Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XIII/

1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XIII/ /15 z 27.08.2015r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi 635.918.083,- zł. 3 656 189 I a. Zwiększenia dochodów 3 660 810 1. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej 113 708 Projekt realizowany będzie w latach 2015-2016. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 34.200, tj. 142.135,- zł wg kursu 4,156 zł/, z tego: - 2015r - 113.708,- zł (I transza 80%), - 2016r - 28.427,- zł (II transza 20%). Celem projektu jest wyszkolenie kadry pedagogicznej rozumiejącej potrzeby zmian, umiejącej zaprojektować zmiany w organizacji pracy szkoły i zmiany stosowanych metod. 2. Dotacja z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2014 roku ze środków własnych na przygotowanie dokumentacji projektowej (dochody majątkowe) 242 990 3. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym: - gmina - 2.200.000,- zł, - powiat - 600.000,- zł. Plan po zmianie wynosi 175.000.000,- zł, w tym: - gmina - 137.500.000,- zł, - powiat - 37.500.000,- zł. 4. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (dochody majątkowe) 5. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, w tym z przeznaczeniem na: a) dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - 68.015,- zł (dla gminy), b) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - 145.000,- zł, w tym dla: - gminy - 100.000,- zł, - powiatu - 45.000,- zł. 2 800 000 222 432 213 015 6. Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem: - wpływów pozyskanych od sponsorów miejskich imprez sportowych - 25.000,- zł, - odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone i skradzione mienie - 14.340,- zł, 39 340

2 7. Środki na pokrycie kosztów studiów podyplomowych z zakresu pracy metodą Montessori dla nauczycieli Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii, w tym: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 10.240,- zł, - wpłaty nauczycieli - 2.160,- zł, 8. Środki od firmy ubezpieczeniowej dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie działań prewencyjnych, tj. badań profilaktycznych i okresowych pracowników 12 400 3 500 9. Dochody przedszkoli tytułem wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach 10. Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych przez osoby fizyczne w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków z dotacji z budżetu państwa 3 425 10 000 I b. Zmniejszenia dochodów 4 621 1. Środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020" /WPF/ - zmniejszenie dofinansowania w związku z podpisanym aneksem (oszczędności po przetargach) Plan po zmianie na 2015r. wynosi 200.297,- zł. 4 621 II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM Plan wydatków po zmianie wynosi 675.350.795,- zł. 410 923 II a. Zwiększenia wydatków 8 907 391 w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 6 118 655 1. Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej 75 161 Jednocześnie w wykazie przedsięwzięć w WPF-ie wprowadza się nakłady w 2016r. na realizację ww. zadania w kwocie 66.974,- zł. Plan po zmianie na lata 2015-2016 wynosi ogółem 142.135,- zł, z tego: - 2015r. - 75.161,- zł, - 2016r. - 66.974,- zł. 2. Zakup wyposażenia: a) w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - 68.015,- zł (środki z subwencji) b) gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy - 145.000,- zł (środki z subwencji) 3. Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na: - organizację XX Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego oraz IV Tyskiego Półmaratonu - 25.000,- zł (środki pozyskane od sponsorów), - usunięcie szkód i zakup skradzionego wyposażenia obiektów sportowych - 14.340,- zł (środki z odszkodowania od ubezpieczyciela) 213 015 39 340

