ZP JL Egz. nr 2

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu, ul. Chopina 15A Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 marca 2013 r. 1) Pani Jolanta Lipok - inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie Upoważnienia Nr 8/2013 z dnia 21 marca 2013 r. 2) Pan Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dla Uzdrowisk Połczyn - Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki na podstawie Aktu powołania z dniem 1 marca 2013 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954 z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); - Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz z późn. zm.), 1

2 - Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.) oraz, - Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 47, poz. 346 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 14 ), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 452), 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r., nr 185, poz z późn. zm.), 5. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska ( Dz. U. z 2011 r., nr 161, poz. 976), 6. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego ( Dz. U. z 2009 r., nr 139, poz z późn. zm.), 7. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ( Dz. U. z 2011 r., nr 142, poz. 835). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego MESKO w Kołobrzegu oraz zagadnienia z zakresu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili dyrektora jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie 2

3 wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz legitymację służbową i dowody osobiste oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielali Pan Adam Maciejewski Dyrektor Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego MESKO w Kołobrzegu, Pan Maciej Łopucki - Dyrektor do spraw medycznych Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego MESKO w Kołobrzegu oraz Pani Iwona Stefańczuk - Kierownik do spraw administacji i kadr Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego MESKO w Kołobrzegu. Kontrolowany podmiot leczniczy wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją S.4.KK.8011/724/01 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 lipca 2001 r. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Dowód: Akta rejestrowe Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego MESKO w Kołobrzegu W Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym MESKO w Kołobrzegu udzielane są świadczenia z zakresu rehabilitacji medycznej, baleneologii i medycyny fizykalnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie: chorób reumatologicznych, chorób kardiologicznych i nadciśnieniowych, chorób górnych dróg oddechowych, chorób dolnych dróg oddeechowych, chorób endokrynologicznych chorób płuc. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polega przede wszystkim na: 1. wstępnym badaniu lekarskim i ocenie dołączonej karty leczenia szpitalnego i dokumentacji medycznej, 2. kontrolnych i końcowych badaniach lekarskich, 3. pielęgnacji chorych, 4. ustalaniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego i farmakologicznego 5. specjalistycznych konsultacjach lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia, 3

4 6. zapewnieniu całodobowej opieki lekarskiej na wezwanie i pielęgniarskiej stacjonarnej, 7. udzielaniu zabiegów fizykalnych trwających przez 6 dni w tygodniu, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania do uzdrowiska, uzależnione także od wskazań i przeciwwskazań lekarskich, 8. zapewnieniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia (prowadzona jest księga promocji zdrowia), 9. zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczenia. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia lub w niewielkim stopniu odpłatnie na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych. W strukturę organizacyjną Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego MESKO w Kołobrzegu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu przy ul. Chopina 15A Oddział schorzeń układu oddechowego, Oddział schorzeń układu ruchu, Oddział schorzeń układu krążenia, Oddział schorzeń chorób zawodowych, Oddział schorzeń układu przemiany materii, Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej, Dział fizjoterapii, Dział fizykoterapii, Dział kinezyterapii, Dział hydroterapii Dział krioterapii Dział masażu leczniczego, Dział balneoterapii Dział oświaty i promocji zdrowia. 4

5 Kontrolujący stwierdzili, że Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Lp. Oznaczenie umowy Miejsce zawarcia Data zawarcia Okres obowiązywania 1. Umowa Nr Szczecin r r / o udzielanie r. świadczeń opieki zdrowotnej - LECZNICTWO UZDROWISKOWE Przedmiot Udzielanie świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie: 1) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, 2) uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym, Uwagi Załączono kopię umowy. 2. Aneks do Umowy Nr / o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - LECZNICTWO UZDROWISKOWE Szczecin r r. Udzielanie świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie: 1) uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, uzdrowiskowa 2) rehabilitacja dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym Załączono kopię umowy Dowód: Wykaz zawartych umów stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W ramach gwarantowanych świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu zapewnia: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych polegające na: - wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologiczne - kontrolnych badaniach lekarskich ( 2 razy w trakcie pobytu), 5

