Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIX/

Transkrypt

1 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIX/ /14 z r. I. Dochody - zwiększenia Środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/ (projekt realizowany w latach ), w tym : - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,- zł, - środki z budżetu państwa ,- zł, Środki na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) z tego kwota ,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych, - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,- zł (z tego refundacja ,- zł) - środki z budżetu państwa ,- zł (z tego refundacja 4.274,- zł) Środki z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) z tego kwota 5.505,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych, : - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę ,- zł (z tego refundacja 5.505,- zł), - dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1.075,- zł Środki na realizację przez Miejski Zarząd Oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: 1) "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ (projekt realizowany w latach ), - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,- zł, - środki z budżetu państwa ,- zł 2) "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (projekt realizowany w latach ), - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,- zł, - środki z budżetu państwa ,- zł Środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: ) "Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów, refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych, - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,- zł, - środki z budżetu państwa ,- zł

2 2 2) "Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku ze środków własnych, - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,- zł, - środki z budżetu państwa ,- zł 6. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (zadanie zakończono w 2009r.), (dochody majątkowe) 7. Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą" - spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie w dniach r Środki od ubezpieczyciela stanowiące odszkodowanie za uszkodzenia elewacji budynku Urzędu Miasta wskutek gradobicia, które miało miejsce w m-cu czerwcu 2013r Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi II. Wydatki - zwiększenia II a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/ (projekt realizowany w latach ), - udział Europejskiego Funduszu Społecznego ,- zł, - udział budżetu państwa ,- zł Jednocześnie w WPF dokonuje się zwiększenia nakładów w 2015r. na realizację ww. projektu o kwotę ,- zł, tj. z kwoty ,- zł do kwoty ,- zł. Plan po zmianie na lata wynosi ,-zł, z tego: r ,- zł, r ,- zł, 2. Realizacja projektu pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" /WPF/ (projekt realizowany w latach ), - udział Europejskiego Funduszu Społecznego ,- zł, - udział budżetu państwa ,- zł Realizacja projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" /WPF/ (projekt realizowany w latach ), a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.223,- zł, - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,- zł, - udział budżetu miasta ,- zł. b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.265,- zł, - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,- zł, - udział budżetu miasta - 190,- zł

3 3 4. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: ) "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) - beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty, - udział Europejskiego Funduszu Społecznego ,- zł (w tym ,- zł), - udział budżetu państwa ,- zł ) "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) - beneficjent - Miejski Zarząd Oświaty, - udział Europejskiego Funduszu Społecznego ,- zł - udział budżetu państwa ,- zł, - udział budżetu miasta ,- zł () ) "Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) - beneficjent - Zespół Szkół nr 2 przy ul. Elfów, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego ,- zł, - udział budżetu państwa ,- zł. 4) "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) - beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji, z tego: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego ,- zł, - udział budżetu państwa - 940,- zł Realizacja w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" projektów pn.: ) "Bawisz się ze mną?" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Wojska Polskiego ) "Natura jest sztuką, dzielmy się nią!" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie 3) "Wojna i Pokój. Stworzenie Europy" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego 4) "Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji 5) "Osiągnij sukces" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) beneficjent - Zespół Szkół Sportowych przy al. Niepodległości 6) "Lasy źródłem życia" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) beneficjent - Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości 7) "Różne kultury na europejskiej scenie" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) beneficjent - I LO im.l.kruczkowskiego przy ul.korczaka (w tym ,- zł) Jednocześnie w WPF dokonuje się: - zmniejszenia nakładów w 2015r. na realizację ww. projektu o kwotę ,- zł, tj. z kwoty ,- zł do kwoty ,- zł, - zmniejszenia ogólnej wartości projektu o kwotę 1.650,- zł, tj. z kwoty ,- zł do kwoty ,- zł.

4 4 8) "Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida 9) "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata )" /WPF/ (projekt realizowany w latach ) beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 6. Realizacja ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn. "Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą" Remont elewacji budynku Urzędu Miasta (naprawa szkód po gradobiciu) - środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej Plan po zmianie wynosi ,- zł Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi - na pokrycie kosztów osobowych (w tym na 1 dodatkowy etat) (ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Remonty gminnych dróg, chodników i ścieżek rowerowych Plan remontów po zmianie wynosi ,- zł, z tego: - gmina ,- zł, - powiat ,- zł. 10. Remont alejek w Parku Miejskim Odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (w tym ,- zł) Plan po zmianie wynosi ,- zł. 12. Odszkodowania wynikające z art.73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Wymiana urządzeń na terenie Skateparku Podatek VAT Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu Plan po zmianie wynosi ,- zł Bieżące utrzymanie placów zabaw Koszty udostępnienia i wdrożenia programu do ewidencji majątku i inwentaryzacji w oświacie Realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (organizacja czasu wolnego dzieci i dorosłych, lokalne działalnia profilaktyczne na rzecz mieszkańców, otwarte półkolonie i warsztaty dla dzieci i młodzieży) II b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: Budowa ul. Fredry - projekt i realizacja Plan po zmianie wynosi ,- zł

5 5 2. Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/ - poza umową o dofinansowanie (na roboty dodatkowe oraz dodatkowe nadzory w zw. z wydłużeniem umowy z wykonawcą zadania) Plan po zmianie wynosi ,- zł, z tego: - poza umową o dofinansowanie ,- zł Budowa chodnika z oświetleniem przy ul. Barona Plan po zmianie wynosi ,- zł. 4. Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej Plan po zmianie wynosi ,- zł. 5. Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi ,- zł. 6. Dotacja inwestycyjna na budowę Hospicjum w Tychach Plan po zmianie wynosi ,- zł. 7. Zarurowanie rowu w rejonie stawu Grabowiec (pomiędzy ul. Beskidzką a drogą serwisową) - z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodnoprawnego i projektu budowlanego Plan po zmianie wynosi ,- zł. 8. Dotacja inwestycyjna dla MZBM-u na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł. 9. Dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o. - z przeznaczeniem na wykup autobusów po zakończonym leasingu Plan po zmianie wynosi ,- zł Podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. /WPF/ - z przeznaczeniem na budowę zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów Plan po zmianie wynosi ,- zł III. Wydatki - zmniejszenia III a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: wydatki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (ze środków na wynagrodzenia) zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa OGÓŁEM WYDATKI ( II - III ) IV. Przychody - zwiększenia Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi ,- zł

6 6 LOKALNE INICJATYWY 1. ze środków zaplanowanych na realizację Lokalnych Inicjatyw - wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi ,- zł, z tego: - udział inicjatorów ,- zł, - udział gminy ,- zł. (dział 900, rozdz ) na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania bieżącego pn. "Klub Mama i Maluch - zajęcia dla mam z małymi dziećmi" Plan po zmianie wynosi 6.180,- zł, - udział inicjatora - prace społeczne - udział gminy ,- zł SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów z tytułu dotacji z budżetu miasta na działalność inwestycyjną (pkt IIb.8) o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi ,- zł. 2) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów po zmianie wynosi ,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej ,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu ,- zł, * z dotacji z budżetu miasta ,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej ,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu ,- zł. * z dotacji z budżetu miasta ,- zł.