MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO KONTROLI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2011 ROK. Warszawa, 29 luty 2012 r.



Podobne dokumenty
PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku * )

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 marca 2011r.

Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Referat oświaty Do jego zadań należy: 1. księgowanie operacji finansowo-gospodarczych na poszczególnych kontach i w poszczególnych jednostkach

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej

Informacja o wynikach kontroli

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) uchwala się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w II półroczu 2015 roku

20-21 LISTOPA D 2017 R.

2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 13 lutego 2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 15 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zasady i tryb przyznawania oraz rozliczania dotacji na zadania publiczne realizowane w trybie otwartego konkursu ofert. Rozdział 1.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Urząd Miejski w Pruszkowie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 27 listopada 2012 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

UCHWAŁA NR VII/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU. z dnia 24 lutego 2011 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r. Poz. 12

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III MPR Opole, 7 lipca 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

WOJEWODA ŁÓDZKI. Pan Andrzej Werle Wójt Gminy Nieborów. Pan Tadeusz Kozioł Przewodniczący Rady Gminy w Nieborowie

LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo Godkowo

Szanowny Pan Paweł Krzysztof Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn Urząd Gminy w Kętrzynie Ul. Tadeusza Kościuszki 2, Kętrzyn

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

ZARZĄDZENIE NR SO BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 03 kwietnia 2014 roku

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, Gorzów Wlkp.

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zarządzanie Nr 7/2016 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 stycznia 2016 roku

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Zarządzenie Nr 458 WÓJTA GMINY ZARSZYN z dnia 31 grudnia 2013 roku

Łódź, 20 lipca 2011 r. PNK-IV

Zarządzenie Nr.^./Vl/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia /... grudnia 2013 roku

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Uchwała Nr LXIX/857/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 5 września 2006 r.

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Schemat struktury organizacyjnej Miasta Limanowa

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHOWIE w dniu 4 sierpnia 2010 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Postanowienia ogólne

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r.

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, Kozłowo

Forma realizacji zadania: wsparcie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadania.

Uchwała nr Zarządu Powiatu Suskiego z dnia roku

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2 i 2.6

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 381/18 WÓJTA GMINY STRZELECZKI. z dnia 9 stycznia 2018 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 27 października 2015r.

MNiSW- DKN-WKR /MK/10 Warszawa, 23 grudnia 2010 r. Raport

Protokół. z kontroli w zakresie ewidencjonowania, przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przeprowadzonej w Radzie Miasta Nowy Sącz.

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów

Szanowny Pan Józef Markiewicz Wójt Gminy Budry Urząd Gminy w Budrach Ul. Al. Wojska Polskiego 27, Budry

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Współpracy z Biznesem

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XVI/126/11 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 30 września 2011 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r.

Uchwała Nr XXIX/203/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 września 2004r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/95/2016 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 17 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 274/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyznaczenia dnia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO

Transkrypt:

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO KONTROLI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2011 ROK Warszawa, 29 luty 2012 r.

W planie kontroli na 2011 rok przewidziano realizację 50 kontroli problemowych w organizacjach pozarządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i komórkach organizacyjnych Ministerstwa w ramach 12 zagadnień tematycznych zgłoszonych przez Sekretarza, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa. Zakres działań kontrolnych obejmował wykorzystanie przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów w ramach resortowego Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych, Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym oraz realizację przepisów normujących przyznawanie bezrobotnym z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach sprawdzenia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej przeprowadzono kontrole prawidłowości i efektywności wykonywania zadań regulaminowych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, a także przestrzegania przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra przepisów wewnętrznych regulujących czas pracy pracowników w godzinach nadliczbowych, sposób i terminy załatwiania spraw oraz rozpatrywania skarg i wniosków. Zgodnie z obowiązującą w 2011 roku procedurą, po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzone zostały protokoły kontroli, a następnie przekazano do kierowników kontrolowanych jednostek oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa wystąpienia pokontrolne. W 2011 roku w ramach 12 kontroli problemowych skontrolowano 53 podmioty. Ustalenia dokonywane były w szczególności na podstawie następujących dowodów: wybranej do kontroli dokumentacji, wyjaśnień, oświadczeń, dokumentów finansowoksięgowych. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydawał zalecenia pokontrolne w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień. Kontrole planowe przeprowadzono w niżej wymienionych tematach. 2

