ZP JL Egz. nr 1

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowym KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu, ul. Kościuszki 12 Kontrolę przeprowadzili w dniu 19 kwietnia 2013 r. 1) Pani Jolanta Lipok - inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie Upoważnienia Nr 13/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. 2) Pani Anna Lepak - inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie Upoważnienia Nr 13/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. 3) Pan Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowisk Połczyn - Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki na podstawie Aktu powołania z dniem 1 marca 2013 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954 z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); 1

2 - Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011r. Nr 277, poz z późn. zm.), - Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz z późn. zm.) oraz, - Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 14 ), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 452), 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r., nr 185, poz z późn. zm.), 5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska ( Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976), 6. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2009 r., nr 139, poz z późn. zm.), 7. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ( Dz. U. z 2011 r., nr 142, poz. 835). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz zagadnienia z zakresu ustawy o lecznictwie 2

3 uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz legitymacje służbowe i dowody osobiste oraz dokonali adnotacji w księdze kontroli przedsiębiorcy prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielali Pani Halina Kiełboń Prezes Zarządu Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu, Pan lek. med. Jan Piotr - Ordynator Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu oraz Pani Anna Sołanko Pielęgniarka Oddziałowa Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją S.4.KK.8011/731/01 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2001 r. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Dowód: Akta rejestrowe Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu W Sanatorium Uzdrowiskowym KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu udzielane są świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej oraz lecznictwa sanatoryjno - uzdrowiskowego w zakresie: narządów ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii, zdrowego żywienia. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polega przede wszystkim na: 1. wstępnym badaniu lekarskim i aktualnej ocenie stanu zdrowia pacjenta, 2. kontroli medycznej nad przebiegiem leczenia, 3. prowadzeniu profilaktyki oraz diagnostyki dorosłych, 3

4 4. udzielaniu całodobowych konsultacji specjalistycznych w zakresie w/w specjalności, 5. udzielaniu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Sanatorium, 6. prowadzeniu czynnego poradnictwa w zakresie profilaktyki i higieny, 7. prowadzeniu rehabilitacji indywidualnej i grupowej, 8. zapewnieniu ciągłej specjalistycznej opieki lekarskiej u osób dorosłych, 9. promocji zdrowia Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego nie udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia, tylko w 100 % odpłatnie na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych. W skład struktury organizacyjnej Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu winny wchodzić następujące komórki organizacyjne: 1. Sanatorium Uzdrowiskowe KORAL LIVE przy ul. Kościuszki 12 w Kołobrzegu Oddział narządów ruchu - reumatologia 40 łóżek, Oddział układu krążenia 40 łóżek, Oddział układu oddechowego 40 łóżek, Oddział układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii 40 łóżek, Dział fizjoterapii, Dział fizykoterapii, Dział kinezyterapii, Dział hydroterapii, Dział krioterapii, Dział masażu leczniczego, Dział balneoterapii oraz Poradnie: Poradnia internistyczna, Poradnia kardiologiczna. 4

5 Kontrolujący stwierdzili, iż Sanatorium Uzdrowiskowe KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego winien wynosić 21 osobodni. Jednakże z leczenia w Sanatorium Uzdrowiskowym KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu korzystają jedynie pacjenci prywatni, których czas leczenia ustalany jest indywidualnie w porozumieniu lekarzem zatrudnionym w Sanatorium Uzdrowiskowym KORAL LIVE Sp. z o.o.. Pani Halina Kiełboń Prezes Zarządu Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu oznajmiła, że w ramach uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego wykonywane są 2 zabiegi balneoklimatologiczne dziennnie przez 5 dni w tygodniu. Z zestawienia przedstawionego przez Panią Prezes wynika, iż z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych w 2012 r. skorzystało pacjentów kuracjuszy. Dowód: Zestawienie osób leczonych za okres w Sanatorium Uzdrowiskowym KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w sposób czytelny i poprawny, tylko w wersji papierowej. Po upływie i rozliczeniu turnusów sanatoryjnych składowana jest w archiwum, zlokalizowanym w przyziemiu budynku. Archiwalna dokumentacja medyczna jest przechowywana prawidłowo w odpowiednio zabezpieczonych szafach. Sanatorium Uzdrowiskowe KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu współpracuje z innym podmiotami w zakresie świadczenia przez nie usług medycznych. Lp. Oznaczenie umowy Miejsce zawarcia Data zawarcia Okres obowiązywania 1. Umowa o dostawy Kołobrzeg r. Czas wody leczniczej nieokreślony /solanki/ Przedmiot Świadczenie usług w zakresie basen solankowy Uwagi Załączono kopię umowy. 2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Kołobrzeg r. Czas nieokreślony Wykonywanie przewozów osób na konsultacje i badania diagnostyczne i do szpitali Załączono kopię umowy Dowód: Wykaz zawartych umów stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 5

