu gminy będzie dopiero możliwy po całkowitym rozliczeniu zadania przez Samorząd Województwa.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17011 Poz. 3039 II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2010 ROK (tabela nr 2) W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wykonano w 97,49% na plan 11 194 496,96 zł realizacja wyniosła 10 913 248,52 zł, z czego wydatki bieżące wykonano na kwotę 6 591 701,51 zł i wydatki majątkowe na kwotę 4 321 547,01 zł. W okresie sprawozdawczym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, głównie były związane z wprowadzeniem nowego zadania (wydatki bieżące) p.n. Pierwszy krok do sukcesu, który był realizowany przez Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej. Całkowita wartoņć projektu to kwota (wyk.) 102 359,14 zł., w tym ņrodki własne w wysokoņci 10 747,71 zł. W okresie sprawozdawczym w dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki zrealizowano w 99,88%, gdzie na plan 366 878,53 zł. wydatkowano kwotę 366 446,67 zł. Wydatki z tytułu wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2% wpływu podatku rolnego stanowiły kwotę 11 971,28 zł, tj. 96,54% planu rocznego. W dziale tym poniesiono również wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryciem kosztów postępowania

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17012 Poz. 3039 w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wykorzystano 354 475,39 zł, tj. 100,0% planu. Powyższe ņrodki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone ( 2010). Wydatki w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dotyczą głównie utrzymania dróg publicznych gminnych, gdzie w okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 30 820,00 zł wykorzystano 22 241,72 zł. Głównie były to wydatki poniesione na: odņnieżanie dróg gminnych 11 869,00 zł remont cząstkowy dróg 4 514,00 zł, coroczne opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na kwotę 4 427,33 zł oraz wykaszanie poboczy ( 4170) 1 000,00 zł. W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 23 483,00 zł wykorzystano 5 399,42 zł, tj. 22,99% planu rocznego. W ramach realizacji wydatków w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomoņciami, wykorzystano 1 322,54 zł, na plan 15 150,00 zł. Głównie były to wydatki związane: z wyceną nieruchomoņci będących własnoņcią Gminy Ruja (366,00 zł), ze sporządzeniem kserokopii map ewidencyjnych, obrębów z terenu gminy Ruja (306,34 zł) oraz z wyceną działek w Dzierżkowicach (244,00 zł.) W rozdziale tym, zaplanowano również kwotę w wysokoņci 12 600,00 zł. jako pierwszą ratę na odkupienie działek od Agencji Nieruchomoņci Rolnych we Wrocławiu, gdzie w okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła z tego tytułu żadnego wydatku. Ww. (dwie niezabudowane) działki były przeznaczone na budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę i oczyszczalnię ņcieków. W związku z tym, że w ciągu 10 lat od daty przekazania działek (24.03.1997 r.) nie został zrealizowany cel na jaki nastąpiło przekazanie własnoņci, ANR wystąpiła do gminy o zwrot przedmiotowych działek lub zapłatę całoņci (238 240,00 zł) wartoņci gruntów. Powyższe koszty (na odkupienie działek) nie były zaplanowane w budżecie 2010 roku, stąd gmina przystąpiła do zawarcia ugody z ANR we Wrocławiu. Planowano, że wyżej wspomniana rata w 2010 roku będzie stanowiła kwotę 12 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie doszło do podpisania ugody z ANR, w związku z czym gmina z tego tytułu nie zrealizowała żadnego wydatku. Natomiast wydatki wynikające z pozostałej działalnoņci, tj. głównie na zakup energii, zużycie wody oraz opłaty za usługi kominiarskie (Komorniki 48 budynek komunalny) wykonano w 48,92% przy planie 8 333,00 zł. W dziale DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ zaplanowano ņrodki w kwocie 28 934,00 zł, w tym 18 934,00 zł na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wykonanie 16 250,40 zł, tj. 85,83% planu). W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 71004 zrealizowano projekt p.n. