Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, pkt 10, art. 51 ust 1 i 2, art. 57 i 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami), - art. 168, 176, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późniejszymi zmianami) oraz mając na uwadze: - umowę dotacji Nr 88/2008/17/MN/zs/D zawartą w dniu 18 kwietnia 2008 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego, - umowę zawartą w dniu 14 marca 2008 r, z Województwem Śląskim w sprawie współorganizowania zadania XV Plastyczny Konkurs Ekologiczny Rada Miejska w Czerwionce Leszczynach uchwala, co następuje: 1 Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy i miasta na 2008 rok z kwoty ,70 zł do kwoty ,70 zł tj. o kwotę ,00 zł a) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,00 zł dochody bieżące: - wpływy z różnych dochodów o kwotę ,00 zł b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł dochody bieżące: - dotacje z funduszy celowych - WFOŚiGW o kwotę ,00 zł - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.000,00 zł 2 Zwiększyć per saldo plan wydatków budżetu gminy i miasta na 2008 r. z kwoty ,00 zł do kwoty ,59 zł tj. o kwotę ,59 zł 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę ,41 zł, a) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę ,41 zł 1

2 - wydatki majątkowe o kwotę ,41 zł b) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę ,00 zł, a) w dziale 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne gminne o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla dodatkowych pracowników obsługi całodobowej punktów kontrolnych odbioru łupka do budowy autostrady. b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - dotacje o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł - dotacje o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na zwiększenie dotacji przedmiotowej na utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych oraz na dotację celową na zakup pojazdu dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. c) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001, zabezpieczeniem obsługi prawnej, zatrudnieniem nowych pracowników, zmianą siedziby Straży Miejskiej oraz na zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego. d) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł rozdział Szkoły podstawowe o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł 2

3 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników szkół podstawowych, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia. rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników szkół podstawowych, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia. rozdział Przedszkola o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników przedszkoli, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia. rozdział Gimnazja o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników gimnazjów, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia. rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.498,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 2.498,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.498,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych i pochodne od wynagrodzeń. rozdział Stołówki szkolne o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych i pochodne od wynagrodzeń. 3

4 rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na realizację zadania: Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008. e) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,00 zł rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane z realizacją zadań przez świetlicę środowiskową. rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników biura świadczeń rodzinnych f) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Świetlice szkolne o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenia dla pracowników placówek oświatowych, pochodne od wynagrodzeń oraz na świadczenia. g) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem tych środków na wydatki związane ze zmianą przyłącza oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w dzielnicy Czuchów oraz na realizację zadania Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Alei Św. Barbary w Czerwionce. h) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę ,00 zł 4

5 - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - dotacje o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na realizację zadania: XV Plastyczny Konkurs Ekologiczny oraz na organizację Dożynek Powiatowych. 3 Dokonać per saldo zmniejszenia o kwotę ,41,- zł przychodów poprzez: 1. zwiększenie o kwotę ,00 zł przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 2. zmniejszenie o kwotę ,00 zł przychodów z tytułu pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. 3. zmniejszenie o kwotę ,41 zł przychodów z tytułu kredytów na realizację zadań inwestycyjnych. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie ,89 zł oraz kredytów inwestycyjnych w kwocie ,00 zł stanowią źródło pokrycia dla zwiększonej kwoty deficytu wynoszącego ,89 zł. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy i miasta na 2008 rok w sposób następujący: 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę ,81 zł, a) w dziale 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne gminne 4 o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł b) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział Szkoły podstawowe o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł c) w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł - dotacje o kwotę 2.000,00 zł d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,81 zł rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł 5

6 rozdział Gospodarka odpadami o kwotę 1.800,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 1.800,00 zł rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę ,81 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,81 zł rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł e) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 8.000,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę ,81 zł, a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł rozdział Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - dotacje o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na realizację wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zadania w zakresie remontu nawierzchni ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej w sołectwie Stanowice. rozdział Drogi publiczne powiatowe o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące o kwotę ,00 zł - dotacje o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł - dotacje o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na realizację zadań w zakresie budowy i remontów chodników przy drogach powiatowych w sołectwach: Palowice, Przegędza i Książenice oraz w dzielnicach Dębieńsko i Leszczyny Stare. b) w dziale 710 Działalność usługowa 6

7 rozdział Cmentarze o kwotę 1.900,00 zł o kwotę 100,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników Zarządu Dróg i Służb Komunalnych. rozdział Pozostała działalność o kwotę 1.800,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem tych środków na podatek VAT. c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.000,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem tych środków na zakup umundurowania oraz sprzętu strażackiego dla OSP w Bełku. d) w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania Wykonanie pomieszczeń dla placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego świetlicy środowiskowej w Czerwionce. e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,81 zł rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 7.855,81 zł - wydatki bieżące o kwotę 7.855,81 zł - wynagrodzenia i pochodne o kwotę 7.855,81 zł z przeznaczeniem tych środków na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru z uprawnieniami instalacyjnymi do zadania Renowacja rowu R w Czerwionce rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na realizację zadania Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Alei Św. Barbary w Czerwionce. 7

8 f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 8.000,00 zł - wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł - dotacje o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem tych środków na pokrycie kosztów organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury: VI Festiwalu Muzyki Niemechanicznej Around the Rock, obchodów 700-lecia Palowic, Festynu Rodzinnego w dzielnicy Malenie oraz imprez z okazji Dnia Dziecka. g) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem tych środków na realizację zadania Termomodernizacja budynku KS GÓRNIK Czerwionka. 5 Skorygować treść Załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny w roku 2008 r. w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 6 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 7 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2008 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 8 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2008 w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 9 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Zestawienie zadań przeznaczonych do realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, objętych dotacjami z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny w roku 2008 w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 10 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 10 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny w roku 2008 w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 8

9 11 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej na 2008 r. pt. Zestawienie dotacji związanych z realizacja w roku 2008 zadań na podstawie umów lub porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 12 Przyjąć skorygowaną Prognozę łącznej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na rok 2008 i lata następne w brzmieniu jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 13 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta. 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. 9