UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r., poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr 15/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 stycznia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 215 rok, zmienionej uchwałami Nr 49/VII/15 z dnia 26 lutego 215 r., Nr 69/VII/15 z dnia 2 kwietnia 215 r., Nr 91/VII/15 z dnia 21 maja 215 r. i Nr 99/VII/15 z dnia 19 czerwca 215 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody bieżące budżetu na rok 215, zwiększa się o kwotę zł, z czego: 1) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę 4 zł; 2) w dziale Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę 5 64 zł; 3) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę zł. 2. Wydatki budżetu na rok 215, zwiększa się o kwotę zł, z czego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, b) w dziale 81 - Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 5 64 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę 6 21 zł, z czego: - w rozdziale 92 - Gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę 3 75 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 95 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o kwotę 3 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się o kwotę 11 9 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych; 2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 1

2 b) w dziale Pomoc społeczna, w rozdziale 8522 Domy pomocy społecznej, zwiększa się o kwotę 15 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę zł, z czego: - w rozdziale 92 - Gospodarka odpadami, zwiększa się o kwotę 11 9 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - w ramach dotacji inwestycyjnej, - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, d) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 8 2 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, e) w dziale Kultura fizyczna, w rozdziale Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 3 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 3. Określony w 7 załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Określony w 1 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 11 załącznik Nr 1 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 215 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości zł ust. 1 otrzymuje brzmienie: zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 1 zł;. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 215 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 6 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 8 8 dotacja na zadania inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące Razem Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 81 Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja na zadania bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 3

4 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja na zadania bieżące 3 3 dotacja na zadania inwestycyjne Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja na zadania bieżące Razem OGÓŁEM: Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 4

5 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków inwestycyjnych na 215 rok Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Źródła finansowania kredyt/ pożyczka inne w złotych Budowa chodnika w Żabie Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem 3. 6 Przebudowa ulicy M. Konopnickiej oraz 616 ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie Budowa drogi w Kamiennej wraz 616 odwodnieniem i oświetleniem Budowa ciągu pieszo - rowerowego 616 w Kamiennej Budowa drogi ulicy Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, NPPDL kanalizacją deszczową i oświetleniem 7. 6 Przebudowa drogi w miejscowości 616 Minkowskie Modernizacja budynku mieszkalnego 75 w Jastrzębiu Wykup gruntów Uwagi Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 5

6 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie Budowa wiaty na cmentarzu komunalnym w Przeczowie Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bukowie Śląskiej Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnienia do Urzędu Miejskiego w Namysłowie Zakup motopompy do OSP w Krasowicach inne Budowa remizy OSP w Krasowicach Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Namysłowie Modernizacja kotłowni w Przedszkolu 814 w Bukowie Śląskiej Uwagi zł Zakup sprzętu medycznego dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 6

7 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Dom seniora ze świetlicą wiejską 8522 w Nowym Folwarku Zakup klimatyzatora ściennego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie Przebudowa budynku Żłobka 8535 w Namysłowie Budowa kanalizacji sanitarnej 91 w Smogorzowie PROW Budowa kanalizacji sanitarnej 91 w miejscowości Ligotka PROW Przebudowa stawu przy ul. Mariańskiej 94 w Namysłowie Zakup sprzętu sportowego na gminne tereny zielone w Barzynie Zakup altanki na tereny zielone w Rychnowie Budowa ogrodzenia parku w Smarchowicach Wielkich inne Uwagi Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenach gminnych w Ziemiełowicach zł Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 7

8 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Budowa altany ogrodowej 94 w Ziemiełowicach Zagospodarowanie gminnego terenu 94 zielonego w Głuszynie Montaż oświetlenia ulicznego w Głuszynie Budowa oświetlenia ulicznego w Smarchowicach Śląskich inne Uwagi Budowa oświetlenia ulicznego w Józefkowie Budowa oświetlenia ulicznego w Kamiennej Budowa oświetlenia drogowego ulicy Oleśnickiej w Namysłowie Budowa oświetlenia drogowego ulicy Sycowskiej w Namysłowie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów zł Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 8

9 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka inne Uwagi Modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince zł Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu zł Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce zł Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej Doposażenie placu zabaw w Łączanach Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Pawłowicach Namysłowskich Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Małych Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 9

10 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 215 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka Modernizacja budynku Ratusza 9212 w Namysłowie Ochrona dziedzictwa kulturowego partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych w Namysłowie OGÓŁEM: inne Uwagi Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 1

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 215 rok w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 215 rok Dochody 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące, z czego: dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Razem dochody Wydatki 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 32 9 I. Wydatki bieżące, z czego: 1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 II. Wydatki majątkowe, z czego: ) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja inwestycyjna Utrzymanie zieleni w miastach i gminach I. Wydatki bieżące, z czego: ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 8 I. Wydatki bieżące, z czego: 8 1) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, z czego: ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Razem wydatki: z czego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 31 9 Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 11

12 Uzasadnienie 1. W 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę zł, z czego : 1) zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia kosztów administrowania budynkami mieszkalnymi w Jastrzębiu (+ 4 zł); 2) zwiększa się dochody z tytułu przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą, stosownie do pisma Ministra Finansów Nr ST g z r. ( zł), 3) zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłaty produktowej ( zł). 2. W 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, z czego: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł, z czego: a) zwiększa się wydatki na wykonanie robót remontowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym w Jastrzębiu (+ 4 zł) oraz zmniejsza się wydatki na koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i kosztów ogłoszeń prasowych ( zł), b) zwiększa się wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla placówek oświatowych, z związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (+5 64 zł), c) - zwiększa się wydatki na przyjęcie na sortownię odpadów wstępnie posegregowanych ( zł), - zwiększa się wydatki na remont chodnika przy drodze krajowej nr 39 od km do km w Namysłowie na terenie zieleni miejskiej tj. wzdłuż parku przy Placu Wolności ( zł), - zmniejsza się wydatki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Namysłów, w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w 216 r. (- 3 zł), - zmniejsza się wydatki na zadania związane z ochroną przeciwpowodziową ( zł), 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł, z czego: a) zmniejsza się wydatki na realizację zadań pn. Budowa drogi ul. Fabrycznej w Namysłowie wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową i oświetleniem, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi ( zł), b) zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Dom seniora ze świetlicą wiejską w Nowym Folwarku (+ 15 zł), c) - zwiększa się wydatki na poniesienie kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Namysłów ( zł), - zwiększa się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania gminnego terenu zielonego w Głuszynie ( zł), - zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w Józefkowie ( zł), d) zwiększa się wydatki na: modernizację budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Brzezince ( zł), budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ligotce ( zł) oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu ( zł), Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 12

13 e) zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. Budowa hali sportowo - widowiskowej oraz przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie - w zakresie opracowania programu funkcjonalno - przestrzennego oraz koncepcji wielobranżowej budowy hali sportowo - widowiskowej i przebudowy Stadionu Miejskiego (+ 3 zł). Projektodawca: Burmistrz IW/MB Id: A4D79E8-ADB-4F78-87EE-721A476694F. Projekt Strona 13