I. Prawidłowość realizacji w 2010 roku przepisów normujących warunki i tryb przyznawania jednorazowo bezrobotnym z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej Kontrolą objęto 8 powiatowych lub miejskich urzędów pracy, tj.: PUP w Częstochowie, PUP w Kielcach, PUP w Limanowej, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, PUP nr 1 w Łodzi, PUP nr 2 w Łodzi, PUP w Poznaniu, PUP w Radomiu. Celem kontroli było zbadanie zgodności przyznawania jednorazowo bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: prawidłowość przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, zgodność zawartych umów o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z przepisami prawa, prawidłowość rozliczenia umowy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności wywiązania się przez stronę z warunków umowy oraz prawidłowość postepowania w przedmiocie dochodzenia zwrotu środków wypłaconych jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej. 1) niedostosowanie wzoru umowy i wniosku do wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwanego dalej rozporządzeniem ( 8 ust. 2 pkt 3); 2) niedostosowanie trybu składania i rozpatrywania wniosków do wymogów rozporządzenia ( 3 ust. 2, 7 ust. 3) i art. 9 kpa; 3) niedostosowanie wewnętrznych procedur dot. przyznawania środków bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej do wymogów rozporządzenia ( 8 ust. 6). Wykaz podmiotów, w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień: PUP w Radomiu. 1. Dostosowanie wzorów umów i wniosków do wymogów obowiązującego prawa. 3

2. Dostosowanie procedur wewnętrznych w zakresie składania i rozpatrywania wniosków do wymogów obowiązującego prawa i ich przestrzeganie. Realizacja zaleceń pokontrolnych: Z informacji złożonych przez kontrolowane jednostki wynika, że wykonano zalecenia pokontrolne. II. Prawidłowość wykorzystania w 2010 r. środków budżetowych przez samorządy gminne i powiatowe realizujące resortowy Program Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Kontrolą objęto 6 jednostek samorządu terytorialnego: Starostwo Powiatu Lubartowskiego, Starostwo Powiatu Konińskiego, Urząd Miejski w Bytomiu, Urząd Gminy Sobótka, Miasto Radom, Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Celem kontroli była ocena stopnia realizacji przez samorządy gminne i powiatowe zadań określonych w Programie Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz prawidłowości wydatkowania środków dotacyjnych w odniesieniu do wymogów określonych w porozumieniach zawartych przez te jednostki z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował takie zagadnienia jak: zgodność zaplanowanych i zrealizowanych działań z porozumieniem oraz założeniami określonymi w ogłoszeniu o konkursie, przestrzeganie struktury kosztów określonej w kosztorysie realizacji zadania, prawidłowość rozliczenia dotacji oraz efektywność podejmowanych działań. W ww. jednostkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i uchybień. W związku z powyższym nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych. III. Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej w ramach Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2010 r. na najlepsze projekty z obszaru Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy 4

Kontrolą objęto 5 podmiotów: Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono w Szczytnie, Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu, Instytut Rozwoju Swobód Obywatelskich im. Ronalda Reagana w Krakowie, Towarzystwo Pomocy Młodzieży w Warszawie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Warszawie. Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zleconego zadania publicznego i wykorzystania środków dotacyjnych, przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w odniesieniu do warunków zawartej umowy. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował weryfikację umów dotacyjnych i zgodność wykorzystania przyznanych środków publicznych z warunkami umowy, stan realizacji zleconego zadania w odniesieniu do zatwierdzonej oferty konkursowej, prawidłowość dokumentowania realizacji zadania oraz rzetelność i terminowość sprawozdawczości z realizacji zadania. 1) niewywiązanie się z obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków dotacji ( 4 umowy); 2) dokonanie wydatków po dacie zakończenia realizacji zadania ( 3 ust. 1 umowy). Wykaz podmiotów, w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień: Towarzystwo Pomocy Młodzieży w Warszawie, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Warszawie. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Minister Pracy i Polityki Społecznej wszczął procedurę zwrotu części środków dotacji wykorzystanej po terminie. IV. Prawidłowość wydatkowania w 2010 r. środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia Kontrolą objęto 10 powiatowych urzędów pracy, tj.: PUP w Legnicy, PUP w Ząbkowicach Śląskich, PUP w Zamościu, PUP w Radomsku, Urząd Pracy Powiatu 5

