PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju przy ul. Solankowej 6, ul. Solankowej 8, ul. Sobieskiego 13, ul. Zdrojowej 5, ul. Zdrojowej 6 Kontrolę przeprowadzili w dniach 28-29 sierpnia 2013 r. 1) Pani Jolanta Lipok - inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie Upoważnienia Nr 26/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. 2) Pani Anna Lepak - inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie Upoważnienia Nr 26/2013 z dnia 16 sierpnia 2013 r. 3) Pan Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowisk Połczyn - Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki na podstawie Aktu powołania z dniem 1 marca 2013 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954 z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); 1
- Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.), - Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) oraz - Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 14 ), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 452), 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska ( Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976), 5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2009 r., nr 139, poz. 1136 z późn. zm.), 6. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ( Dz. U. z 2011 r., nr 142, poz. 835). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju oraz zagadnienia z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili Pana Jana Komana Prezesa Zarządu o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie 2
wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz legitymację służbową i dowody osobiste oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod numerem 14. USTALENIA: Wyjaśnień udzielali Pan Jan Komann-Prezes Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju, Pani dr Iwona Stadnicka Dyrektor ds. lecznictwa Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju, Pani Anna Kryszan główny specjalista ds. kontroli Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju oraz Pani Zdzisława Pilip koordynująca pielęgniarka oddziałowa Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju. Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Koszalińskiego z dnia 22 września 1998 r. znak: Z.VI-80201-53/98. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000018256-W-32. Dowód: Akta Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie Zdroju. W Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna udzielane są świadczenia z zakresu leczenia uzdrowiskowego, specjalistycznego leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego oraz rehabilitacji leczniczej. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, otyłość, osteoporoza, choroby kobiece. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polega przede wszytkim na: 1. wstępnym badaniu lekarskim i ocenie dołączonej karty leczenia szpitalnego i dokumentacji medycznej pacjenta (zewnętrznej), 2. kontrolnych i końcowych badaniach lekarskich, 3. pielęgnacji chorych, 3
4. ustalaniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego, 5. specjalistycznych konsultacjach lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, 6. zapewnieniu całodobowej opieki lekarskiej na wezwanie i pielęgniarskiej stacjonarnej, 7. udzielaniu zabiegów fizykalnych trwających przez 6 dni w tygodniu, ukierunkowanych na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione także od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, 8. zapewnieniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (prowadzona jest księga promocji zdrowia), 9. zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczenia. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pacjentom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odpłatnie na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych. Dowód: Wykaz ilości osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w ww. zakresie w 2012 r. w Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie Zdroju stanowi załącznik nr 1 do protokołu W strukturę organizacyjną Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju wchodzą następujące komórki organizacyjne przy: ul. Solankowej 8 w Połczynie Zdroju: oddział uzdrowiskowy szpitalny, oddział uzdrowiskowy sanatoryjny, dział fizykoterapii, dział kinezyterapii, dział hydroterapii, dział krioterapii, dział masażu leczniczego, dział balneoterapii, dział fizjoterapii; dział farmacji, oddział uzdrowiskowy rehabilitacji szpitalnej, oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej, oddział rehabilitacyjny, oddział rehabilitacji neurologicznej, oddział rehabilitacji kardiologicznej (2), ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej; ul. Sobieskiego 13 w Połczynie Zdroju: oddział uzdrowiskowy szpitalny, oddział uzdrowiskowy sanatoryjny, dział fizykoterapii, dział kinezyterapii, dział hydroterapii, dział krioterapii, dział masażu leczniczego, dział balneoterapii; ul. Solankowej 6 w Połczynie Zdroju: oddział uzdrowiskowy szpitalny, oddział uzdrowiskowy sanatoryjny, dział fizykoterapii, dział kinezyterapii, dział hydroterapii, 4