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoņci Tyniec Legnicki i Ruja. Ww. projekt dofinansowany był przez Samorząd Województwa (umowa Nr DG-9/2791/10) w formie dotacji celowej stanowiącej 75% całkowitego kosztu realizacji zadania. Umowa na przedmiotową dotację zawiera II transze: pierwsza w 2010 r., a II transza na rok 2011 r. I tak w 2010 r. gmina otrzymała ņrodki w kwocie 10 934,00 zł. Natomiast na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 10 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 5 063,00 zł, tj. 50,63% planu. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA obejmuje zarówno ņrodki na zadania zlecone przez wojewodę dolnoņląskiego, jak też własne związane z działalnoņcią rady gminy, pracą sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. Na plan 1 148 751,00 zł wykorzystano 1 107 548,67 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego. Ņrodki na zadania zlecone wykorzystano w 100,00%, tj. 49 377,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników te zadania realizujących (zadania zlecone). Wydatki związane z funkcjonowaniem rady i jej organów wykonano w 67,35%, z czego 32 570,00 zł. przeznaczono na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, kwota 1 729,99 zł na zakup materiałów biurowych, 4 200,00 zł. na zakup usług pozostałych oraz 436,76 zł na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatki na utrzymanie urzędu zrealizowano w 97,94%, (na plan 1 022 792,00 zł). W 2010 r. za zakup materiałów biurowych i wyposażenia przeznaczono kwotę 32 358,24 zł., tj. 92,81% planu rocznego. Za dostawę energii i wody do budynku Urzędu zapłacono 7 856,76 zł, tj. 98,21% zaplanowanej kwoty. Na opłatę usług pocztowych, prawniczych, telekomunikacyjnych, opłat abonamentów RTV, nadzoru sieci komputerowej, usług kominiarskich, badań profilaktycznych i szkoleń pracowniczych przeznaczono 100 378,74 zł. Na wypłatę ryczałtów i delegacji pracowniczych wykorzystano kwotę 7 976,05 zł, tj. 88,62% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki związane z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na łączną kwotę 6 645,94 zł. Na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 67 915,85 zł i głównie był to koszt naliczenia tzw. 13 wraz z pochodnymi w wysokoņci 64 539,19 zł. W okresie sprawozdawczym w zakresie przyznanej dotacji (plan 8 468,00 zł) na przeprowadzenie spisu rolnego na terenie gminy wykorzystano ņrodki w wysokoņci 8 460,73 zł., tj. 99,91% planu. Powszechny

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17013 Poz. 3039 Spis Rolny odbył się na przełomie miesiąca sierpnia października 2010 r. Niewykorzystane ņrodki w kwocie 7,27 zł zostały zwrócone w dniu 30.12.2010 roku. W 2010 r. na promocję gminy wykorzystano ņrodki finansowe w wysokoņci 9 042,99 zł, na plan 10 300,00 zł, które głównie były przeznaczone na: a) zapłacenie rocznej składki członkowskiej za 2010 rok (kwota 4 183,50 zł) zgodnie z postanowieniem 22 pkt 12 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka (na mocy uchwały nr 7/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokoņci składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka ), b) zakup namiotu z logo gminy na kwotę 4 141,29 zł, c) oraz na zakup nagród dla zwycięzców w ramach zorganizowanych konkursów: Wielkanocna Pisanka i Stroik Ņwiąteczny (343,05 zł) W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano ņrodki pochodzące