PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Łabędziej 19 H. Kontrolę przeprowadziły w dniu 22 lutego 2009 r. 1) Halina Figórska - Starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Ochrony Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia nr 21/10 z dnia 11 lutego 2010 r. 2) Lek. med. Jadwigę Zwiegińcew - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej na podstawie upowaŝnienia nr 20/10 z dnia 11 lutego 2010 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 65 i art. 66 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U Nr 170, poz. 1797 z późn zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z póz. zm.), 4. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późniejszymi zmianami); 5. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.), 6. Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim.. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upowaŝnienie *) niepotrzebne skreślić 1
wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymację słuŝbową oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielała w siedzibie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Łabędziej 19 H kierownik zakładu Pani Anna Nowak, która pełni tę funkcję od dnia 10 października 2001 r. Kontrolowana jednostka została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2001 r. znak S.4.JH.8011/806/01. Dla Zakładu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 32-00754. Dowód: akta rejestrowe Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim. Cele i rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarsttwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim: promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób, realizacja zadań profilaktyczno - opiekuńczych, udział w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji, pielęgniarska opieka środowiskowo - rodzinna, współpraca w ramach podstaowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i opieki stacjonarnej, opieka paliatywna w domu pacjenta, udzielanie wszechstronnej, całościowej opieki poprawiającej jakość Ŝycia chorym i ich rodzin stających wobec problemów związanych z zagraŝającą Ŝyciu chorobą, poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji oraz bardzo starannej ocenie, leczenie bólu i innych procesów somatycznych, psychosocjalnych i duchowych.nad nieuleczalnie chorymi, nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu w ramach Hospicjum Domowego. *) niepotrzebne skreślić 2
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dane dot. zawartej umowy : Lp. Oznaczenie umowy 1 Nr 16-00- 01977-07- 06 2 Nr 16-00- 01977-07- 04/06-02- 07-018 Miejsce zawarcia Oddział NFZ w Szczecinie - podpisał Dyrektor Zachodniopomorskieg o Oddziału Oddział NFZ w Szczecinie - podpisał Dyrektor Zachodniopomorskieg o Oddziału Data zawarcia 23 stycznia 2007 r. 07 listopada 2007 r. Okres obowiązywania 01.01.2007 r. do dnia 31.08.2007 r. 1. 09. 2007 31.12.2009 r. Przedmiot Hospicjum Domowe Hospicjum Domowe Uwagi Kontrolującej okazano do wglądu oryginał umowy. Kontrolującej okazano do wglądu oryginał umowy Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Hospicjum Domowego w domach pacjentów przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarsttwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim współpracuje z Poradnią Medycyny Paliatywnej, przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Wojska Polskiego 27. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarsttwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim ma zawarte umowy z innymi podmiotami ochrony zdrowia. Dane dot. zawartych umów: Lp. Oznaczenie umowy Data zawarcia Okres obowiązywania 1. Wojewódzka Stacja 01.09.2008 Na czas nieokreślony Dyrektor Anna Pogotowia Nowak - Ratunkowego zamawiający; Roman Pałkawykonawca 2. NZOZ Medis Przychodnia lekarskostomatologiczna 3. SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim 31.01.2007 Na czas nieokreślony Dyrektor Anna Nowak - zleceniodawca; Anita Kubetus - zleceniobiorca 08.09.2006 Na czas nieokreślony Dyrektor Anna Nowak - zleceniodawca; Dyrektor Jan Kalinowski - zleceniobiorca Strony umowy Przedmiot Uwagi Przewozy osób na konsultacje, badania oraz do szpitali Badania laboratoryjne analityczne Badania mikrobiologiczne, badania z zakresu RTG *) niepotrzebne skreślić 3
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu: Lp. Miejscowość Ulica dni/godziny udzielania świadczeń Uwagi Poniedziałek 9-16 Stargard Limanowskiego 1/1 Wtorek 9-16 1 Szczeciński Środa 9-16 Czwartek 9-16 Piątek 9-16 Sobota -- 2 Stargard Szczeciński Limanowskiego 1/1 Niedziela -- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Opieka całodobowa (ciągła) 7 dniu w tygodniu w domach pacjenta pacjenta. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Zakład przede wszystkim w domu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim dysponuje następującą aparaturą i sprzętem medycznym: Koncentratory tlenu - 4 szt., Balkoniki - 2 szt., Kule - 4 szt., Ssaki - 3 szt., Chodziki - 2 szt., Pompa infuzyjna - 1 sz. W trakcie wizji lokalnej w Zakładzie, kontrolujące stwierdziły, Ŝe urządzenia wymagające posiadania atestów w drodze odrębnych przepisów, posiadają takie atesty (tzw. paszporty urządzeń) i znajdują się one przy danych urządzeniach medycznych. Tytuły prawne do lokali, w których udzielane są świadczenia przez Zakład oraz opinie organu sanitarnego i wykazy pomieszczeń: Lp. Adres jednostki Rodzaj tytułu 1. Stargard Szczeciński ul. Łabędzia 19 H prawnego (data i termin waŝności) Akt notarialny *) niepotrzebne skreślić 4 Opinia organu sanitarnego (nr i data) NE-4721/4029/D- 18/2004/1167 07.12.2004 Wykaz pomieszczeń Gabinet pielęgniarski - pomieszczenie socjalne