dział krioterapii, dział masażu leczniczego, dział balneoterapii, ośrodek rehabilitacji dziennej; ul. Zdrojowej 5 w Połczynie Zdroju: oddział uzdrowiskowy sanatoryjny, dział fizykoterapii, dział hydroterapii, dział krioterapii, dział kinezyterapii, dział masażu leczniczego, dział balneoterapii, dział fizjoterapii, zespół rehabilitacji domowej, ośrodek rehabilitacji dziennej; oddział/ośrodek alzheimerowski, oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej; ul. Zdrojowej 6 w Połczynie Zdroju: dział osteoporozy, poradnia rehabilitacyjna, gabinet densytometrii, pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), zespół rehabilitacji domowej. Na podstawie otrzymanych informacji od Pana Jana Komana - Prezesa Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju, Pani dr Iwony Stadnickiej Dyrektora ds. lecznictwa Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie- Zdroju, Pani Anny Kryszan głównego specjalisty ds. kontroli Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju oraz Pani Zdzisławy Pilip koordynującej pielęgniarki oddziałowej oraz po przeprowadzeniu wizytacji budynków i pomieszczeń kontrolujący stwierdzili, że Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Podmiot leczniczy Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie- Zdroju zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Dowód: Wykaz zawartych umów stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju zapewnia: Lecznictwo Uzdrowiskowe, Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci, Rehabilitację leczniczą. Dowód: Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 5
W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju zapewnia: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych polegające na: wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego, kontrolnych badaniach lekarskich (2 razy w trakcie pobytu), codziennym dostępie do lekarza prowadzącego (doraźne interwencje lekarskie), zapewnieniu pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki, codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, zapewnieniu nie mniej niż 54 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego (sześć dni zabiegowych w tygodniu), zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym polegającą na: wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologicznego, kontrolnych badaniach lekarskich ( 2 razy w trakcie pobytu), codziennym dostępie do lekarza prowadzącego (doraźne interwencje lekarskie), zapewnieniu pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki, codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, 6
całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, zapewnieniu nie mniej niż 96 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego (sześć dni zabiegowych w tygodniu), zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. uzdrowiskowe leczenie dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym polegające na: całodobowych świadczeniach opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, opiece lekarskiej i całodobowej opiece pielęgniarskiej w warunkach stacjonarnych, przewidzianych programem leczenia zabiegów, świadczeniach profilaktycznych, edukacji zdrowotnej. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi: - 21 osobodni dla uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych, - 28 osobodni dla uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych. Czas trwania rehabilitacji leczniczej w ramach środków finansowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: - 24 osobodni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku: - pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji, - wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy, - zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację. Rehabilitacja lecznicza w Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie- Zdroju prowadzona jest: - w schorzeniach narządu ruchu, 7