6 - codziennym dostępie do lekarza prowadzącego (doraźne interwencje lekarskie), - zapewnieniu pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki, - codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim, - całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - zapewnieniu nie mniej niż 54 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego (sześć dni zabiegowych w tygodniu), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, - prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, - końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym polegające na - wstępnym badaniu lekarskim w pierwszej dobie po przyjęciu, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia balneologicznego, - ustaleniu i bieżącym korygowaniu programu leczenia farmakologiczne - kontrolnych badaniach lekarskich ( 2 razy w trakcie pobytu), - codziennym dostępie do lekarza prowadzącego (doraźne interwencje lekarskie), - zapewnieniu pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych na wezwanie pielęgniarki, - codziennym wieczornym obchodzie pielęgniarskim - całodobowej opiece pielęgniarskiej w miejscu udzielania świadczeń, - zapewnieniu nie mniej niż 96 zabiegów fizykalnych dla jednego pacjenta w czasie trwania leczenia uzdrowiskowego (sześć dni zabiegowych w tygodniu), - zapewnieniu diety zgodnej z profilem leczniczym, - prowadzeniu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, - końcowym badaniu lekarskim w okresie 24 godzin przed wypisem. 6

7 Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi: 1) 21 osobodni dla uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych, 2) 28 osobodni dla uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych. Kontrolujący stwierdzili, że Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu zapewnia właściwe udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu: - lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136), - rehabilitacji leczniczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji lecznicznej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145). Pan Adam Maciejewski Dyrektor Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego MESKO w Kołobrzegu przedstawił informację, z której wynika, że w 2012 r. skorzystało: 1. z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dla dorosłych 1451 pacjentów - kuracjuszy, 2. z uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych 875 pacjentów kuracjuszy. Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest w wersji papierowej i elektronicznej (na potrzeby NFZ). Po upływie i rozliczeniu turnusów sanatoryjnych i rehabilitacyjnych składowana jest w archiwum, zlokalizowanym w przyziemiu budynku. Archiwalna dokumentacja medyczna jest odpowiednio zabezpieczona i prawidłowo przechowywana. Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu ma zawarte umowy z innymi podmiotami kontrahentami ochrony zdrowia. Lp. Oznaczenie umowy Miejsce zawarcia 1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Data zawarcia Okres obowiązywani a Kołobrzeg r Czas nieokreślony Przedmiot Świadczenie usług w zakresie basen solankowy Uwagi Załączono kopię umowy. 7

8 2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Kołobrzeg r. Czas nieokreślony Świadczenie usług w zakresie zabiegi balneologiczne w zakładzie przyrodoleczniczym, porady specjalistyczne Załączono kopię umowy 3. Umowa o świadczenie diagnostycznych usług medycznych Kołobrzeg r Czas nieokreślony Wykonywanie usług w zakresie laboratorium analityki medycznej Załączono kopię umowy 4. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Kołobrzeg r Czas nieokreślony Wykonywanie przewozów osób na konsultacje i badania diagnostyczne i osób do szpitali Załączono kopię umowy Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu: Lp. Miejscowość Ulica dni/godziny udzielania świadczeń 6 dni w tygodniu 1. Kołobrzeg Kasprowicza 17 Sanatorium SAN Sp z o.o. Basen solankowy Pon.-pt w godz Soboty w godz Uwagi Działalność całoroczna 2. Kołobrzeg Chopina 15A Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO Baza zabiegowa 6 dni w tygodniu Pon. sob. w godz Działalność całoroczna Wykaz sprzętu medycznego w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym MESKO w Kołobrzegu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Wykaz lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym MESKO w Kołobrzegu stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Wykaz pielęgniarek udzielających świadczeń zdrowotnych w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym MESKO w Kołobrzegu stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Wykaz fizjoterapeutów oraz innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym MESKO w Kołobrzegu stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 8

