UCHWAŁA NR XL/779/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok

UCHWAŁA NR XL/779/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 6.395.172 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 5.565.579 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 16.706.186 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 6.751.113 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 9.125.480 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2017 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 1

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 2

BUDŻET OGÓŁEM Zmiany budżetu miasta na 2017 rok DOCHODY Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne (w złotych) gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 471 000 0 471 000 0 0 0 0 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 471 000 0 471 000 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 471 000 0 471 000 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 471 000 0 471 000 0 0 0 0 0 0 * Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 0 471 000 0 471 000 0 0 0 0 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0 268 500 0 268 500 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 258 500 0 258 500 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 258 500 0 258 500 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 258 500 0 258 500 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Miejskie Laboratorium Mobilności" 0 258 500 0 258 500 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 - wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 259 019 4 175 536 25 239 1 167 227 233 780 3 008 309 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 25 239 1 167 227 25 239 1 167 227 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 25 239 1 167 227 25 239 1 167 227 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 2 362 0 2 362 0 0 0 0 0 0 * szkoły podstawowe 0 2 362 0 2 362 0 0 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na: 25 239 1 164 865 25 239 1 164 865 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Efektywne metody w uczeniu się" 0 37 948 0 37 948 0 0 0 0 0 0 Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/779/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017r. Dotacje na zadania zlecone Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 1

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dotacje na zadania zlecone * realizację projektu pn. "Szkoła bez przemocy" 0 206 010 0 206 010 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Edukacja XXI wieku" 0 192 899 0 192 899 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych jutra w środowisku trudnego startu" * realizację projektu pn. "'Kuchenna technologia czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni" * realizację projektu pn. "Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego" * realizację projektu pn. "Zmierzając ku edukacji bilingwalnej" * realizację projektu pn. "Otwórz się na zmianynowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie" * realizację projektu pn. "Radość z czytania, radość z pisania" 0 186 575 0 186 575 0 0 0 0 0 0 0 37 615 0 37 615 0 0 0 0 0 0 0 220 562 0 220 562 0 0 0 0 0 0 0 174 479 0 174 479 0 0 0 0 0 0 0 108 777 0 108 777 0 0 0 0 0 0 25 239 0 25 239 0 0 0 0 0 0 0 80111 Gimnazja specjalne 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 * gimnazja specjalne 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 0 371 388 0 0 0 371 388 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 302 643 0 0 0 302 643 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na: 0 302 643 0 0 0 302 643 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "W drodze do Europymiędzynarodowa jakość nauczania w III LO" * realizację projektu pn. "Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku" 0 224 683 0 0 0 224 683 0 0 0 0 0 77 960 0 0 0 77 960 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 68 745 0 0 0 68 745 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 68 745 0 0 0 68 745 0 0 0 0 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 2

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII- X 0 68 745 0 0 0 68 745 0 0 0 0 Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 w Katowicach" Dotacje na zadania zlecone 80130 Szkoły zawodowe 233 780 2 634 921 0 0 233 780 2 634 921 0 0 0 0 Dochody bieżące 233 780 2 093 160 0 0 233 780 2 093 160 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na: 0 2 046 703 0 0 0 2 046 703 0 0 0 0 * realizację projektu pn."praktyka zagranicznazielone światło na rynku pracy" * realizację projektu pn. "Logistyka i reklamazawody przyszłości" * realizację projektu pn. "Jesteśmy częścią europejskiego hotelarstwa. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" * realizację projektu pn. "Energetycznie w dorosłe życie" * realizację projektu pn. "Nauczyciele i uczniowie ZSTiO Nr 2 w Katowicachzawodowcy z pasją!" * realizację projektu pn. "Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum Nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły" * realizację projektu pn. "LOGO- Szkolenia dla Techników- Automatyka w Praktyce" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: * realizację projektu pn."kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" * realizację projektu pn. "Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy.nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych" 0 361 411 0 0 0 361 411 0 0 0 0 0 181 337 0 0 0 181 337 0 0 0 0 0 336 595 0 0 0 336 595 0 0 0 0 0 334 610 0 0 0 334 610 0 0 0 0 0 492 289 0 0 0 492 289 0 0 0 0 0 43 586 0 0 0 43 586 0 0 0 0 0 296 875 0 0 0 296 875 0 0 0 0 233 780 0 0 0 233 780 0 0 0 0 0 79 028 0 0 0 79 028 0 0 0 0 0 89 947 0 0 0 89 947 0 0 0 0 0 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 3