- w schorzeniach układu oddechowego, - u osób po operacji nowotworu gruczołu piersiowego. Czas trwania leczenia rehabilitacyjnego w ramach oddziału dziennego: - w zależności od potrzeb od 14 dni do 21 dni- według wyjaśnień Pani dr Iwony Stadnickiej Dyrektora ds. lecznictwa Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju obecnie z tej formy korzystają pacjenci pełnopłatni. Kontrolujący stwierdzili, że Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju zapewnia właściwe udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu: - lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136), - rehabilitacji leczniczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji lecznicznej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145). Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w wersji papierowej i elektronicznej (na potrzeby NFZ). Po upływie i rozliczeniu turnusów sanatoryjnych i rehabilitacyjnych składowana jest w archiwach zlokalizowanych w każdym budynku Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju. Archiwalna dokumentacja medyczna jest odpowiednio zabezpieczona i prawidłowo przechowywana. Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju ma zawarte umowy z innymi podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych. Wykaz umów Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju zawartych z innymi podmiotami Dowód: stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Wykaz lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i masażystów udzielających świadczeń zdrowotnych w Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju Dowód: stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 8
Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Wyrywkowo skontrolowano książeczki zdrowia następujących osób udzielających świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie: Pani Sycz Renata lekarz - ważna do 19 sierpnia 2014 r., Pani Pilip Zdzisława pielęgniarka - ważna do 18 kwietnia 2014 r., Pani Paszkowska Leokadia salowa - ważna do 17 kwietnia 2014 r., Pani Bednarek Ilona rehabilitant - ważna do 16 kwietnia 2014 r. Dowód: Kopie aktualnych zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku stanowi załącznik Nr 6 do protokołu W trakcie kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ważną od dnia 16 stycznia 2013 r. do dnia 15 stycznia 2014 r. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia został nałożony na podmioty lecznicze z dniem 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 221 wyżej cytowanej ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym pouczono kontrolowany podmiot o obowiązku zgłaszania w organie rejestrowym na podstawie wniosku o dokonanie wpisu zmian w rejestrze faktu posiadania umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w art. 25 cytowanej ustawy o działalności leczniczej, w terminie nie później niż 7 dni od zawarcia umowy wraz z wnioskiem. Dowód: Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej znajduje się w aktach sprawy. Kontrolujący pouczyli także kontrolowany podmiot leczniczy, że na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Kontrolujący podali także adresy stron internetowych pod którymi można szukać wymaganych informacji oraz załączników niezbędnych do złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą. 9
Jak oświadczyła Pani dr Iwona Stadnicka Dyrektor ds. lecznictwa Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju czas pracy pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego jest zgodny z zasadami określonymi w art. 93 - do art. 97 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Jak oświadczyła Pani Zdzisława Pilip koordynująca pielęgniarka oddziałowa Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu medycznego używanego w Uzdrowisku do użytku paszporty techniczne znajdują się w poszczególnych obiektach gdzie sprzęt ten jest używany. Wyrywkowo sprawdzono paszporty techniczne następujących urządzeń: MoniCARD (Kardiomonitor) ważny do 15 maja 2014 r., Diatronic DT76 (diodynamic) ważny do 14 lutego 2014 r., Magnetronic MF-10 (aparat do magnetoterapii) ważny do 14 lutego 2014 r. Wykaz sprzętu medycznego w Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju Dowód: stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. Kontrole sanitarne Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju posiada książkę kontroli przedsiębiorcy, w której widnieją wpisy o kontrolach sanitarnych, które przeprowadzone zostały przez inspektorów Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Świdwinie i dotyczyły sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących należytego stanu sanitarnego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz stosowania mieszanin chemicznych oraz stanu higienicznego podmiotów wykonujących działalność leczniczą: - w dniu 5 grudnia 2012 r. kontrola Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Irena- Centrum nie wykazała uchybień sanitarnych, - w dniu 16 stycznia 2013 r. kontrola Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego GRYF nie wykazała uchybień sanitarnych, - w dniu 7 maja 2013 r. kontrola Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego PODHALE nie wykazała uchybień sanitarnych, 10