- toaleta 2 Stargard Szczeciński ul. Wojska Polskiego 27 Umowa dzierŝawy 05.04.2006 do 30.04.2009 01.05.2009 do 30.04.2012 NE-4721/1692/P- 12/2006 29.05.2006 - Gabinet pielęgniarski - pomieszczenie socjalne - toaleta 3. Stargard Szczeciński ul. Limanowskiego 1/1 Akt notarialny PSSE-NE- 4721/16/3386/09 29.07.2009 - Gabinet pielęgniarki środowiskowej - pomieszczenie socjalne - toaleta Personel medyczny zakładu: Lp. Grupa zawodowa 1 Lekarz medycyny Imię i nazwisko Nr prawa wykonywania zawodu/data wydania Rodzaj umowy Maria Lisowska 604 29 55 Cywilno - prawna Wymiar czasu pracy 20 godz. tygodniowo Uwagi 2 psycholog Piotr Jarząbek 7005 z dnia 20 lipca 1998 r. w Poznaniu Cywilno - prawna 6 godz. tygodniowo 3 Pielęgniarka Anna Pietura - Cierpiał 360 4130 P Umowa - zlecenie 20 godz. tygodniowo 4 Pielęgniarka Patrycja Olejnik 3604129 P Umowa - zlecenie 20 godz. tygodniowo 5 Pielęgniarka socjalna BoŜena Lewicka 3604327P Umowa - zlecenie 10 godz. 6 fizjoterapeut a Marta Korneluk 6793 z 10 lutego 2006 r. Umowa - zlecenie 6 godz. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe wszystkie osoby posiadające uprawnienie do wykonywania zawodu medycznego posiadają waŝne ksiąŝeczki zdrowia. KsiąŜeczki zdrowia pracowników udzielających świadczeń medycznych znajdują się w filii zakładu przy ul. Limanowskiego 1/1 Stwierdzono, Ŝe świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. *) niepotrzebne skreślić 5
Jak oświadczyła Pani Anna Nowak - czas pracy pracowników zatrudnionych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim jest zgodny z zasadami określonymi w art. 32g - do 32 ł ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Czas pracy pielęgniarek nie przekracza 7 godzin i 35 minut na dobę. Dokumentacja medyczna: Dokumentacja medyczna prowadzona jest dwutorowo w formie papierowej i komputerowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Regulamin porządkowy zakładu: Zakład posiada regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 18 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Ustalenia Pani Jadwigi Zwiegnińcew - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej: Hospicjum Domowe funkcjonujące w strukturze Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim zorganizowane jest właściwie. Spełnia standardy wymagane do kontraktowania. Dobrze zaopatrzone w sprzęt i aparaturę medyczną, które są wypoŝyczane chorym nieodpłatnie. Procedury medyczne wykonywane są fachowo przez personel, który posiada wymagane kwalifikacje. Dokumentacja medyczna prowadzona jest prawidłowo i starannie. Pacjenci są przyjmowani na bieŝąco. W powiecie stargardzkim z powodu nowotworów złośliwych w 2007 r. zmarło 289 osób (3 miejsce w województwie Zachodniopomorskim). Zdaniem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej kontrakt kontrolowanej jednostki z Oddziałem Zachodniopomorskim Narodowego Funduszu Zdrowia jest stanowczo za mały! Ustalenia dodatkowe: Siedziba Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim jest zlokalizowana w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Łabędziej 19 H - Bez miejsca wykonywania świadczeń zdrowotnych. *) niepotrzebne skreślić 6
Świadczenia zdrowotne wykonywane są w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Limanowskiego 1/1, a w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 27 znajdują się pomieszczenia administracyjno magazynowe i archiwum dokumentacji medyczne do 3 lat. Dokumentacja medyczna powyŝej trzech lat przechowywana jest w siedzibie Zakładu. Usługi zdrowotne świadczone są przede wszystkim w domach pacjentów. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim posiada informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, które znajdują się: w siedzibie i filii zakładu, oraz w poczekalni Kontrolujące przeprowadziły wizję lokalną w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zakładu. Stwierdzono, Ŝe budynki są prawidłowo oznakowany tzn. znajduje się na nim informacja o zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pomieszczenia są w zadbane, czyste i na bieŝąco kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim. W budynkach znajdują się informacje o prawach pacjenta, grafiki udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jak oświadczyła Pani Anna Nowak - Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim na terenie Zakładu w miarę moŝliwości finansowych na bieŝąco dokonywane są prace remontowe, modernizacyjne oraz inwestycyjne. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe dokumentacja medyczna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych znajduje się w gabinecie zabiegowym i archiwum zakładowym. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej. Przy wszystkich gabinetach zabiegowych umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i sposobu przeprowadzania konkretnych zabiegów. Informacja dotycząca finansowania działalności NZOZ: Zgodnie z oświadczeniem Kierownika - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim jako podmiot prawa handlowego samo finansuje swoją działalność. Podstawowym źródłem przychodów są przychody z tytułu realizacji usług leczniczych zakontraktowanych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. *) niepotrzebne skreślić 7
Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, moŝe odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi pozostaje w katach rejestrowych kontrolowanego zakładu. Stargard Szczeciński, dnia 22 lutego 2010 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujące: *) niepotrzebne skreślić 8