UCHWAŁA NR XLIII/704/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/70/7 RADY MIASTA TYCHY z dnia 9 grudnia 07 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 07r. poz. 87), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach (U. z 07r. poz. 077), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 07r. o kwotę , zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan dochodów gminy wynosi , zł, plan dochodów powiatu wynosi 9.67., zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. o kwotę 8.7., zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan wydatków gminy wynosi , zł, plan wydatków powiatu wynosi , zł. Dokonać planu przychodów o kwotę , zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi.09.7, zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 07r.: ) Załącznika nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 07r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały, ) Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 07r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXIX/79/6 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 06r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 07 rok, poprzez zmianę treści, który otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu miasta w kwocie.00.0, zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap" w kwocie.8.800, zł, ) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie.7., zł.. Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona

2 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Tychy mgr Maciej Gramatyka Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLIII/70/7 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 07r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7009 Pozostała działalność OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr przy Placu Wolności" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Przedszkola środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją: (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 7 96 ) Przedszkola nr 0 przy ul. Braterskiej" /WPF/ 9 ) Przedszkola nr przy ul. Bukowej" /WPF/ ) Przedszkola nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/ ) Przedszkola nr 6 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 800 Przedszkola specjalne Data wygenerowania dokumentu: ::7 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Strona

4 800 Gimnazja środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr przy ul. Wejchertów budynek Gimnazjum nr 0" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe wpływy za przekładkę linii napowietrznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (dochody bieżące) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe) 78 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 780 terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące) Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 70 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 70 kartografii na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów " /WPF/, w tym: Data wygenerowania dokumentu: ::7 dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 8 69 dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 7 Strona

5 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Szkoły zawodowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją: (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 68 ) Zespołu Szkół nr przy ul. Wejchertów budynek zespołu szkół" /WPF/ 8 ) Zespołu Szkół nr przy ul. Edukacji" /WPF/ 88 ) Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 780 terytorialnego środki od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych" (dochody majątkowe) Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Data wygenerowania dokumentu: ::7 część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) Strona

6 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLIII/70/7 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 07r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 00.7, zł. 77 ) "Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 0D" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.00, zł. 990 ) "Rozbudowa ul. Łącznej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Budowa ul. Strusiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 97.06, zł. 0 9 ) "Rozbudowa ul. Jurajskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 0.96, zł ) "Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Budowa ul. Mahoniowej" (projekt) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 7.07, zł. 98 9) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza II etap" (projekt) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Przebudowa ul. Zagrodowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł 0 ze środków na remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona 6

7 GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 8890" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0.000, zł udział Europejskiego Funduszu Rozwoju (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział miasta (w tym 6.0, zł wydatki na programy 9 0 b) promocja (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Pozostała działalność z zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) /WPF/, w tym: a) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym: udział miasta Plan po zmianie wynosi 0, zł. z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej " Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan dotacji po zmianie wynosi 9.00, zł 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 709 Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) z zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych" Plan po zmianie wynosi 0, zł. 70 Data wygenerowania dokumentu: ::7 ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Strona 7

8 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe ) "Modernizacja placu zabaw przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr przy ul. Pogodnej" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 9.60, zł ) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr przy pl. Wolności" Plan po zmianie wynosi 0, zł. 00 ) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 0 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 0, zł. 00 ) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 0, zł. 00 6) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 0, zł. 00 7) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 0, zł. 00 z zadań inwestycyjnych pn.: 776 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 0 przy ul. Braterskiej" /WPF/, w tym: z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr przy Placu Wolności" /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju (wydatki majątkowe wydatki na programy udział miasta (wydatki majątkowe w tym 0.0, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Plan po zmianie wynosi., zł, w tym: udział EFRR 86, zł, udział miasta 67, zł. 800 Przedszkola udział Europejskiego Funduszu Rozwoju (wydatki majątkowe wydatki na programy Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona 8