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans" 14 715 0 0 0 14 715 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności" 50 090 0 0 0 50 090 0 0 0 0 0 - środki z budżetu państwa na: 0 46 457 0 0 0 46 457 0 0 0 0 Dotacje na zadania zlecone * realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" * realizację projektu pn. "Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy.nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych" * realizację projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans" * realizację projektu pn. "Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności" 0 23 266 0 0 0 23 266 0 0 0 0 0 798 0 0 0 798 0 0 0 0 0 18 795 0 0 0 18 795 0 0 0 0 0 3 598 0 0 0 3 598 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 541 761 0 0 0 541 761 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 541 761 0 0 0 541 761 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" 0 541 761 0 0 0 541 761 0 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 0 85 159 0 85 159 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 0 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 0 82 904 0 82 904 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 82 904 0 82 904 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 0 82 904 0 82 904 0 0 0 0 0 0 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 4

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn. "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w 0 82 904 0 82 904 0 0 0 0 0 0 Katowicach" Dotacje na zadania zlecone 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 117 752 0 0 0 117 752 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 117 752 0 0 0 117 752 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 117 752 0 0 0 117 752 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 105 357 0 0 0 105 357 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym" 105 357 0 0 0 105 357 0 0 0 0 0 - środki z budżetu państwa na: 12 395 0 0 0 12 395 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym" 12 395 0 0 0 12 395 0 0 0 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 1 232 0 0 0 1 232 0 0 0 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0 1 232 0 0 0 1 232 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 1 232 0 0 0 1 232 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 1 232 0 0 0 1 232 0 0 0 0 * placówki wychowania pozaszkolnego 0 1 232 0 0 0 1 232 0 0 0 0 855 RODZINA 0 497 687 0 497 687 0 0 0 0 0 0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0 497 687 0 497 687 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 455 285 0 455 285 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa 0 439 765 0 439 765 0 0 0 0 0 0 Śląskiego 2014-2020 na: * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" 0 439 765 0 439 765 0 0 0 0 0 0 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 5

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - środki z budżetu państwa na: 0 15 520 0 15 520 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową 0 15 520 0 15 520 0 0 0 0 0 0 rodziców" Dotacje na zadania zlecone Dochody majątkowe 0 42 402 0 42 402 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa 0 38 419 0 38 419 0 0 0 0 0 0 Śląskiego 2014-2020 na: * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową 0 38 419 0 38 419 0 0 0 0 0 0 rodziców" - środki z budżetu państwa na: 0 3 983 0 3 983 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" 0 3 983 0 3 983 0 0 0 0 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 474 000 856 384 2 096 000 856 384 2 378 000 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 21 404 0 21 404 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 21 404 0 21 404 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 21 404 0 21 404 0 0 0 0 0 0 * Zakład Zieleni Miejskiej 0 21 404 0 21 404 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 474 000 0 2 096 000 0 2 378 000 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 4 474 000 0 2 096 000 0 2 378 000 0 0 0 0 0 - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach programu likwidacji niskiej emisji 4 474 000 0 2 096 000 0 2 378 000 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 0 834 980 0 834 980 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 834 980 0 834 980 0 0 0 0 0 0 - wpływy ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej 0 834 980 0 834 980 0 0 0 0 0 0 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 6

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 714 808 39 674 714 808 39 674 0 0 0 0 0 0 Dotacje na zadania zlecone 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 549 908 0 549 908 0 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 549 908 0 549 908 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 549 908 0 549 908 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn.: "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach" 549 908 0 549 908 0 0 0 0 0 0 0 92118 Muzea 164 900 39 674 164 900 39 674 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 39 674 0 39 674 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 39 674 0 39 674 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn.:"digitalizacja oraz udostępnienie on-line zasobów Muzeum Historii Katowic" 0 39 674 0 39 674 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 164 900 0 164 900 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 164 900 0 164 900 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn.:"digitalizacja oraz udostępnienie on-line zasobów Muzeum Historii 164 900 0 164 900 0 0 0 0 0 0 0 Katowic" OGÓŁEM 5 565 579 6 395 172 2 836 047 3 385 631 2 729 532 3 009 541 0 0 0 0 dochody bieżące 376 771 4 907 284 25 239 2 508 249 351 532 2 399 035 0 0 0 0 dochody majątkowe 5 188 808 1 487 888 2 810 808 877 382 2 378 000 610 506 0 0 0 0 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 7