6 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu: Lp. Miejscowość Ulica dni/godziny udzielania świadczeń 1. Kołobrzeg Kościuszki 12 Sanatorium Uzdrowiskowe 5 dni od 7.30 do KORAL-LIVE w tygodniu Sp z o.o. Uwagi Działalność całoroczna Kontrolujący stwierdzili, że w Sanatorium Uzdrowiskowym KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu świadczeń zdrowotnych udzielają lekarze, pielęgniarki oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny. Osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w Sanatorium Uzdrowiskowym KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili również, że Sanatorium Uzdrowiskowe KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. W wyniku wyrywkowej kontroli paszportów urządzeń stwierdzono, że: ostatni przegląd techniczny aparatu do Diatermii impulsowej Terapuls GS-200 nr wykonywany był w dniu 1 sierpnia 2012 r. i ważny jest do 1 sierpnia 2013 r. ostatni przegląd techniczny aparatu do terapii polem magnetycznym Magnetronic MF-10 nr 23 wykonywany był w dniu 1 sierpnia 2012 r. i ważny jest do 1 sierpnia 2013 r. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego w Sanatorium Uzdrowiskowym KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w Sanatorium Uzdrowiskowym KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Wyrywkowo skontrolowano książeczki zdrowia następujących osób udzielających świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie: 1) Pana Wysockiego Kamila technika masażysty, książeczka zdrowia ważna do dnia r., 2) Pani Kalinowskiej Teresy - pielęgniarki, książeczka zdrowia ważna do dnia r., 6

7 3) Pani Szmaglińskiej Reginy zabiegowej balneologicznej, książeczka zdrowia ważna do dnia r. W trakcie kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ważną do dnia 10 lipca 2013 r. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia został nałożony na podmioty lecznicze z dniem 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 221 wyżej cytowanej ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym pouczono kontrolowany podmiot o obowiązku zgłaszania w organie rejestrowym na podstawie wniosku o dokonanie wpisu zmian w rejestrze faktu posiadania umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w art. 25 cytowanej ustawy o działalności leczniczej, w terminie nie później niż 7 dni od zawarcia umowy wraz z wnioskiem. Dowód: Kopia Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej załącznik Nr 5 do protokołu Jak oświadczyła Pani Halina Kiełboń Prezes Zarządu Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu czas pracy pracowników zatrudnionych w Sanatorium Uzdrowiskowym KORAL LIVE Sp. z o.o. jest zgodny z zasadami określonymi w Dziale III ustawy o działalności leczniczej. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Kontrole sanitarne Sanatorium Uzdrowiskowe KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu posiada wymagane dokumenty Państwowego Powiatowego Inspektora nie wnoszące sprzeciwu do użytkowania Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu przeprowadził w dniu 8 kwietnia 2013 r. kontrolę obiektu uzdrowiskowego, zbadał stan techniczny oraz wyposażenie zakładu jak również zgodność wykorzystania pomieszczeń 7