z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców. Na plan 450,00 zł wydatkowano 450,00 zł, ņrodki te pochodziły z dotacji z budżetu państwa. Ponadto ten sam Dysponent przyznał ņrodki w kwocie 10 507,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. W stosunku do otrzymanej dotacji ( 2010 10 507,00 zł.) wydatki zrealizowano w 97,43% planu. Niewykorzystane ņrodki w kwocie 270,00 zł. zostały zwrócone w dniu 30.07.2010 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Plan dotacji stanowił kwotę 19 338,00 zł i obejmował wydatki na dwa głosowania. Natomiast wykonanie w stosunku do faktycznie otrzymanej dotacji stanowiło 100,00% planu., tj. 10 805,00 zł (tylko I tura wyborów). W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ewidencjonowane są wydatki związane z działalnoņcią Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatki z zakresu obrony cywilnej. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki w ramach tego działu zrealizowano w 91,36% (plan 52 839,00 zł wykonanie 48 271,58 zł). W ramach zakupu materiałów i usług ( 4210,4300) zrealizowano wydatki w łącznej wysokoņci 10 190,20 zł, z czego największy udział stanowiła zapłata: za węgiel 3 107,60 zł, za zakup paliwa 1 419,21 zł, za wymianę i przezwojenie łożysk silnika elektrycznego syreny alarmowej (561,20 zł), za zakup nagród dla zwycięzców w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom (556,30 zł), za zakup nagrzewnicy, gniazda elektrycznego i przewodu na potrzeby remizy w Tyńcu Legnickim (424,30 zł) oraz za naprawę serwisową stacji obiektowej systemu selektywnego alarmowania /OSP Ruja/ 305,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: zakupu usług kominiarskich, usługi związanej z konserwacją systemu alarmowego, przeglądem technicznym samochodów strażackich oraz przeglądem gaņnic ppoż. 3 816,59 zł. Za dostawę energii i wody zapłacono 3 223,07 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązanie niewymagalne w ogólnej kwocie 257,34 zł i dotyczyły zapłaty za energię elektryczną (174,99 zł) i zapłaty za usługi BHP (82,35 zł). Z zaplanowanej kwoty 1 000,00 zł przeznaczonej na wydatki z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 1 000,00 zł. Ņrodki te pochodziły z budżetu państwa ( 2010). W okresie sprawozdawczym w zakresie zarządzania kryzysowego nie poniesiono żadnych wydatków. W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPO- SIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM przeznaczone są głównie wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków. W okresie sprawozdawczym. na plan 20 515,00 zł zrealizowano 96,91%, tj. 19 881,35 zł planu. Dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO obejmuje wydatki związane z zapłatą odsetek od pożyczek z WFOŅiGW i BGK oraz kredytów (BOŅ, VBP, Bank Millennium), które wyniosły 93 672,08 zł i stanowią 100,00% zaplanowanej kwoty. Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół na terenie gminy oraz organizacją dowozu uczniów do szkół. Na koniec okresu sprawozdawczego na plan roczny 2 632 919,00 zł zrealizowano 2 484 580,48 zł, co stanowi 94,37% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŅS stanowiły kwotę 1 995 645,67 zł, tj. 80,32% o ogółu wykonania wydatków w tym dziale. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki (tylko w placówkach oņwiatowych) w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia ( 4210) zrealizowano w wysokoņci 58 339,75 zł, gdzie największy udział odnotowano w zakupie: opału na kwotę 37 172,20 zł, materiałów i narzędzi do remontu placówek oņwiatowych na kwotę 9 058,01 zł. oraz ņrodków czystoņci 5 256,12 zł Pozostała częņć wydatków dotyczyła zakupu artykułów biurowych oraz zakupu czasopism na kwotę 6 134,12 zł Za energię i wodę zapłacono 17 256,92 zł.