Krakowskiego, PUP w Płocku, PUP w Gdańsku, PUP w Chorzowie, PUP w Szczecinie, PUP w Dąbrowie Górniczej. Celem kontroli było dokonanie oceny zgodności wydatkowania przez powiatowe urzędy pracy środków z rezerwy Funduszu Pracy, przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz założeniami programowymi. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował takie zagadnienia jak: ustalenie rodzaju działań aktywizujących podejmowanych przez urząd i liczby osób bezrobotnych objętych programem, przestrzeganie przepisów ustawy w odniesieniu do wysokości wydatków poniesionych na zastosowane działania aktywizujące i dodatkowe instrumenty rynku pracy, przestrzeganie przepisów ustawy i aktów wykonawczych do ustawy pod kątem kompletności i prawidłowości dokumentacji, przestrzeganie przez urzędy trybu postępowania w toku realizacji zadania, określenie efektywności zatrudnieniowej zastosowanych działań aktywizujących, zweryfikowanie danych z realizacji Programu wykazanych w sprawozdaniu. 1) niedostosowanie wewnętrznych procedur dot. przyznawania środków bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej do wymogów rozporządzenia; 2) przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi formami aktywizacji zawodowej oraz dokonanie zmiany liczby osób objętych Programem bez zgłoszenia powyższego Marszałkowi Województwa, co naruszyło wymagania pkt 5 Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia. Wykaz podmiotów, w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień: PUP w Legnicy, PUP w Ząbkowicach Śląskich, PUP w Zamościu, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, PUP w Gdańsku, PUP w Chorzowie, PUP w Szczecinie, PUP w Dąbrowie Górniczej. 1. Dostosowanie procedur wewnętrznych w zakresie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do przepisów prawa. 2. Przestrzeganie w przyszłości założeń programów. 6

Realizacja zaleceń pokontrolnych: Z uzyskanych informacji wynika, że urząd uchylił Kryteria przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, a wnioski osób bezrobotnych będą rozpatrywane na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego. V. Prawidłowość realizacji przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MPiPS zadań dotyczących wyboru i rozliczania projektów przyjętych do realizacji w ramach procedur konkursowych przeprowadzonych w 2010 r. w zakresie poddziałań 1.3.2, 5.4.2 oraz 5.5.2 PO KL Kontrolą objęto Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Celem kontroli było sprawdzenie i ocena realizacji przez Departament zadań dotyczących wyboru i rozliczania projektów przyjętych do realizacji w ramach procedur konkursowych przeprowadzonych w 2010 r. w zakresie poddziałań 1.3.2, 5.4.2 oraz 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w odniesieniu do przepisów ustawy o finansach publicznych oraz obowiązujących w 2010 r. Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował takie zagadnienia jak: prawidłowość przeprowadzania procedur konkursowych i zawierania umów z wybranymi podmiotami oraz prawidłowość rozliczenia projektów. 1) nieprzestrzeganie terminów określonych w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w toku procedury rozpatrywania wniosków, rozpatrywania protestów oraz podpisywania umów. 1. Przestrzeganie terminów obowiązujących w toku naboru i rozliczania projektów. Realizacja zaleceń pokontrolnych: 7