9 udział miasta (wydatki majątkowe w tym.78, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział Europejskiego Funduszu Rozwoju (wydatki majątkowe wydatki na programy udział miasta (wydatki majątkowe w tym 9.78, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach udział Europejskiego Funduszu Rozwoju (wydatki majątkowe wydatki na programy udział miasta (wydatki majątkowe w tym 9.78, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Plan po zmianie wynosi.9, zł, w tym: udział EFRR 89, zł, udział miasta, zł. ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr przy ul. Bukowej" /WPF/, w tym: Plan po zmianie wynosi.0, zł, w tym: udział EFRR 89, zł, udział miasta, zł. ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/, w tym: Plan po zmianie wynosi.0, zł, w tym: udział EFRR 89, zł, udział miasta, zł. ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 6 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju (wydatki majątkowe wydatki na programy Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona 9

10 udział miasta (wydatki majątkowe wydatki na programy z zadań inwestycyjnych pn.: 9 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr przy ul. Wejchertów budynek Gimnazjum nr 0 /WPF/, w tym: 67 udział Europejskiego Funduszu Rozwoju (wydatki majątkowe wydatki na programy 8 udział miasta (wydatki majątkowe w tym 9.67, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 0 00 Plan po zmianie wynosi.0, zł, w tym: udział EFRR 89, zł, udział miasta, zł. 800 Przedszkola specjalne z zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju (wydatki majątkowe wydatki na programy udział miasta (wydatki majątkowe w tym 9.78, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Plan po zmianie wynosi.0, zł, w tym: udział EFRR 89, zł, udział miasta, zł. 800 Gimnazja Plan po zmianie wynosi 7.886, zł, w tym: udział EFRR 9, zł, udział miasta 7.7, zł. ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 0, zł. Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona 0

11 ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 0, zł. 8 RODZINA 80 Wspieranie rodziny z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 89/)" Plan po zmianie wynosi.00, zł. 00 z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach /WPF/ (projekt, analizy, wniosek) Plan po zmianie wynosi 67.8, zł. (wydatki majątkowe wydatki na programy mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ze środków na działalność asystentów rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ` Gospodarka ściekowa i ochrona 9000 wód z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 79, zł. 900 ) "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.00, zł Ochrona gleby i wód podziemnych ze środków na rekultywację terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 89/) (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9009 Pozostała działalność ze środków na remonty alejek w parkach i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad 90 zabytkami ze środków na przeniesienie i montaż zabytkowej mozaiki z budynku po byłym ZEGu (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona

12 z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia i monitoringu zabytkowej mozaiki z budynku po byłym ZEGu" Plan po zmianie wynosi.000, zł z zadań inwestycyjnych pn.: 8 7 ) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym: udział miasta udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ) "Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.000, zł ) "Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.70, zł. 70 ) "Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców" zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi 0, zł KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe ze środków na remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Plan po zmianie wynosi 9, zł. (udział własny miasta) z przeznaczeniem na: 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 000 Izby rolnicze wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatki bieżące dotacje) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 809 wychowania przedszkolnego Data wygenerowania dokumentu: ::7 działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Strona

13 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju 80 dziecka działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA 70 Urzędy wojewódzkie ze środków na działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu Data wygenerowania dokumentu: ::7 z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Rozbudowa ul. Lokalnej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.66, zł. 0 ) "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi.8, zł ) "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi.00, zł. 00 ) "Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi.8.6, zł Strona

14 ) "Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych", w tym: środki własne miasta środki od KSSE Plan po zmianie wynosi.7.000, zł, w tym: środki własne miasta..000, zł, środki od KSSE , zł. 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i 70 kartografii udział Europejskiego Funduszu Rozwoju 8 69 udział własny miasta 6 b) wydatki majątkowe, z tego: z zadania pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów " /WPF/ w tym: a) wydatki bieżące wydatki na programy mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach, z tego: 66 8 udział Europejskiego Funduszu Rozwoju (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 7 udział miasta (wydatki majątkowe w tym 77.70, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/, w tym: 7 7 udział Europejskiego Funduszu Rozwoju (wydatki majątkowe wydatki na programy OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące z dotacji dla nie liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące dotacje) Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona

15 udział miasta (wydatki majątkowe w tym 0.06, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr przy ul. Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 0, zł z zadań inwestycyjnych pn.: 6 08 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr przy ul. Wejchertów budynek zespołu szkół" /WPF/, w tym: 67 udział Europejskiego Funduszu Rozwoju (wydatki majątkowe wydatki na programy 8 udział miasta (wydatki majątkowe w tym 9.67, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Plan po zmianie wynosi.68, zł, w tym: udział EFRR 87, zł, udział miasta 77, zł. 800 Szkoły zawodowe z dotacji dla nie szkół zawodowych (wydatki bieżące dotacje) Plan po zmianie wynosi 7.886, zł, w tym: udział EFRR 9, zł, udział miasta 7.7, zł. ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr przy ul. Edukacji" /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju (wydatki majątkowe wydatki na programy Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona

16 udział miasta (wydatki majątkowe w tym.08, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 0 ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr 6 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ udział własny miasta Plan po zmianie wynosi.00, zł, ) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr 7 przy ul. Browarowej" /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju (wydatki majątkowe wydatki na programy 7 67 udział miasta (wydatki majątkowe w tym., zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 6 ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr przy ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" Plan po zmianie wynosi 0, zł Plan po zmianie wynosi.0, zł, w tym: udział EFRR 8, zł, udział miasta 6, zł. Plan po zmianie wynosi.0, zł, w tym: udział EFRR 87, zł, udział miasta, zł. Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona 6

17 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych powiatu zawierciańskiego powiatu wielickiego powiatu mikołowskiego powiatu rybnickiego powiatu żywieckiego ze środków na działalność bieżącą Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.00, zł, statutowe.00, zł) z dotacji dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) 8 RODZINA Działalność placówek opiekuńczo80 wychowawczych z dotacji celowej dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu miasta Tychy przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych na ich terenie (wydatki bieżące dotacje) w tym dla: GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadania inwestycyjnego pn. "Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.00, zł. z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: :: Strona 7

18 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLIII/70/7 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 07r. PRZYCHODY (w zł) 90 Wolne środki, o których mowa w art.7 ust. pkt 6 ustawy Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi , zł Razem Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona 8

19 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLIII/70/7 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 07r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 07r. /w zł/ Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych po zmianie Stan środków obrotowych na początek roku 8 7 PRZYCHODY Ogółem w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu II. Zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) Plan dotacji po zmianie wynosi 0, zł "Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 8890" Plan dotacji po zmianie wynosi 0.000, zł "Adaptacja i wyposażenie lokalu przy ul. Arkadowej " Plan dotacji po zmianie wynosi 9.00, zł III. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu Data wygenerowania dokumentu: ::7 Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY Inne Ogółem Strona 9

20 Stan środków obrotowych na początek roku IV. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta zgodnie z pkt II. PRZYCHODY Ogółem Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne 6 Ogółem Plan kosztów po zmianie wynosi , zł, z tego: koszty działalności bieżącej.., zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 9..06, zł, * z dotacji z budżetu miasta.9.7, zł, koszty działalności inwestycyjnej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 6.90, zł, * z dotacji z budżetu miasta 7.60., zł. Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona 0

21 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLIII/70/7 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 07r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 07r. /w zł/ z tego: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki jednostki sektora spoza sektora finansów finansów 6 7 dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) celowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów GMINA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY POWIAT 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące dotacje dla nie liceów ogólnokształcących Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona

22 z tego: podmiotowe przedmiotowe 8 jednostki jednostki sektora spoza sektora finansów finansów 6 7 jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 800 zawodowych oraz szkołach artystycznych dotacje dla nie placówek oświatowych RODZINA RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU OGÓŁEM GMINA I POWIAT Data wygenerowania dokumentu: ::7 Powered by TCPDF ( Dotacje bieżące celowe 800 Szkoły zawodowe dotacje dla nie szkół zawodowych 80 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów Dotacje ogółem dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) Strona