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17014 Poz. 3039 Poniesiono również wydatki za usługi: telekomunikacyjne, kominiarskie, badania profilaktyczne za usługi związane z dostępem do sieci internet w placówkach oņwiatowych, za szkolenia i doskonalenie nauczycieli na łączną kwotę 38 175,80 zł, Na zakup pomocy naukowych w.datkowano kwotę 1 785,38 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 139 741,01 zł i dotyczyły naliczenia tzw. 13. W okresie sprawozdawczym gmina pokryła wydatki (w łącznej wysokoņci 12 808,81 zł) związane z pobytem dzieci w przedszkolach, gdzie uczniowie są mieszkańcami naszej gminy, a placówki oņwiatowe do których uczęszczają mieszczą się poza jaj granicami. I tak gmina zapłaciła: za jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Ņroda Ņląska kwotę 3 494,00 zł (porozumienie z dnia 18.01.2010 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ņroda Ņląska niepublicznym przedszkolom na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Ņroda Ņląska), za jedno dziecko uczęszczające do publicznego przedszkola w Wądrożu Wielkim (porozumienie z dnia 19.10.2010 r.) 2 357,16 zł, za jedno dziecko uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Lokomotywa w Legnicy (porozumienie z dnia 27.09.2010 r.), kwotę 1 035,04 zł. oraz za jedno dziecko uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem nr 6 w Legnicy kwotę 5 922,61 zł. (porozumienie z dnia 02.12.2009 r.) W ramach wydatków majątkowych ( 6059) zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich Ņwięta Katarzyna, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów na kwotę 386 185,00 zł (ogólna wartoņć zadania). Placówka realizowana jest przez Fundację PROMYK SŁOŃCA z Wrocławia. W okresie sprawozdawczym zapłacono II (ostatnią) transzę w wysokoņci 7 000,00 zł. związaną z realizacją ww. zadania. Pierwsza transza została uregulowana w 2009 roku. Z ww. inwestycją związane są również opłaty dotyczące m. in. nadzorowania robót budowlanych, rozliczenia poszczególnych etapów inwestycji oraz dopuszczeniem obiektu do użytkowania, gdzie gmina płaciła (po 1 500,00 zł miesięcznie) na rzecz Fundacji. Na dzień 31.12. u.br. z tego tytułu wykonano 10 500,00 zł. Zakończenie ww. zadania przewidziano na I połowę 2011 roku. Natomiast, jeżeli chodzi o realizację wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół to zaplanowano na ten cel 195 115,00 zł wykonano 186 688,30 zł. W okresie sprawozdawczym największy udział w tym zakresie wykorzystanych ņrodków finansowych odnotował się w zakupie usług pozostałych ( 4300), gdzie plan zakładał 83 680,00 zł, a wykorzystano 77 231,31 zł. Głównie był to zakup biletów miesięcznych dla uczniów, które dowożone są autobusem przez prywatnego przewoźnika do szkół na kwotę 68 621,00 zł oraz dokonano licznych napraw: instalacji elektrycznej, resorów, zalegalizowano tachograf, dokonano okresowej wymiany oleju, filtrów i przeglądu technicznego w szkolnym autobusie na łączną kwotę 7 030,07 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 41 869,85 zł i głównie był to zakup oleju napędowego, na łączną kwotę 33 601,60 zł. Natomiast wydatki związane są z wynagrodzeniem kierowcy i opiekuna dzieci stanowiły kwotę 59 366,87 zł. Na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 013,44 zł i był to koszt naliczenia tzw. 13 na kwotę 3 935,76 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję oņwiatową w kwocie 1 793 145,00 zł, a realizacja wydatków (tylko w oņrodkach dydaktycznych) wyniosła 2 262 734,37 zł wobec powyższego gmina dofinansowała działalnoņć placówek oņwiatowych w wysokoņci 469 589,37 zł ze ņrodków własnych. Ponadto gmina przeznaczyła ze ņrodków własnych 186 688,30 zł na koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół na terenie gminy, dofinansowała pobyt dzieci w przedszkolach na łączną kwotę 12 808,81 zł i 17 500,00 zł ( 4300,6059) przeznaczyła na pokrycie kosztów związanych z budową przedszkola integracyjnego w Rui. W dziale OCHRONA ZDROWIA ewidencjonowane są m. in. wydatki bieżące związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacją przyjętego przez Radę programu. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wyniosły 27 645,04 zł, tj. 96,32% wielkoņci planowanych. Na wypłatę diet komisji wydatkowano 4 860,00 zł, tj. 97,20% wielkoņci planowanych. Na realizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych, programów w szkołach oraz sporządzanie wywiadów ņrodowiskowych wydatkowano 10 406,00 zł, tj. 96,89% wielkoņci planowanych. W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe do prac grup ņrodowiskowo-profilaktycznych oraz na potrzeby działania Komisji na łączną kwotę 699,74 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również siedem programów profilaktycznych dla uczniów z Gimnazjum w Rui i Szkoły Podstawowej w Wągrodnie, gdzie całkowity koszt tych programów wyniósł 2 000,00 zł. Ponadto w ramach zwalczania i ograniczania problemów alkoholowych zostało zawarte Porozumienie z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Legnicy na kwotę 3 000,00 zł, w zakresie którego Zleceniobiorca zobowiązuje się do przyjmowania osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Gminy Ruja, do przeprowadzania rozmów profilaktycznych w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz do motywowania osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. Budowa Gminnego Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17015 Poz. 3039 ( 6050,6057,6059 plan 1 300 602,00 zł) i zrealizowano wydatki w łącznej wysokoņci 1 300 587,91 zł, z czego największy udział odnotował się za: wykonanie częņci robót budowlanych na kwotę 1 076 717,71 zł ( OZ-BUD ) oraz za zapłatę dla inspektora nadzoru kwota 18 304,20 zł, zakup i montaż sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby nowo powstałego Oņrodka Zdrowia w Tyńcu Legnickim (198 616,88 zł) oraz 5 729,12 zł. za wykonanie tablicy pamiątkowej i naklejek promujących projekt. Dodatkowo wykonano m.in.: kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z połaci dachowych z obiektu Oņrodka Zdrowia (10 000,00 zł), zmianę przyłącza elektrycznego (7 069,13 zł), montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej (1 500,00 zł) oraz montaż zabezpieczeń przełączeniowych na tablicy bezpiecznikowej w gabinecie stomatologicznym (488,00 zł). Dział POMOC SPOŁECZNA obejmuje wydatki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, ņwiadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, a także na organizację dożywiania uczniów w szkołach oraz na utrzymanie Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej. Na plan 1 727 296,43 zł wydatkowano 1 725 144,94 zł, tj. 99,88% planu, z czego kwota 1 337 328,03 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne gminy, 285 457,77 zł były ņrodkami własnymi gminy oraz kwota 102 359,14 zł była wydatkowana w ramach programu unijnego Pierwszy krok do sukcesu POKL. W ramach zadań zleconych (ogółem wyk. 1 012 150,41 zł) sfinansowano realizację ņwiadczeń rodzinnych i ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, gdzie na plan 1 004 000,00 zł wykorzystano kwotę 1 003 207,52 zł. Natomiast ņrodki finansowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej były zrealizowane w kwocie 4 442,89 zł, tj. 94,53% planu rocznego. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystano 100,00% planu, tj. 4 500,00 zł. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wykorzystano (ogółem wyk. 325 177,62 zł): na składki na ubezpieczenie zdrowotne (9 osób) 9 034,57 zł, na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 111 000,00 zł, na zasiłki stałe (dla 26 osób: 11 osób w dps i 15 osób w ņrodowisku) kwotę 102 893,05 zł, na utrzymanie GOPS 72 250,00 zł oraz na realizację programu rządowego Posiłek dla potrzebujących 30 000,00 zł. W ramach ņrodków własnych gminy (285 457,77 zł) zrealizowano: wypłatę zasiłków celowych, okresowych 10 000,00 zł pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej (7 osób) 141 864,03 zł dofinansowanie działalnoņci bieżącej GOPS 104 893,62 zł dożywianie uczniów 20 000,00 zł dodatki mieszkaniowe 8 700,12 zł W 2010 roku Oņrodek Pomocy Społecznej przystąpił do czynnoņci związanych z alikacją o ņrodki finansowe w ramach Programu Kapitał Ludzki w ramach działania Rozwój i upowszechnianiae aktywnej integracji przez oņrodki pomocy społecznej. Całkowita wartoņć w/w projektu p.n. Pierwszy krok do sukcesu stanowiła kwotę 102 359,14 