Z odpowiedzi Departamentu udzielonej na wystąpienie pokontrolne wynika, że zalecenia zostały zrealizowane. VI. Prawidłowość i terminowość rozpatrywania w 2010 r. skarg i wniosków w wybranych jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Kontrolą objęto 2 podmioty, tj.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie oraz Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości i terminowości rozpatrywania w 2010 r. skarg i wniosków w wybranych jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował takie zagadnienia jak: organizacja przyjmowania skarg i wniosków, tryb rozpatrywania skarg i wniosków, zgodność rozpatrywania skarg i wniosków z przepisami prawa, terminowość rozpatrywania skarg i wniosków, sprawozdawczość z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 roku. 1) niedotrzymanie terminu załatwienia skargi określonego w art. 237 1 kpa; 2) niedopełnienie obowiązku zawiadomienia strony o sposobie rozpatrzenia skargi określonego w art. 237 3 kpa; 3) przekroczenie 7-dniowego terminu na przekazanie skargi zgodnie z właściwością, określonego w art. 231 kpa; 4) niedopełnienie obowiązku zawiadomienia strony o przypadku niezałatwienia skargi w terminie wraz ze wskazaniem przyczyn zwłoki oraz nowego terminu załatwienia sprawy stosownie do art. 36 1 w związku z art. 237 4 kpa; 5) niedotrzymanie terminu załatwienia sprawy wniesionej przez posła lub senatora, określonego w art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora; 6) niezgodne z art. 241 kpa kwalifikowanie pism jako wnioski; 7) brak staranności w oznaczaniu oraz rejestrowaniu wpływających pism. 8

1. Wzmocnienie nadzoru nad prawidłowością oznaczania i rejestrowania wpływających spraw, w tym utworzenie w Biurze PFRON rejestru skarg i wniosków i zweryfikowanie danych dot. skarg i wniosków przyjętych i rozpatrywanych w 2010 roku. 2. Wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad i terminów obowiązujących przy załatwianiu spraw ze szczególnym zwróceniem uwagi na skargi i wnioski stosownie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Realizacja zaleceń pokontrolnych: Z odpowiedzi udzielonych przez skontrolowane podmioty wynika, że zalecenia zrealizowano lub są w trakcie realizacji. VII. Terminowość załatwienia spraw w 2010 r., w tym w szczególności skarg i wniosków w wybranych komórkach organizacyjnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Kontrolą objęto 2 komórki organizacyjne, tj. Departament Ubezpieczeń Społecznych i Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Celem kontroli było zbadanie przestrzegania przez ww. Departamenty zasad i terminów obowiązujących przy załatwianiu spraw, ze szczególnym uwzględnieniem skarg i wniosków, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz zarządzeniami wewnętrznymi obowiązującymi w MPiPS w badanym okresie. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował takie zagadnienia jak: organizacja przyjmowania spraw (w tym skarg i wniosków), tryb rozpatrywania spraw (w tym skarg i wniosków), terminowość rozpatrywania spraw (w tym skarg i wniosków), zgodność rozpatrywania spraw z przepisami prawa (w tym skarg i wniosków). 1. Przekroczenie 30-dniowego terminu udzielenia odpowiedzi na listy skierowane przez obywateli oraz wyjaśnienia o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów, co było niezgodne z art. 35 3 kpa. 2. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia strony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy stosownie do art. 36 kpa. 9

3. Przekroczenie wyznaczonego terminu udzielenia odpowiedzi na pisma oznaczone w RWA symbolem 811. 4. Przekroczenie 7-dniowego terminu na przekazanie skargi zgodnie z właściwością, określonego w art. 231 kpa. 5. Niedotrzymanie terminu załatwienia skargi określonego w art. 237 1 kpa. 6. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia strony o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi stosownie do art. 237 4 kpa w związku z art. 36-38 kpa. 7. Znakowanie spraw w sposób niezgodny z Instrukcją obiegu dokumentacji, Rzeczowego Wykazu Akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2007 r. 8. Przekroczenie wymaganego terminu załatwienia sprawy, wskazanego w art. 35 3 kpa. 9. Rozbieżności w ewidencji skarg i wniosków. 10. Nieprzekazywanie w formie elektronicznej do Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Skarg i Wniosków kopii udzielonych odpowiedzi i pism dotyczących załatwiania skarg i wniosków. 1. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością rejestrowania i oznaczania dokumentacji. 2. Zwiększenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad i terminów obowiązujących przy załatwianiu spraw ze szczególnym zwróceniem uwagi na skargi i wnioski stosownie do przepisów kpa. 3. Rejestrowanie korespondencji w informatycznym systemie rejestrowania i obiegu dokumentów DocMan. 4. Opracowanie wyciągu Rzeczowego Wykazu Akt dostosowanego do zakresu działania Departamentu. Realizacja zaleceń pokontrolnych: Z odpowiedzi udzielonych przez Departamenty wynika, że zalecenia zostały zrealizowane. Dodatkowo Archiwum Zakładowe MPiPS poinformowało pisemnie wszystkich dyrektorów komórek organizacyjnych o bezwzględnej konieczności stosowania prawidłowego znakowania pism według obowiązującego w Ministerstwie Rzeczowego Wykazu Akt oraz opisało sposób ich znakowania. 10