- w dniu 7 sierpnia 2013 r. kontrola Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego Borkowo nie wykazała uchybień sanitarnych, Podmiot posiada również wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie decyzję nr PIS-600-390/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. pozytywnie opiniującą program dostosowania pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w: Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego Borkowo, Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego Podhale, Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego Irena, Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego Gryf. Regulamin organizacyjny zakładu lecznictwa uzdrowiskowego Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju posiada regulamin organizacyjny opracowany na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Regulamin znajduje się w aktach rejestrowych podmiotu leczniczego. Ustalenia dodatkowe Zakład lecznictwa uzdrowiskowego Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju zlokalizowany jest w strefie A ochrony uzdrowiskowej. W skład zakładu wchodzi 5 budynków prawidłowo oznakowanych. Opis poszczególnych budynków Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju Dowód: stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. Po przeanalizowaniu dokumentacji rejestrowej ze stanem faktycznym zastanym przez kontrolujących na dzień kontroli nie stwierdzono uchybień. Wizji lokalna w pomieszczeniach wchodzących w skład zakładu lecznictwa uzdrowiskowego wykazała, że obiekty wychodzące w skład uzdrowiska są dobrze wyposażone i estetycznie urządzone. W obiekcie Gryf znajdują się dwa baseny: - zewnętrzny z wodą podgrzewaną do 30 C, - wewnętrzny. 11
Baseny posiadają: Regulamin korzystania z basenu. Ponadto w Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju trwają prace związane z rozbudowa i modernizacją obiektów Irena i Borkowo. Ustalenia dokonane przez lekarza Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Uzdrowiska: Kontrolujący lekarz Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dokonał: 1) analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności: wykazu zatrudnionych lekarzy, umów cywilno prawnych lekarzy, umów kontrolowanego sanatorium z podwykonawcami usług medycznych, umów kontrolowanego sanatorium z podmiotami sprzedaży usług medycznych, dokumentacji medycznej wybranych kuracjuszy z pobytów w 2013 r., rejestru skarg pacjentów, książki raportów pielęgniarskich 2) analizy zakresu świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, 3) wizytacji komórek organizacyjnych sanatorium Irena i Borkowo oraz sanatorium i szpitala Podhale i Gryf 4) wizytacji pokoi i jadalni w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego należących do Uzdrowiska Połczyn Grupy PGU SA Ustalenia dokonane przez Pana Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Uzdrowiska: 1. W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono i braków i uchybień istotnych dla prowadzenia procesu rehabilitacyjno - sanatoryjnego realizowanego w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. 2. Zespół zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek pod względem kompetencji zapewnia właściwą realizację zadań. 3. Wszyscy lekarze ukończyli kurs balneologiczny bądź posiadają specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej. 4. Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest poprawnie i czytelnie. Wykorzystywane jest w tym celu oprogramowanie komputerowe Kuracjusz. 12
5. Sprawdzono historie chorób kuracjuszy o numerach PESEL: 46052800045 - pobyt w dniach 29.07 19.08.2013 44042100164 - pobyt w dniach 29.07 19.08.2013 48080405980 - pobyt w dniach 27.05 17.06.2013 45061101172 - pobyt w dniach 27.05 17.06.2013 47032904492 - pobyt w dniach 17.06 08.07.2013 48031815008 - pobyt w dniach 17.06 08.07.2013 56061004048 - pobyt w dniach 08.07 29.07.2013 46011609467 - pobyt w dniach 08.07 29.07.2013 44071104445 - pobyt w dniach 13.02 06.03.2013 59070503508 - pobyt w dniach 13.02 06.03.2013 51060808361 - pobyt w dniach 02.01 23.01.2013 62072714443 - pobyt w dniach 02.01 23.01.2013 50030816195 - pobyt w dniach 14.04 05.05.2013 47033104686 - pobyt w dniach 11.07 01.08.2013 44081404201 - pobyt w dniach 11.07 01.08.2013 47082209639 - pobyt w dniach 11.07 01.08.2013 61030213240 - pobyt w dniach 10.07 31.07.2013 43041400046 - pobyt w dniach 11.07 01.08.2013 41031602580 - pobyt w dniach 10.07 31.07.2013 61051002540 - pobyt w dniach 10.07 31.07.2013 42052905070 - pobyt w dniach 10.07 31.07.2013 55050117859 - pobyt w dniach 10.07 31.07.2013 53112700229 - pobyt w dniach 19.06 10.07.2013 71012512528 - pobyt w dniach 19.06 10.07.2013 48072903669 - pobyt w dniach 20.06 11.07.2013 54050105994 - pobyt w dniach 20.06 11.07.2013 51060905129 - pobyt w dniach 20.06 11.07.2013 48011303853 - pobyt w dniach 20.06 11.07.2013 47102201476 - pobyt w dniach 20.06 11.07.2013 67031113503 - pobyt w dniach 03.01 26.01.2013 63030901729 - pobyt w dniach 03.01 24.01.2013 13