8 z ich przeznaczeniem. Kontrola nie wykazała uchybień sanitarnych - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wniesiono uwag. Regulamin organizacyjny zakładu lecznictwa uzdrowiskowego: Sanatorium Uzdrowiskowe KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu posiada regulamin organizacyjny opracowany na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Regulamin znajduje się w aktach rejestrowych podmiotu leczniczego. Ustalenia dodatkowe Zakład lecznictwa uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowe KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu zlokalizowany jest w strefie A ochrony uzdrowiskowej. Budynek składa się z przyziemia, parteru i 3 pięter. Jest wyposażony w windę i prawidłowo oznakowany. Po dokonaniu wizji lokalnej w pomieszczeniach wchodzących w skład zakładu lecznictwa uzdrowiskowego stwierdzono, że jest on dobrze wyposażony i estetycznie urządzony. Stwierdzono, iż w skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych wchodzą: a) pokoje łóżkowe 1 i 2-osobowe wyposażone w węzeł sanitarny z kabiną prysznicową, umywalką z zimną i ciepłą wodą, wc oraz TV, pojemniki na odpadki i lodówkę b) gabinet lekarski 1 na pierwszym piętrze, c) punkt pielęgniarski 1 na pierwszym piętrze, d) baza zabiegowa - w przyziemiu. Ponadto w skład zespołu pomieszczeń ogólnych wchodzą: a) pokoje pracowników medycznych i administracyjnych, b) pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu, c) pomieszczenia służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjącodezynfekcyjnych, d) jadalnia na 120 osób i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania oraz dystrybucji posiłków i napojów - na parterze. Przy recepcji znajduje się książka skarg i wniosków z podziękowaniami oraz uwagami kuracjuszy przebywających na turnusach. Na drzwiach gabinetów znajdują się szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjęć pacjentów. 8

9 Kontrolujący lekarz Pan Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dokonał: 1) analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności: wykazu zatrudnionych lekarzy, umów cywilnoprawnych lekarzy, umów kontrolowanego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego z podwykonawcami usług medycznych, umów kontrolowanego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego z podmiotami sprzedaży usług medycznych, dokumentacji medycznej wybranych kuracjuszy z pobytów w 2011 i 2012 r., rejestru skarg pacjentów, książki raportów pielęgniarskich. 2) wizytacji pomieszczeń budynku i gabinetów wchodzących w skład struktury organizacyjnej Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Ustalenia dokonane przez Pana Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Uzdrowiska: 1) Zespół zatrudnionych lekarzy pod względem kompetencji zapewnia realizację zadań. 2) Aktualnie Sanatorium Uzdrowiskowe KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu nie realizuje umów z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne i uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych. 3) Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w formie papierowej i częściowo elektronicznej. Wykorzystywane jest w tym celu oprogramowanie komputerowe Medyk. 4) Wpisy w dokumentacji są dokonywane czytelnie i chronologiczne. 5) W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono braków i uchybień istotnych dla prowadzenia procesu rehabilitacyjno - sanatoryjnego realizowanego w Sanatorium Uzdrowiskowym KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu. 6) W trakcie wizytacji pomieszczeń przeznaczonych do działalności sanatorium uzdrowiskowego, gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych i całego działu rehabilitacji medycznej nie stwierdzono uchybień wynikających z regulacji prawnych. 9

10 7) Obserwując udzielanie świadczeń zdrowotnych nie stwierdzono, aby udzielane one były z naruszeniem zasad poszanowania godności lub intymności pacjentów. 8) Całodobową opiekę pielęgniarską sprawuje jedna pielęgniarka. 9) Stwierdzono, że Sanatorium Uzdrowiskowe KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu utrzymane jest w czystości. 10) Pokoje wyposażone są standardowo. Każdy posiada węzeł sanitarny. 11) Stwierdzono, że obiekty są prawidłowo oznakowane. 12) Wyżywienie kuracjuszy jest urozmaicone, smaczne i estetycznie serwowane. Jadłospis i diety przygotowuje wykwalifikowany dietetyk. Dowód:Kserokopie jadłospisów dla wczasowiczów z dnia 16 kwietnia, 17 kwietnia i 18 kwietnia 2013 r. stanowią załącznik Nr 6 do protokołu. 13) Nie odnotowano skarg kuracjuszy na funkcjonowanie Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu w książce skarg i zażaleń. Z ustaleń Pana Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Uzdrowiska, wynika, iż Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu odpowiada wymogom niezbędnym dla realizacji świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej. Na tym kontrolę zakończono. Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu. Dyrektor kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. 10

11 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1) Pani Halina Kiełboń Prezes Zarządu Sanatorium Uzdrowiskowego KORAL LIVE Sp. z o.o. w Kołobrzegu, 2) Oddział Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Kołobrzeg, dnia r. Dyrektor jednostki kontrolowanej Kontrolujący:... 11