9 Wszystkie osoby udzielajace świadczeń zdrowotnych w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym MESKO w Kołobrzegu posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Wyrywkowo skontrolowano książeczki zdrowia następujących osób udzielających świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie: 1) Pani Małgorzaty Ponikowskiej, książeczka zdrowia ważna do dnia r. 2) Pani Haliny Piwnickiej, książeczka zdrowia ważna do dnia r. 3) Pani Agnieszki Traczyk, książeczka zdrowia ważna do dnia r. 4) Pani Renaty Krech, książeczka zdrowia ważna do dnia r. W trakcie kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ważną od dnia 31 grudnia 2013 r. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia został nałożony na podmioty lecznicze z dniem 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 221 wyżej cytowanej ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym pouczono kontrolowany podmiot o obowiązku zgłaszania w organie rejestrowym na podstawie wniosku o dokonanie wpisu zmian w rejestrze faktu posiadania umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w art. 25 cytowanej ustawy o działalności leczniczej, w terminie nie później niż 7 dni od zawarcia umowy wraz z wnioskiem. Dowód: Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej załącznik nr 6 Kontrolujący pouczyli także kontrolowany podmiot leczniczy, że na podstawie art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Kontrolujący podali także adresy stron internetowych pod którymi można szukać wymaganych informacji oraz załączników niezbędnych do złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą. Jak oświadczył Pan Adam Maciejewski Dyrektor Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego MESKO w Kołobrzegu czas pracy jest zgodny z zasadami określonymi 9

10 w art. 32g - do 32 ł ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Czas pracy pielęgniarek nie przekracza średnio 7 godzin i 35 minut na dobę. Kontrole sanitarne Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu posiada wymagane dokumenty Państwowego Powiatowego Inspektora nie wnoszące sprzeciwu do użytkowania Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego MESKO w Kołobrzegu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu przeprowadził w dniu 13 grudnia 2012 r. kontrolę obiektu uzdrowiskowego, zbadał stan techniczny oraz wyposażenie zakładu jak również zgodność wykorzystania pomieszczeń z ich przeznaczeniem. Kontrola nie wykazała uchybień sanitarnych - nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wniesiono uwag. Ponadto kontrola sanitarna pionu żywienia w Sanatorium i Szpitalu Uzdrowiskowym MESKO w Kołobrzegu w dniu 09 stycznia 2013 r. nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości a kontrolowany obiekt uzyskał maksymalną liczbę punktów w ocenie stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego. Dowód: kserokopia Protokołów PPIS w Kołobrzegu stanowi załącznik Nr 7 do protokołu Regulamin organizacyjny zakładu lecznictwa uzdrowiskowego: Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu posiada regulamin organizacyjny opracowany na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Regulamin znajduje się w aktach rejestrowych podmiotu leczniczego. Ustalenia dodatkowe Zakład lecznictwa uzdrowiskowego Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu zlokalizowany jest w strefie A ochrony uzdrowiskowej. Stanowi 9- kondygnacyjny budynek, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jest prawidłowo oznakowany. Po przeanalizowaniu dokumentacji rejestrowej ze stanem faktycznym zastanym przez kontrolujących na dzień kontroli nie stwierdzono uchybień. Po dokonaniu wizji lokalnej w pomieszczeniach wchodzących w skład zakładu lecznictwa uzdrowiskowego stwierdzono, 10

11 że jest on bardzo dobrze wyposażony i estetycznie urządzony. Stwierdzono, iż w skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych wchodzą: a) pokoje łóżkowe wyposażone w pomieszczenie higieniczno-sanitarne z kabiną prysznicową, umywalką z zimną i ciepłą wodą, wc oraz pojemniki na odpadki (wszystkie pokoje, na każdym piętrze oraz trzy pokoje dwuosobowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich), b) gabinet lekarski 2, c) punkt pielęgniarski 2, d) baza zabiegowa - na parterze i w przyziemiu. Ponadto w skład zespołu pomieszczeń ogólnych wchodzą: a) pokoje pracowników medycznych i administracyjnych, b) pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu, c) pomieszczenia służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjącodezynfekcyjnych na każdym piętrze, d) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów - na parterze. Podłogi w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne są wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych; a ściany wokół umywalek i zlewozmywaków są wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem. Przy recepcji znajdują się informacje o prawach i obowiązkach pacjenta. Prowadzona jest tam także księga pamiątkowa z podziękowaniami i uwagami kuracjuszy przebywających na turnusach sanatoryjnych i rehabilitacyjnych. Kontrolujący lekarz Pan Daniel Kołodziejczyk Naczelny Lekarz Uzdrowiska dokonał: 1) analizy i kontroli dokumentacji medycznej, a w szczególności: wykazu zatrudnionych lekarzy, umów cywilnoprawnych lekarzy, umów kontrolowanego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego podwykonawcami usług medycznych, umów kontrolowanego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego z podmiotami sprzedaży usług medycznych, 11