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Zmiany budżetu miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/779/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017r. z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 206 410 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 0 60015 ZWIĘKSZENIE Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 206 410 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 0 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 50 000 50 000 50 000 50 000 0 60016 Drogi publiczne gminne 1 156 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 0 zadania własne 1 156 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 0 gmina 1 156 410 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 700 70001 70005 70021 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 214 590 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 914 590 314 590 0 2 600 000 4 521 000 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 221 000 1 621 000 0 2 600 000 621 000 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 321 000 321 000 0 0 zadania własne 621 000 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 321 000 321 000 0 0 gmina 621 000 300 000 300 000 300 000 0 0 0 0 321 000 321 000 0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 000 1 300 000 0 0 zadania własne 1 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 000 1 300 000 0 0 gmina 1 300 000 0 0 0 0 0 0 1 300 000 1 300 000 0 Towarzystwa budownictwa społecznego 2 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 000 0 0 2 600 000 zadania własne 2 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 600 000 0 0 2 600 000 gmina 2 600 000 0 0 0 0 0 0 2 600 000 2 600 000 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 1

z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZMNIEJSZENIE 1 306 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 306 410 1 306 410 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 zadania własne 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 gmina 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 156 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 0 zadania własne 1 156 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 0 gmina 1 156 410 0 0 0 0 0 0 1 156 410 1 156 410 0 750 75023 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 594 935 272 600 0 0 0 0 0 272 600 0 0 0 0 0 1 322 335 1 322 335 0 0 1 594 935 272 600 0 0 0 0 0 272 600 0 0 0 0 0 1 322 335 1 322 335 0 0 1 312 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 312 335 1 312 335 0 0 zadania własne 1 312 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 312 335 1 312 335 0 0 gmina 1 312 335 0 0 0 0 0 0 1 312 335 1 312 335 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 272 600 272 600 0 0 0 0 0 272 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 272 600 272 600 0 0 0 0 0 272 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 272 600 272 600 0 272 600 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 zadania własne 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 gmina 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 zadania własne 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 gmina 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 2

z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 757 75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ZWIĘKSZENIE Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 0 0 0 zadania własne 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0 0 0 0 gmina 35 000 35 000 0 0 0 0 35 000 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 239 981 2 340 021 4 362 0 4 362 0 0 2 335 659 247 809 0 0 0 0 899 960 899 960 883 960 0 ZWIĘKSZENIE 3 239 981 2 340 021 4 362 0 4 362 0 0 2 335 659 247 809 0 0 0 0 899 960 899 960 883 960 0 80101 Szkoły podstawowe 540 223 540 223 2 362 0 2 362 0 0 537 861 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 540 223 540 223 2 362 0 2 362 0 0 537 861 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 540 223 540 223 2 362 2 362 537 861 12 500 0 0 0 0 0 0 0 80111 Gimnazja specjalne 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 2 000 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 282 193 182 193 0 0 0 0 0 182 193 5 211 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0 zadania własne 282 193 182 193 0 0 0 0 0 182 193 5 211 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 0 powiat 282 193 182 193 0 182 193 5 211 100 000 100 000 100 000 80130 Szkoły zawodowe 2 399 565 1 615 605 0 0 0 0 0 1 615 605 230 098 0 0 0 0 783 960 783 960 783 960 0 zadania własne 2 399 565 1 615 605 0 0 0 0 0 1 615 605 230 098 0 0 0 0 783 960 783 960 783 960 0 powiat 2 399 565 1 615 605 0 1 615 605 230 098 783 960 783 960 783 960 80195 Pozostała działalność 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 16 000 0 0 zadania własne 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 16 000 0 0 powiat 16 000 0 0 16 000 16 000 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 3