VIII. Prawidłowość stosowania w 2010 roku przepisów regulujących udzielanie czasu wolnego za czas przepracowany poza normalnym czasem pracy w wybranych komórkach organizacyjnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Kontrolą objęto 4 komórki organizacyjne MPiPS, tj.: Biuro Administracyjne, Departament Rynku Pracy, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego i Departament Polityki Rodzinnej. Celem kontroli było sprawdzenie stosowania w 2010 roku przepisów regulujących udzielanie czasu wolnego za czas przepracowany poza normalnym czasem pracy. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował takie zagadnienia jak: prowadzenie ewidencji czasu przepracowanego na polecenie przełożonego poza normalnym czasem pracy, udzielanie czasu wolnego za pracę wykonywaną poza normalnymi godzinami pracy, ustalenia liczby pracowników, którzy w 2010 roku wykonywali pracę na polecenie przełożonego poza normalnym czasem pracy, ustalenie okresu w jakim nastąpił odbiór czasu wolnego za pracę poza normalnymi godzinami pracy, prawidłowość wydania zgody na wykonywanie pracy poza normalnym czasem pracy. 1) przekroczenie miesięcznego okresu rozliczeniowego przy odbiorze czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych; 2) odbieranie przez urzędników służby cywilnej czasu wolnego za pracę świadczoną poza normalnym czasem pracy, co naruszyło art. 97 ustawy o służbie cywilnej; 3) nieodebranie przez 4 pracowników czasu wolnego za pracę świadczoną poza normalnym czasem pracy; 4) nierozliczenie w 1 przypadku godzin nadliczbowych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Wykaz podmiotów, w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień: Departament Polityki Rodzinnej. 1. Przestrzeganie wymogu miesięcznego okresu rozliczeniowego. 2. Bezwzględne przestrzeganie przepisów dotyczących wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, a zwłaszcza art. 97 ustawy o służbie cywilnej oraz Regulaminu Pracy MPiPS. 11

3. Wzmocnienie monitoringu nad przestrzeganiem zapisów ustawy o służbie cywilnej. Realizacja zaleceń pokontrolnych: W związku z występowaniem nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym obszarze, Dyrektor Generalny MPiPS zobowiązał pisemnie dyrektorów komórek organizacyjnych MPiPS do wydawania pisemnych poleceń wykonania pracy w godzinach nadliczbowych pracownikom oraz pisemnego udzielania dnia wolnego lub czasu wolnego za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych. W tym celu opracowano, udostępniono i zalecono do stosowania odpowiednie druki, które następnie zostały uwzględnione w nowym Regulaminie Pracy MPiPS, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 17 Dyrektora Generalnego z dnia 16 grudnia 2011 r. Ponadto, Dyrektor Generalny przypomniał w formie pisma okólnego, że praca w godzinach nadliczbowych wydłuża ponad obowiązujące normy czas pracy pracownika i z tego powodu może być stosowana tylko w sytuacjach określonych przepisami Kodeksu pracy. Zalecił również dołożenie wszelkich starań, aby odbiór czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych był dokonywany w okresie rozliczeniowym obowiązującym w MPiPS, tj. jednego miesiąca. IX. Udzielanie w 2010 roku przez komórki organizacyjne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotacji na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym i jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Kontrolą objęto 3 komórki organizacyjne MPiPS, tj.: Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Departament Pożytku Publicznego i Departament Analiz i Prognoz. Celem kontroli była ocena przestrzegania przez kontrolowane komórki organizacyjne zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji określonych w przepisach powszechnie obowiązujących i uregulowaniach wewnętrznych. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował takie zagadnienia jak: prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji w ramach programów realizowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w odniesieniu do przepisów powszechnie obowiązujących i uregulowań wewnętrznych. 12