zł, w tym wkład własny 10 747,71 zł. W projekcie uczestniczyło 6 osób korzystających ze ņwiadczeń z pomocy społecznej w wieku aktywnoņci zawodowej, pozostający bez pracy. Wszyscy uczestnicy brali udział w warsztatach psychologicznych, w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz kursach: przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, kursem obsługi kasy fiskalnej, kursem kierowców wózków jezdniowych. Ponadto pokryto koszty związane m.in. z dodatkowym wynagrodzeniem pracownika, zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 14 501,47 zł i dotyczyły naliczenia tzw. 13. W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA realizacja wydatków wyniosła 57 498,92 zł, tj. 95,23% wielkoņci planowanej (plan 60 382,00 zł) i głównie było to dofinansowanie ņwiadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach wypłaty ww. ņwiadczeń, gmina przeznaczyła 11 532,20 zł ze ņrodków własnych. W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ewidencjonowane są głównie wydatki bieżące na oņwietlenie uliczne oraz na utrzymanie infrastruktury wiejskiej (wodociągi, kanalizacja). Na plan ogólny 3 370 897,00 zł (łącznie z wydatkami majątkowymi) wydatkowano 3 369 790,49 zł, tj. 99,97% wielkoņci planowanych. W okresie sprawozdawczym koszty oņwietlenia drogowego w ogólnej kwocie wyniosły 159 079,38 zł, tj. 99,91% wielkoņci planowanych. Poniesiono również wydatki związane z opłatą za korzystanie ze ņrodowiska wnoszone przez gminę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoņląskiego w kwocie 1 183,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego największy udział wykorzystanych wydatków bieżących odnotował się w zakupie usług pozostałych ( 4300), gdzie plan zakładał 152 788,00 zł, a wykorzystano 152 787,26 zł. Głównie były to wydatki związane ze zrzutem ņcieków (Legnickie Pole) 69 905,66 zł, eksploatacją sieci kanalizacyjnej i przepompowni ņcieków w Rogoźniku i Tyńcu Legnickim kwota

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17016 Poz. 3039 32 354,40 zł, uporządkowanie zamkniętego gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Wągrodnie 3 745,00 zł oraz naprawą i montażem pomp do ņcieków /przepompownia Komorniki/ 3 423,63 zł. W ramach wydatków majątkowych ( 6057, 6059) zaplanowano zadanie inwestycyjne p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja na kwotę 3 010 780,00 zł, z czego wydatkowano 3 009 817,81 zł i głównie był to wydatek związany z wykonaniem częņci robót budowlanych ( Hemiz Prochowice) na kwotę 2 982 900,00 zł oraz z zapłatą za inspektora nadzoru na kwotę 26 547,81 zł. Ww. zadanie inwestycyjne współfinansowane jest dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem ņrodków europejskich oraz ņrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoņci w ramach budżetu ņrodków europejskich, w kwocie 1 192 300,00 zł. W dziale tym (na dzień 31.12.2010 r.) wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 24 820,29 zł, tzn. że termin ich płatnoņci upływał dopiero w miesiącu styczniu 2011 r. i dotyczyły głównie usług: oņwietlenia drogowego ( 4300) 10 621,49 zł zrzut ņcieków ( 4300) 6 277,90 zł zakupu energii ( 4260) 4 134,58 zł koszt naliczenia tzw. 13 1 668,74 zł (za pracowników interwencyjnych) Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ņwietlic wiejskich i bibliotek oraz ochroną i konserwacją zabytków. Na plan 211 333,00 zł realizacja na koniec 2010 roku stanowiła 87,77% planu. Na wypłatę wynagrodzeń pracowników bibliotek, opiekunów ņwietlic w ramach umów zleceń oraz pochodne i ZFŅS wydatkowano łącznie 112 758,79 zł. Na uzupełnienie księgozbioru w bibliotekach wydatkowano 3 342,60 zł, tj. 99,99% planowanych ņrodków. Koszty dostawy energii i wody wyniosły 33 561,13 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą: zakupu ņrodków czystoņci, wypłaty delegacji, usług: kominiarskich, zdrowotnych, telefonicznych, prenumeraty czasopism, konserwacji systemu alarmowego oraz dostępu do sieci internet na łączną kwotę 27 909,52 zł. W dniu 28.04.2010 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy w Rui, na której organ stanowiący podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokoņci 5 000,00 zł dla koņcioła p.w. Ņwiętego Łukasza w Rui. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 8 683,41 zł i głównie był to koszt naliczenia tzw. 13 w kwocie 7 255,90 zł. W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK 2012 mieszczącego się w Rui. I tak w okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora zajęć sportowych na kwotę 9 000,00 zł, zapłacono za energię elektryczną 702,85 zł oraz zakupiono materiały m. in. kłódkę, miotłę, ogrzewacz na łączną kwotę 206,04 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono również dotacji celowych w łącznej wysokoņci 20 200,00 zł na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które realizowane są przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Na plan 22 300,00 zł przekazano dotacje celowe: dla Klubu Sportowego CICHA WODA w Tyńcu Legnickim 14 600,00 zł oraz dla Klubu Sportowego GROT przy Szkole Podstawowej w Wągrodnie kwotę 5 600,00 zł. III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2010 ROKU PRZEDSTAWIONO W TABELI NR 3. Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje od dwóch dysponentów budżetu państwa w kwocie ogółem (wykonanie) 1 438 494,80 zł, w tym od: Plan (dotacje) Wykonanie (dotacje) 1. Wojewody Dolnoņląskiego 1 418 055,53 zł 1 417 002,80 zł 2. Krajowego Biura Wyborczego 30 295,00 zł 21 492,00 zł Wykonanie wydatków ņciņle powiązane jest z otrzymaniem dotacji, której nie można przeznaczyć na inny cel. Nie odnotowano odchyleń w realizacji tych zadań. Szczegółowo plan dotacji i wydatków został omówiony przy każdym dziale. Niewykorzystane ņrodki na koniec roku zostały zwrócone do budżetu państwa. IV. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2010 R. Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (tabela nr 5). W okresie sprawozdawczym gmina udzieliła szeņciu podmiotom, w tym dwóm należącym do sektora finansów publicznych dotacji celowych na łączną kwotę 42 008,81 zł, tj. 94,89% planu. Kwota 12 808,81 zł została przyznana (w ramach ustawy o systemie oņwiaty) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, gdzie wychowankowie są mieszkańcami naszej gminy, a placówka oņwiatowa do której uczęszczają znajduje się poza jej granicami. I tak Gmina zapłaciła: za jedno dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Ņroda Ņląska kwotę 3 494,00 zł (porozumienie z dnia 18.01.2010 r. w sprawie pokrywania kosztów dotacji udzielonej przez

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17017 Poz. 3039 Gminę Ņroda Ņląska niepublicznym przedszkolom na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Ņroda Ņląska), za jedno dziecko uczęszczające do publicznego przedszkola w Wądrożu Wielkim (porozumienie z dnia 19.10.2010 r.) 2 357,16 zł. za jedno dziecko uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Lokomotywa w Legnicy (porozumienie z dnia 27.09.2010 r.), kwotę 1 035,04 zł. oraz za jedno dziecko uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 w Legnicy kwotę 5 922,61 zł (porozumienie z dnia 02.12.2009 r.) Ponadto Rada Gminy w Rui przyznała dotację celową w wysokoņci 4 000,00 zł (w ramach ustawy o ochronie przeciwpożarowej) na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wozu strażackiego dla OSP w Tyńcu Legnickim. Następnie organ stanowiący (uchwała nr XXXIII/174/2010 z dnia 28.04.2010 r.) przyznał (w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) kwotę 5 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Ņwiętego Łukasza w Rui z przeznaczeniem na remont elewacji w Koņciele w Rui. Jednostki, które nie należą do sektora finansów publicznych, a które otrzymały również dofinansowanie w łącznej wysokoņci 20 200,00 zł z budżetu gminy są to lokalne Stowarzyszenia Sportowe. I tak przekazano dotacje celowe: dla Klubu Sportowego CICHA WODA w Tyńcu Legnickim 14 600,00 zł oraz dla Klubu Sportowego GROT przy Szkole Podstawowej w Wągrodnie kwotę 5 600,00 zł. Podsumowanie: Uzupełnieniem do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy Ruja za 2010 rok jest m. in. fakt zlikwidowania Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska (na mocy art.16 ustawy z 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony ņrodowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz.1664 oraz uchwały nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Ruja z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Ruja na rok 2010), gdzie plan dochodów i wydatków Funduszu został włączony w strukturę budżetu gminy, a cała obsługa zadań z zakresu ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej jest prowadzona na rachunkach bankowych gminy, a nie jak to tej pory na wyodrębnionym (pomocniczym) rachunku. Zmiana, która miała ogromny wpływ na realizację wydatków w okresie sprawozdawczym dotyczyła zmniejszenia subwencji oņwiatowej na mocy decyzji Ministra Finansów (ST3/4820/2/10 z dnia 09.02.2010 r.) o kwotę 217 368,00 zł. Tak duży ubytek w dochodach budżetu z tytułu zmniejszonej subwencji pociągnął za sobą natychmiastowe wprowadzenie planu oszczędzania w placówkach oņwiatowych. Zwrócono się również z wnioskiem do resortów (MEN, Ministerstwo Finansów) o zwiększenie ņrodków finansowych dla Szkół, jednakże otrzymano odpowiedź negatywną co do dodatkowego wsparcia. Ważnym krokiem, którego następstwem była jeszcze większa weryfikacja i nadzór nad realizacją wydatków bieżących, to wypłata (od 1 wrzeņnia ubr.) obligatoryjnych podwyżek dla nauczycieli. Dzięki prowadzonej od początku roku bardzo ostrożnej i oszczędnej polityce finansowej nie została naruszona płynnoņć finansowa budżetu gminy, gdzie z jednej strony nastąpił bardzo duży ubytek w dochodach budżetu gminy, a z drugiej strony zachodziła koniecznoņć realizacji rozpoczętych już inwestycji. Drugie półrocze ubr. było okresem nie tylko ogromnej dyscypliny w realizacji wydatków bieżących z budżetu gminy, ale również był to czas zakończenia i rozliczenia głównych zadań inwestycyjnych, tj.: budowa Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim, budowa kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja, które stały się niejako wyznacznikiem w budżecie gminy, gdyż to od nich była uzależniona cała realizacja wydatków bieżących. Ponadto dużym obciążeniem dla budżetu była spłata zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w wysokoņci 200 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejņciowego deficytu ( 12, pkt 1 uchwały nr XXX/157/09 Rady Gminy Ruja z dnia 29.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruja na rok 2010), zaciągnięcie przedmiotowego kredytu było konieczne do całkowitego zakończenia i rozliczenia zadania inwestycji p.n. Budowa Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim. Całoņć spłaty w/w zobowiązania miała być pokryta refundacją poniesionych już przez gminę kosztów kwalifikowalnych z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Zmiana przepisów w ubieganiu się o należny nam zwrot i bardzo długo trwające prace nad sprawdzeniem przez Samorząd Województwa złożonych przez gminę dokumentów spowodowały, że nie tylko nie otrzymaliņmy zwrotu, częņci planowanych ņrodków kwalifikowalnych związanych z budową Oņrodka Zdrowia z punktem aptecznym w Tyńcu Legnickim, ale również nie otrzymaliņmy zwrotu ņrodków związanych z budową kanalizacji sanitarnej tranzyt Tyniec Legnicki Ruja oraz dla miejscowoņci Ruja. Refundacja ww. kosztów (z obu zadań inwestycyjnych) zostały przesunięte na 2011 rok

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17018 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17019 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17020 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17021 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17022 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17023 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17024 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17025 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17026 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17027 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17028 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17029 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17030 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17031 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17032 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17033 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17034 Poz. 3039

Województwa Dolnoņląskiego Nr 178 17035 Poz. 3039 Tabela nr 5