UCHWAŁA NR XLIV/ /14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/ /14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2014r. o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi ,- zł, - plan dochodów gminy wynosi ,- zł, - plan dochodów powiatu wynosi ,- zł. 1 Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi ,- zł, - plan wydatków gminy wynosi ,- zł, - plan wydatków powiatu wynosi ,- zł. 2 Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r.: 1) Załącznika nr 5 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, 3 2) Załącznika nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 5

3 Uzasadnienie (Uchwała Nr XLIV/ /14) Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w 2014r. oraz złożonymi wnioskami. Opracował: (data i podpis pracownika) Zatwierdził pod względem merytorycznym:... (data, podpis i pieczątka Kierownika) Sprawdził pod względem prawnym:... (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego) Zatwierdził:... (data, podpis i pieczątka Skarbnika) Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.... (data, podpis i pieczątka Prezydenta) Numer nadany przez DUR:... Projekt uchwały kieruję na:... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta) Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: DKB I, DKB II, DUR, DUO, IRI, IKO, PRF, PSM, GGN, GWG, SWZ, MZO, MOPS, MOSiR, MZUiM, PUP, TZUK, MCK, MZBM Rozdzielnik: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - publikacja DUR DKB I DKB II DUR DUO IRI IKO PRF PSM GGN GWG SWZ MZO MOPS MOSiR MZUiM PUP TZUK MCK MZBM M i a s t a T y c h y / - /

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/ /14 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2014r. DOCHODY ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji mieszkaniowej zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1" (dochody majątkowe - dotacje) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych organizacyjnych od osób prawnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej wpływy od sponsorów miejskich imprez sportowych

5 Dz. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego odsetki od nienależnie pobranych przez osoby fizyczne w latach poprzednich świadczeń finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego środki z budżetu państwa EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dokształcanie i doskonalenie środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego nauczycieli Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego środki z budżetu państwa DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym państwa od osób fizycznych

6 Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu POMOC SPOŁECZNA Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanej darowizny na doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (dochody bieżące - dotacje) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA

7 WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/ /14 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2014r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł 2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł 3) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.skłodowskiej I etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 2.800,- zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na ze środków na certyfikację systemu zarządzania prawach powiatu) jakością w Urzędzie Miasta EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów ze stypendiów motywacyjnych dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora wód Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł Pozostała działalność ze środków na likwidację piaskownicy przy ul. Cienistej ze środków na utrzymanie szaletów

8 Dz. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO Pozostałe instytucje kultury z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne - II etap" Plan po zmianie wynosi ,- zł. z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ (poza umową o dofinansowanie) Plan po zmianie wynosi ,- zł, a) w ramach umowy o dofinansowanie ,- zł, z tego: - udział miasta ,- zł, - udział Funduszu Spójności ,- zł, b) poza umową o dofinansowanie ,- zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł. (jednocześnie dokonuje się zmiany stawki jednostkowej dotacji z 3,80 zł/m 2 na 4,79 zł/m przy powierzchni wynoszącej ,51 m 2 ) dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł. 2) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul.edukacji 26-34, 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł 3) "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł

9 Dz. 4) "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł ) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł 6) "Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł 7) "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.niepodległości I etap" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł ) "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1", - środki z Funduszu Dopłat środki własne miasta Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł, - środki własne miasta ,- zł, - środki z Funduszu Dopłat ,- zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi ,- zł. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż gminna (miejska) działalność bieżącą Straży Miejskiej OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe działalność bieżącą SP nr 7 przy ul. Tołstoja środki od Rady Osiedla "Paprocany" Przedszkola działalność bieżącą przedszkoli remonty przedszkoli Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,- zł, - statutowe ,- zł)

10 Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Schroniska dla zwierząt zakup kotła c.o. dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi ,- zł Oświetlenie ulic, placów i dróg zadanie inwestycyjne pn "Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej i 83-87" Plan po zmianie wynosi ,- zł. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe instytucje kultury dotację inwestycyjną dla Miejskiego Centrum Kultury na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł. 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe zadania inwestycyjne pn.: ) "Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł ) "Zagospodarowanie wschodnio-południowej części Jeziora Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł. 3) "Utwardzenie placu pod lodowisko sezonowe na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" Plan po zmianie wynosi ,- zł. 4) "Budowa piaskownicy przy ul. Cienistej" Plan po zmianie wynosi 9.000,- zł Zadania w zakresie kultury fizycznej organizację imprez sportowych - środki pozyskane od sponsorów (wydatki bieżące jednostek budżetowych, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,- zł, - statutowe ,- zł)