12 dokumentacji medycznej wybranych kuracjuszy z pobytów w styczniu i lutym 2013 r., rejestru skarg pacjentów, książki raportów pielęgniarskich 2) analizy zakresu świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, 3) wizytacji pomieszczeń budynku i gabinetów wchodzących w skład struktury organizacyjnej Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego MESKO w Kołobrzegu Ustalenia dokonane przez Pana Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Uzdrowiska: 1. W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono i braków i uchybień istotnych dla prowadzenia procesu rehabilitacyjno - sanatoryjnego realizowanego w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego. 2. Zespół zatrudnionych lekarzy pod względem kompetencji zapewnia właściwą realizację zadań. Dowód: Certyfikaty wydane przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej i dyplomy specjalisty w tej dziedzinie stanowi załacznik nr 8 3. Dokumentacja medyczna pacjentów prowadzona jest poprawnie i czytelnie. Wykorzystywane jest w tym celu oprogramowanie komputerowe Kuracjusz. 4. Fizjoterapeuci i personel medyczny udzielający świadczeń w zakresie rehabilitacji medycznej są bespośrednio nadzorowani przez Pana Macieja Łopuckiego Dyrektora do spraw medycznych Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowego MESKO w Kołobrzegu. 5. Nie odnotowano skarg kuracjuszy na funkcjonowanie kontrolowanego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego w książce skarg i zażaleń. 6. Analiza zakresu umów zawartych przez Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na lata dowodzi, że działalność obejmuje zakres świadczeń na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych i uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych. 7. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego nie posiada łóżek szpitalnych. Całodobową opiekę pielęgniarską sprawuje jedna pielęgniarka na dyżurze. W razie nagłego zachorowania kuracjusza w godzinach popołudniowych i nocnych pielęgniarka wzywa lekarza dyżurnego. 12

13 8. W trakcie wizytacji pomieszczeń przeznaczonych do działalności medycznej zakładu lecznictwa uzdrowiskowego tj.: gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych i całego działu rehabilitacji medycznej nie stwierdzono uchybień wynikających z regulacji prawnych. Wszystkie zabiegi kinezyterapii, fizykoterapii, krioterapii, balneoterapii i hydroterapii wykonywane są w profesjonalnie przygotowanych pomieszczeniach. 9. Obserwując udzielanie świadczeń zdrowotnych nie stwierdzono, aby udzilelane one były z naruszeniem zasad poszanowania godności lub intymności pacjentów. 10. Stwierdzono, że pacjenci wypoczywają na salach wypoczynkowych bądź miejscach do tego odpowiednio przystosowanych. 11. Stwierdzono, że Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego MESKO w Kołobrzegu utrzymane jest w czystości, pokoje wyposażone są standardowo, a trzy z nich przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 12. Stwierdzono, że wszystkie obiekty są prawidłowo oznakowane, na tabilcach informacyjnych przy dyżurkach pielęgniarskich zamieszczone są informacje, które winny być (zgodnie z przepisami) podane do publicznej wiadomości. 13. Wyżywienie kuracjuszy jest urozmaicone, smaczne i estetycznie serwowane. Jadłospis i diety przygotowuje wykwalifikowany dietetyk. Dowód : kserokopie jadłospisów diety normalnej, lekkostrawnej i cukrzycowej z dnia 22 marca, 23 marca i 24 marca 2013 r stanowią załącznik nr 9 Z ustaleń Pana Daniela Kołodziejczyka Naczelnego Lekarza Uzdrowiska, wynika, iż Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy MESKO w Kołobrzegu odpowiada wymogom niezbędnym dla realizacji świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej. Na tym kontrolę zakończono. Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu. Dyrektor kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania 13

14 wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1) Pan Adam Maciejewski Dyrektor Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego MESKO w Kołobrzegu, 2) Oddział Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Kołobrzeg, dnia r. Dyrektor jednostki kontrolowanej Kontrolujący:... 14