3 4. Kształcenie nauczycieli Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii, w tym finansowane z: - środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 10.240,- zł, - wpłat nauczycieli - 2.160,- zł. 12 400 5. Działania prewencyjne tj. badania profilaktyczne i okresowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - środki od firmy ubezpieczeniowej 3 500 6. Działalność bieżąca przedszkoli - na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci - środki z wpłat rodziców 3 425 7. Zwrot do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków z dotacji z budżetu państwa 10 000 8. Remonty dróg gminnych, powiatowych i krajowych 1 600 000 Plan na remonty dróg po zmianie wynosi 11.985.202,- zł, w tym: - dróg gminnych - 3.943.600,- zł, - dróg powiatowych i krajowych - 8.041.602,- zł. 9. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - na pokrycie kosztów ponadplanowego prześwietlania i przycinki drzew oraz usuwania połamanych gałęzi drzew w związku z gwałtownymi burzami w lipcu br. Plan po zmianie wynosi 1.140.000,- zł. 10. Bieżące utrzymanie dróg (m.in. oznakowanie pionowe i poziome dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, rowów, poboczy i przepustów oraz nawierzchni gruntowo-żużlowych) Plan po zmianie wynosi 1.922.340,- zł. 220 000 24 340 11. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych 1 500 000 12. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole) 13. Dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu badawczego pn. "Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej" w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 25.000,- zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 14. Remont wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki - w związku z pęknięciem konstrukcji 12 000 19 260 200 000 15. Remont podjazdu dla niepełnosprawnych budynku zajmowanego przez MOPS przy ul. Batorego 57 16. Wykonanie próby zadymienia kanalizacji sanitarnej oraz pomiaru geodezyjnego kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie obiektu zajmowanego przez MOPS przy ul. Batorego 57 18 300 5 000 17. Zakup i wdrożenie oprogramowania płacowo-księgowego dla 33 placówek oświatowych (przejście z DOS-a na Windowsa) 178 912 18. Opłaty za wywóz odpadów z cmentarzy 25 319

4 19. Usunięcie skutków wichury z dnia 8 lipca br., w tym: - tereny zielone administrowane przez TZUK - 151.900,- zł, - tereny administrowane przez MOSiR - 31.000,- zł. 182 900 20. Realizacja zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne) 160 000 21. Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe (rekompensata za utracone wynagrodzenie) 2 500 22. Dotacja przedmiotowa dla MZBM-u na: 1 602 769 a) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.550.000,- zł. (środki przeniesione z dotacji inwestycyjnych dla MZBM-u na termomodernizacje w związku z rezygnacją z realizacji zadań w roku bieżącym) 800 000 b) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 4.587.249,- zł 23. Zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014-2020" /WPF/, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - zmniejszenie o 5.436,- zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania (oszczędności po przetargach), z tego: - udział Funduszu Spójności - zmniejszenie o 4.621,- zł, - udział własny miasta - zmniejszenie o 815,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) - zwiększenie o 15.950,- zł 802 769 10 514 Plan po zmianie na 2015 rok wynosi 251.594,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 235.644,- zł, z tego: - udział Funduszu Spójności (85%) - 200.297,- zł, - udział własny miasta (15%) - 35.347,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) - 15.950,- zł. w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 2 788 736 1. Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości - od ul. Darwina do budynku nr 146 Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. 2. Budowa systemu monitoringu wizyjnego na Stadionie Zimowym Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. 3. Zakup sieci kanalizacji deszczowej Plan po zmianie wynosi 1.144.017,- zł. 4. Rozliczenie nakładów poniesionych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach na budynek będący własnością miasta przy ul. Ciasnej 3, Plan po zmianie wynosi 681.500,- zł. 500 000 300 000 464 236 681 500 5. Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 2.170.000,- zł. 6. Zakup 2 łódek kanadyjek dla sekcji kajakowej Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. 160 000 15 000

5 7. Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 /WPF/ - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych środki własne miasta z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w tym m.in. na wymianę elementów konstrukcyjnych stropu (środki przeniesione z dotacji inwestycyjnych dla MZBM-u na termomodernizacje w związku z rezygnacją z realizacji zadań w roku bieżącym) 200 000 Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł, w tym: - Funduszu Dopłat - 170.279,- zł, - środki własne miasta - 779.721,- zł. 8. Wykonanie chodników wraz z oświetleniem w rejonie ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł. 100 000 9. Dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego na zakup fortepianu koncertowego 300 000 10. Zakup oprogramowania komputerowego dla jednostek budżetowych, w tym dla: - Żłobka Miejskiego - 30.800,- zł, - Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" - 28.200,- zł, - Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" - 9.000,- zł. 68 000 11. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach /WPF/ - dokonuje się zmian źródeł finansowania zadania poprzez: - wprowadzenie środków pożyczki z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) w kwocie 5.713.600,- zł, w tym: - w 2015r. (95%) - 5.427.920,- zł, - w 2016r. (5%) - 285.680,- zł, - zmniejszenie środków własnych gminy o kwotę 5.713.600,- zł, w tym: - w 2015r. - 5.427.920,- zł, - w 2016r. - 285.680,- zł. Plan po zmianie na lata 2015-2016 wynosi 19.538.000,- zł, z tego: - 2015r. - 14.838.000,- zł, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW - 5.427.920,- zł, - środki własne gminy - 9.410.080,- zł, - 2016r. - 4.700.000,- zł, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW - 285.680,- zł, - środki własne gminy - 4.414.320,- zł. II b. Zmniejszenia wydatków 8 496 468 w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 491 598 1. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw (dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych) - zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa 255 810 2. Oświetlenie świąteczne miasta 15 950