58011713426 - pobyt w dniach 03.01 24.01.2013 51101012665 - pobyt w dniach 03.01 24.01.2013 79060601487 - pobyt w dniach 14.02 07.03.2013 61051200504 - pobyt w dniach 15.02 08.03.2013 73092011098 - pobyt w dniach 14.02 07.03.2013 47010129206 - pobyt w dniach 15.02 08.03.2013 56041208668 - pobyt w dniach 13.02 06.03.2013 60050805840 - pobyt w dniach 14.02 07.03.2013 64111304161 - pobyt w dniach 14.02 07.03.2013 56070414924 - pobyt w dniach 15.02 08.03.2013 45091900774 - pobyt w dniach 15.02 08.03.2013 56092607850 - pobyt w dniach 14.02 07.03.2013 40072501168 - pobyt w dniach 15.02 08.03.2013 57081406203 - pobyt w dniach 18.04 09.05.2013 58101006320 - pobyt w dniach 12.07 02.08.2013 6. W skontrolowanych przepisach leczniczych liczba zabiegów wynosiła 54, w tym co najmniej 18 balneologicznych. Ordynowane parametry zabiegów fizykalnych i balneologicznych są umieszczane w przepisie leczniczym. 7. Fizjoterapeuci i personel medyczny udzielający świadczeń w zakresie rehabilitacji medycznej jest bespośrednio nadzorowany przez Panią Iwonę Stadnicką Dyrektora do spraw medycznych Uzdrowiska Połczyn Grupy PGU SA. 8. Prowadzony jest rejestr skarg i zażaleń na jakość usług świadczonych w kontrolowanym podmiocie. 9. Analiza zakresu umów zawartych przez Uzdrowisko Połczyn Grupę PGU SA z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2011-2013 dowodzi, że działalność obejmuje zakres świadczeń na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych i uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym oraz uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych i uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym. 10. W sanatorium uzdrowiskowym Borkowo realizowane jest wyłącznie leczenie kuracjuszy ZUS w ramach prewencji rentowej ZUS. 11. W szpitalach uzdrowiskowych jest sprawowana całodobowa opieka pielęgniarska i całodobowa lekarska. W sanatoriach uzdrowiskowych jest sprawowana całodobowa 14
opieka pielęgniarskarazie i opieka lekarska. Godziny przyjęć lekarzy są wywieszone na tablicach informacyjnych. 12. W każdym zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego prowadzona jest książka raportów pielęgniarskich. Wpisy są wykonywane przez każdą zmianę pielęgniarek. 13. W trakcie wizytacji pomieszczeń przeznaczonych do działalności sanatorium uzdrowiskowego, gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych i całego działu rehabilitacji medycznej nie stwierdzono uchybień wynikających z regulacji prawnych. 14. Obserwując udzielanie świadczeń zdrowotnych nie stwierdzono, aby udzielane one były z naruszeniem zasad poszanowania godności lub intymności pacjentów. 15. Stwierdzono, że pokoje w sanatorium uzdrowiskowym Irena utrzymane są w czystości, wyposażone standardowo w alarmową instalację przywoławczą i przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 16. Stwierdzono, że pokoje w szpitalu uzdrowiskowym Gryf i Podhale utrzymane są w czystości, wyposażone standardowo w alarmową instalację przywoławczą i przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 17. Pokoje we wszystkich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego Uzdrowiska Połczyn Grupy PGU SA obiektach posiadają pełen węzeł sanitarny. 18. Stwierdzono, że wszystkie obiekty są prawidłowo oznakowane, a na tablicach informacyjnych przy dyżurkach pielęgniarskich zamieszczone są informacje, które winny być zgodnie z przepisami podane do publicznej wiadomości. 19. Wyżywienie kuracjuszy jest urozmaicone i smaczne. Jadłospis i diety przygotowuje wykwalifikowany dietetyk. Codziennie przygotowywane są następujące rodzaje diety: dieta podstawowa, dieta cukrzycowa i dieta oszczędzająca. Dowód: Przykładowy jadłospis z dni 5, 15 i 28 sierpnia 2013 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu Zdaniem Pana Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Uzdrowiska, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, należące do Uzdrowiska Połczyn Grupy PGU SA, odpowiadają wymogom niezbędnym dla realizacji świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej. Na tym kontrolę zakończono. 15
Kierownikom jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Pan Jan Koman - Prezes Zarządu Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju, 2. Oddział Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (akta rejestrowe Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna w Połczynie-Zdroju,000000018256-W-32). Połczyn -Zdrój, dnia 12 września 2013 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący:... 16