11 Dz. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot do budżetu państwa - odsetki od nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność ze środków na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" /WPF/ - dysponent - Miejski Zarząd Oświaty (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) - udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział budżetu państwa udział własny miasta EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dokształcanie i doskonalenie ze środków na realizację w ramach Programu nauczycieli Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" /WPF/ - dysponent - Miejski Zarząd Oświaty (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) - udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział budżetu państwa

12 Dz. z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Targiela" Plan po zmianie wynosi ,- zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Opracowania geodezyjne i kartograficzne udział miasta w realizacji projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów " - środki dla miasta Dąbrowa Górnicza (lider projektu) (wydatki bieżące - dotacje) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące promocję zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" Szkoły zawodowe zakup i montaż kamer oraz wyposażenia sali audiowizualnej w ZS nr 1 przy ul. Wejchertów (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi ,- zł. 852 POMOC SPOŁECZNA Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy środki z Funduszu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

13 Dz. zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej" Plan po zmianie wynosi ,- zł Pomoc materialna dla uczniów stypendia motywacyjne dla uczniów (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA

14 bieżącą inwestycyjną Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/ /14 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2014r Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - po zmianie I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł. Planowana stawka dotacji - 4,79 zł/m 2 przy powierzchni ,51 m 2 III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy: ul. Cyganerii, al. Niepodległości, al. Bielskiej i ul. Ciasnej" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014r. Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem PRZYCHODY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: Inne Ogółem KOSZTY amortyzacja Inne /w zł/ Stan środków obrotowych na koniec roku

15 Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem PRZYCHODY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne KOSZTY Inne "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.skłodowskiej I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.800,- zł - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Cichej, Czarnieckiego i al. Bielskiej" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł Ogółem amortyzacja Stan środków obrotowych na koniec roku - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych przy ul.edukacji 26-34, 36-42" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł - "Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł - "Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł - "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-88, 88-94, ul. Batorego 59-67" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł - "Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Elfów 1-3, 7" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł

16 Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem PRZYCHODY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne KOSZTY Inne "Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.niepodległości I etap" Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł - "Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na dwa lokale mieszkalne wraz z budową dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Placu św. Anny 1" - środki z Funduszu Dopłat środki własne miasta Plan dotacji po zmianie wynosi ,- zł, - środki własne miasta ,- zł, - środki z Funduszu Dopłat ,- zł. Ogółem IV. Zwiększenie planu kosztów: a) działalności bieżącej, w tym finansowanej z: przychodów własnych dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II b) działalności inwestycyjnej, w tym finansowanej z: - przychodów własnych dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III Plan kosztów po zmianie wynosi ,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej ,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu ,- zł, * z dotacji z budżetu miasta ,- zł. - koszty działalności inwestycyjnej ,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu ,- zł. * z dotacji z budżetu miasta ,- zł. amortyzacja Stan środków obrotowych na koniec roku

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/ /14 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2014r. Dz. Dotacje ogółem Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2014r. z tego: Dotacje bieżące jednostki sektora przedmiotowe podmiotowe celowe jednostki spoza sektora jednostki sektora jednostki spoza sektora jednostki sektora jednostki spoza sektora jednostki sektora /w zł/ dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) jednostki spoza sektora GMINA WŁASNE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe instytucje kultury Miejskie Centrum Kultury dotacja na działalność bieżącą - Miejskie Centrum Kultury - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY

18 z tego: Dz. Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki sektora przedmiotowe podmiotowe celowe jednostki spoza sektora jednostki sektora jednostki spoza sektora jednostki sektora jednostki spoza sektora dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) jednostki sektora jednostki spoza sektora POWIAT WŁASNE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Opracowania geodezyjne i kartograficzne projekt pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów " - wpłata na rzecz miasta Dąbrowa Górnicza (lider projektu) RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU OGÓŁEM GMINA I POWIAT