6 3. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - ze środków na wykonanie studium wykonalności (zadanie po przetargu) - przeniesienie środków na 2016r. 56 138 Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy wraz z nakładami ze środków własnych miasta w latach 2016-2018 w łącznej kwocie 674.970,- zł. Plan po zmianie na lata 2015-2018 wynosi 698.832,- zł, w tym: - 2015r. - 23.862,- zł (wydatki bieżące), - 2016r. - 86.153,- zł (wydatki bieżące), - 2017r. - 329.974,- zł, w tym: - wydatki bieżące - 158.520,- zł, - wydatki majątkowe - 171.454,- zł, - 2018r. - 258.843,- zł (wydatki bieżące) Projekt planowany jest do realizacji w latach 2014-2018 wspólnie z miastem Dąbrowa Górnicza (lider projektu), Jaworzno, Sosnowiec oraz powiatem będzińskim na podstawie porozumienia zawartego w dniu 24 lipca 2014r. (planuje się pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). Wartość projektu przypadająca na miasto Tychy wynosi 4.543.344,- zł, w tym: - 85% udział unijny - 3.861.842,- zł, - 15% udział własny - 681.502,- zł. W 2014r. zapłacono za wykonanie audytu, w 2015r. zaplanowano środki na wykonanie studium wykonalności - całość wydatków przypadających na miasto Tychy założono w powyższych latach ze środków własnych miasta (85% do zrefundowania po otrzymaniu dofinansowania). 4. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym: - celowa na pierwsze wyposażenie Mediateki - 126.000,- zł, - podmiotowa na uruchomienie Mediateki - 37.700,- zł, 163 700 Środki zabezpieczone zostaną w planie 2016 roku. w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 8 004 870 1. Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pierwsze wyposażenie Mediateki Jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy dotację celową inwestycyjną na wyposażenie Mediateki w technologię RFID (radio-freqency identification) wraz z nakładami w 2016r. w kwocie 1.656.300,- zł. 371 400 2. Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 /WPF/ - zadanie zakończone 630 000 Jednocześnie w związku z zakończeniem rzeczowym i księgowym przedmiotowej inwestycji dokonuje się: a) zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w 2015r. w kwocie 410.000,- zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące (dotyczy świadczenia usług przez Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad (rękojmi), monitoringu geodezyjnego, itp.), b) zmniejszenia nakładów inwestycyjnych w WPF-ie w 2016r. w kwocie 410.000,- zł zabezpieczonych na realizację zadania (zgodnie z powyższym niezbędne środki zostaną zabezpieczone w 2016r. jako wydatki bieżące) Plan po zmianie na 2015r. wynosi 15.726.243,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 15.726.243,- zł, w tym: - udział miasta - 4.420.407,- zł, - udział Funduszu Spójności - 11.305.836,- zł,

7 3. Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/ - zadanie zakończone w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie (udział własny miasta) - 3.140.000,- zł, z tego w związku ze zwrotem podatku VAT otrzymanym z Urzędu Skarbowego - 1.200.000,- zł, b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) - 500.000,- zł, 3 640 000 Plan po zmianie na 2015r. wynosi 9.095.151,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 8.379.689,- zł, w tym: - udział miasta - 4.792.908,- zł, - udział Funduszu Spójności - 3.586.781,- zł, b) poza umową (środki miasta) - 715.462,- zł. 4. Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 1.850.000,- zł. 5. Przebudowa ul. Jesiennej /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 110.000,- zł. 6. Przebudowa Placu Korfantego /WPF/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 39.700,- zł. 7. Budowa ul. Albatrosów /WPF/ - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 2.460,- zł. 8. Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/ - ze środków na opracowanie kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych 800 000 60 000 23 800 10 540 1 050 000 Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2016r. o kwotę 1.050.000,- zł. Plan po zmianie na lata 2015-2018 wynosi ogółem 8.583.090,- zł, z tego: - 2015r. - 88.000,- zł, - 2016r. - 1.495.090,- zł, - 2017r. - 4.500.000,- zł, - 2018r. - 2.500.000,- zł. 9. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 /WPF/ - zadanie po przetargu 100 000 Jednocześnie w WPF-ie zmniejsza się nakłady w 2016r. o kwotę 850.000,- zł, tj. do kwoty 3.650.000,- zł brutto Plan po zmianie na lata 2015-2016 wynosi 6.550.000,- zł brutto w tym: - 2015r. - 2.900.000,- zł, - 2016r. - 3.650.000,- zł. 10. dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn. (z tego 800.000 zł przeniesione na dotację przedmiotową na remont zasobów mieszkaniowych, a 200.000 zł na zadanie inw. "Nadbudowa strychu i termomodernizacja budynku przy ul. Przejazdowej 18") a) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 96-100" - rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku, realizacja nastąpi w 2016r. Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. 1 000 000 128 744