1. Przekroczenie 30-dniowego terminu na rozliczenie dotacji, określonego w art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 2. Nieprzestrzeganie wymagań obowiązującego prawa oraz regulacji wewnętrznych przy sporządzaniu dokumentacji związanej z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem konkursów. Wykaz podmiotów, w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz. 1. Ścisłe przestrzeganie zasad i terminów rozliczania dotacji stosownie do przepisów z zakresu finansów publicznych. 2. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów wykonawczych do ww. ustawy oraz wymagań określonych w regulacjach wewnętrznych przy sporządzaniu dokumentacji związanej z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem konkursu. Realizacja zaleceń pokontrolnych: Zalecenia pokontrolne są w trakcie realizacji. X. Realizacja przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2009-2010 dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zgodnie z art. 26a, 26b i 26c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Kontrolą objęto Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Celem kontroli było zbadanie i ocena sposobu realizacji przez PFRON w latach 2009 i 2010 zadań określonych w art. 26a, 26b i 26c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował takie zagadnienia jak: prawidłowość ustalania podmiotów uprawnionych do uzyskania dofinansowania, prawidłowość ustalania kwoty dofinansowania, sposób potwierdzania wiarygodności danych podawanych przez podmioty zgłaszające się o wypłatę dofinansowania, prawidłowość prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących decyzji Prezesa PFRON, zgodność wydatkowania przez Fundusz środków na realizację zadań, terminowość realizacji zadań określonych w art. 26a, 26b i 26c 13

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prawidłowość funkcjonowania Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji. 1. Przekroczenie 14-dniowego terminu poinformowania pracodawcy o konieczności uzupełnienia wniosku lub o uznaniu wniosku za kompletny stosownie do 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 2. Dokonywanie rejestracji podmiotów w systemie SODIR na podstawie niepełnej dokumentacji (brak stosownych oświadczeń dot. pomocy publicznej oraz sprawozdań finansowych) wymaganej 5 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia. 3. Przekroczenie 14-dniowego terminu przekazania dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy, co naruszyło postanowienie art. 26c ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 4. Wystąpienie przypadków wydawania decyzji przez Prezesa Zarządu PFRON w 2010 r. odmowych w sprawie dofinansowania dot. okresu sprzed kilku lat. 5. Wystąpienie przypadków braku dat wydania decyzji, co naruszyło art. 107 ust. 1 kpa. 1. Ścisłe przestrzeganie zasad określonych w art. 26a, 26b i 26c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 2. Rozpatrywanie wniosków o rejestrację pracodawców w Systemie Obsługi Dofinansowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Zwiększenie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania SODIR. 4. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z art. 107 ust. 1 kpa. Realizacja zaleceń pokontrolnych: Z przekazanej przez Biuro PFRON informacji wynika, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. 14

XI. Realizacja w 2010 roku projektów w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym przez podmioty wyłonione w otwartym konkursie Kontrolą objęto 10 podmiotów: Urząd Miasta Opola, Urząd Miasta Sopotu, Gminę Miejską Turek, Urząd Miasta Kętrzyna, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju P.W. Szkoły Zawodowej w Legnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Caritas Diecezji Kieleckiej, Stowarzyszenie Ludzi Trzeciego Wieku Świerczewski Krąg w Poznaniu, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010), przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w formie dotacji. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował takie zagadnienia jak: zgodność celów statutowych kontrolowanego podmiotu z założeniami dofinansowanego projektu, weryfikację umów dotacyjnych i zgodność wykorzystania przyznanych środków publicznych z warunkami umowy, stan realizacji zleconego zadania, efekty i osiągnięcia projektu, realizację obowiązku rozpowszechniania informacji o otrzymanym dofinansowaniu ze środków UE i MPiPS, rzetelność i terminowość sprawozdawczości z realizacji zadania. 1) wystąpienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem z realizacji projektu, a dokumentacją finansowo-księgową lub opisami tej dokumentacji; 2) brak stosownych opisów i adnotacji na dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wydatków poniesionych z dotacji, wymaganych zgodnie ze wzorem sprawozdania; 3) dokonanie ewidencji na kontach księgowych po zakończeniu realizacji projektu i przekazaniu sprawozdania końcowego do MPiPS; 4) wystąpienie przypadków rozbieżności pomiędzy liczbą pozycji w zestawieniu rachunków (faktur), a liczbą pozycji księgowych w zestawieniu obrotów 2010. Wykaz podmiotów, w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień: Urząd Miasta Opola, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Caritas Diecezji Kieleckiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15