8 b) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Niepodległości 34-38 - II etap" - rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. c) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dmowskiego 1-13" - rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku, realizacja nastąpi w 2016r. Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. d) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. De Gaulle'a 28" - rezygnacja z realizacji zadania w bieżącym roku Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. 144 976 617 880 108 400 11. Zakup udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Plan po zmianie wynosi 380.870,- zł. 319 130 III. ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 60.352.284,- zł. - 3 245 266 III a. Zwiększenia przychodów 5 427 920 1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach Plan po zmianie wynosi 5.427.920,- zł. 5 427 920 III b. Zmniejszenia przychodów 8 673 186 1. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 30.476.811,- zł. 8 673 186 P r z e n i e s i e n i a 1. w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i placów zabaw dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Budowlanych 110-114, ul. Burschego 2-4, 6-10, ul. Brzozowej 31-33, 35-37, 39-45 i ul. Batorego 92-98 - I etap" - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł - "Przebudowa chodnika przy ul. Elfów 20-26" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł 2. w ramach środków na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych m.in. w związku ze zmianą klucza podziału kosztów wspólnych (administracyjnych) na poszczególne rodzaje działalności jednostki co wynika z przejęcia z dniem 1 lipca br. realizacji części zadań od Urzędu Miasta (m.in. system gospodarki odpadami komunalnymi, tworzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, itp.): - 50 000 50 000 - dz. 500, rozdz. 50095 - Handel - 28 000 - dz. 710, rozdz. 71035 - Cmentarze - 23 002 - dz. 851, rozdz. 85158 - Izby Wytrzeźwień - 451 - dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami 10 724 - dz. 900, rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt 17 800 - dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność 22 929

9 3. w ramach środków na opracowania geodezyjne (podziały geodezyjne, rozgraniczenia nieruchomości, itp.): - dz. 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 59 877 - dz. 710, rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 59 877 4. w ramach środków na stypendia motywacyjne dla uczniów: - gimnazjów (zadania własne gminy) - 110 - szkół ponad gimnazjalnych (zadania własne powiatu) 110 5. w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wilkowyje": - ze środków na zakup materiałów i wyposażenia - 148 - na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację festynu osiedlowego 148 6. W związku z zakończeniem rzeczowym i księgowym zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.cmentarnej z ul.goździków" /WPF/ dokonuje się: a) zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w 2015r. w kwocie 1.500,- zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące (dotyczy świadczenia usług przez Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania wad (rękojmi), b) zmniejszenia nakładów inwestycyjnych w WPF-ie w 2016r. w kwocie 1.500,- zł zabezpieczonych na realizację zadania (zgodnie z powyższym niezbędne środki zostaną zabezpieczone w 2016r. jako wydatki bieżące) SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta o kwotę w tym na: 902 769 - zwiększenie dotacji na działalność bieżącą (pkt IIa.22) 1 602 769 - zmniejszenie dotacji na działalność inwestycyjną - 700 000 Plan przychodów po zmianie wynosi 70.538.485,- zł. 2) zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę 902 769 w tym: - zwiększenie kosztów działalności bieżącej 1 602 769 - zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej - 700 000 Plan kosztów po zmianie wynosi 67.212.615,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 50.500.254,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 44.363.005,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.137.249,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 16.712.361,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 382.000,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 16.330.361,- zł.