w Nowym Sączu, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Urząd Miasta Kętrzyna, Urząd Miasta Sopotu. 1. Dokonanie korekty zestawienia faktur i rachunków, stanowiącego integralną część sprawozdania z realizacji projektu. 2. Ścisłe przestrzeganie wymagań zawartych w umowach dotacyjnych. 3. Uporządkowanie dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu w sposób umożliwiający identyfikację poniesionych wydatków oraz struktury kosztów zgodnie ze stanem faktycznym oraz przedłożonym sprawozdaniem. 4. Ścisłe przestrzeganie zasad dotyczących rzetelnego ewidencjonowania i opisywania dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu określonych zarówno w przepisach o rachunkowości jak i przez podmiot udzielający dotacji. Realizacja zaleceń pokontrolnych: Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. XII. Realizacja w latach 2009-2010 zadań związanych z obsługą krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Kontrolą objęto Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) w Warszawie. Celem kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji przez CRZL w latach 2009-2010 zadań związanych z obsługą krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował takie zagadnienia jak: zweryfikowanie sposobu wypełniania warunków porozumienia w sprawie powierzenia CRZL obsługi PO FIO w tym organizacja procesu oceny merytorycznej wniosków, rozpatrywanie odwołań od wyników oceny formalnej, dokonywanie zmian w projektach, rozliczanie dotacji celowych, weryfikacja sprawozdań, realizacja działań promocyjnych. 1) przekroczenie terminu przekazania sprawozdania z realizacji działań promocyjnych za 2009 rok; 16

2) nieprzekazywanie lub przekazywanie z opóźnieniem comiesięcznych informacji w zakresie postępu rzeczowego i finansowego; 3) wystąpienie przypadków braku wymaganych podpisów na badanej dokumentacji; 4) przekroczenie terminu weryfikacji wniosków przez ekspertów oraz poinformowania wnioskodawcy o przyznaniu dofinansowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 1. Ścisłe przestrzeganie przy realizacji zadań związanych z obsługą Krajowego Programu Operacyjnego FIO postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, a CRZL. Realizacja zaleceń pokontrolnych: Zalecenia pokontrolne będą realizowane na bieżąco. Poza kontrolami ujętymi w Planie kontroli na 2011 r., Biuro Kontroli MPiPS przeprowadziło w 2011 r. 8 kontroli doraźnych w następujących tematach i podmiotach: 1. Ocena prawidłowości korzystania przez Fundację z uprawnień oraz przestrzegania obowiązków i wymogów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacja Agnieszka z siedzibą w Płocku. 2. Wydatkowanie w 2010 r. środków publicznych w instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 3. Gospodarowanie w latach 2008-2011 przez wybrane wojewódzkie komendy OHP środkami finansowymi przeznaczonymi na refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach, Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP w Warszawie, Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi. 4. Sposób prowadzenia w 2010 r. gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących procedur w tym zakresie w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. 17

5. Realizacja Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie ws. Realizacji Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 - Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Warszawie. 6. Gospodarowanie w latach 2008-2011 środkami finansowymi przeznaczonymi na refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników Komenda Główna OHP w Warszawie. 7. Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2011 r. przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPiPS. 8. Prawidłowość wykonywania zadania publicznego pt. Wolontariat w europejskim Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, w tym wydatkowania przekazanej na ten cel dotacji Fundacja Dzieci Niczyje w Warszawie. 18