z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 851 OCHRONA ZDROWIA 72 000 72 000 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85117 ZWIĘKSZENIE Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 72 000 72 000 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 12 000 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 12 000 12 000 12 000 12 000 0 0 85195 Pozostała działalność 60 000 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 60 000 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 60 000 60 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 274 339 274 339 2 255 0 2 255 100 000 0 172 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 274 339 274 339 2 255 0 2 255 100 000 0 172 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 255 2 255 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 2 255 2 255 2 255 0 2 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 2 255 2 255 2 255 2 255 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 100 000 100 000 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 172 084 172 084 0 0 0 0 0 172 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 172 084 172 084 0 0 0 0 0 172 084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 172 084 172 084 0 172 084 0 0 0 0 0 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMNIEJSZENIE -129 752-129 752 0 0 0 0 0-129 752-105 232 0-704 0 0 0 0 0 0 129 752 129 752 0 0 0 0 0 129 752 105 232 0 704 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 129 752 129 752 0 0 0 0 0 129 752 105 232 0 704 0 0 0 0 0 0 zadania własne 129 752 129 752 0 0 0 0 0 129 752 105 232 0 704 0 0 0 0 0 0 powiat 129 752 129 752 0 129 752 105 232 704 0 0 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 4

z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 855 RODZINA 1 031 530 610 963 0 0 0 500 0 610 463 343 079 0 460 0 0 420 567 420 567 420 567 0 ZWIĘKSZENIE 1 031 530 610 963 0 0 0 500 0 610 463 343 079 0 460 0 0 420 567 420 567 420 567 0 85504 Wspieranie rodziny 500 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 500 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 031 030 610 463 0 0 0 0 0 610 463 343 079 0 460 0 0 420 567 420 567 420 567 0 zadania własne 1 031 030 610 463 0 0 0 0 0 610 463 343 079 0 460 0 0 420 567 420 567 420 567 0 gmina 1 031 030 610 463 0 610 463 343 079 0 460 0 0 420 567 420 567 420 567 0 854 85407 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Placówki wychowania pozaszkolnego 1 232 1 232 1 232 0 1 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 232 1 232 1 232 0 1 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 232 1 232 1 232 0 1 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 1 232 1 232 1 232 0 1 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 1 232 1 232 1 232 1 232 0 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE -1 865 596 176 404 176 404 0 176 404 0 0 0 0 0 0 0 0-2 042 000-2 042 000 0 0 2 608 404 176 404 176 404 0 176 404 0 0 0 0 0 0 0 0 2 432 000 2 432 000 0 0 90004 90005 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 21 404 21 404 21 404 0 21 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 21 404 21 404 21 404 0 21 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 21 404 21 404 21 404 21 404 0 0 0 0 0 0 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 432 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 432 000 2 432 000 0 0 zadania własne 2 432 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 432 000 2 432 000 0 0 gmina 1 998 000 0 0 0 0 0 0 1 998 000 1 998 000 0 powiat 434 000 0 0 434 000 434 000 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 5

z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90095 Pozostała działalność 155 000 155 000 155 000 0 155 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 155 000 155 000 155 000 0 155 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 155 000 155 000 155 000 155 000 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 4 474 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 474 000 4 474 000 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 474 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 474 000 4 474 000 0 0 zadania własne 4 474 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 474 000 4 474 000 0 0 gmina 2 096 000 0 0 0 0 0 0 2 096 000 2 096 000 0 powiat 2 378 000 0 0 2 378 000 2 378 000 921 92109 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 274 404 2 115 355 0 0 0 2 068 680 0 46 675 0 46 675 0 0 0-840 951-840 951-840 951 0 2 115 355 2 115 355 0 0 0 2 068 680 0 46 675 0 46 675 0 0 0 0 0 0 0 187 680 187 680 0 0 0 187 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 187 680 187 680 0 0 0 187 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 187 680 187 680 0 187 680 0 0 0 0 0 0 92113 Centra kultury i sztuki 1 730 000 1 730 000 0 0 0 1 730 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 1 730 000 1 730 000 0 0 0 1 730 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 1 730 000 1 730 000 0 1 730 000 0 0 92116 Biblioteki 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 1 000 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 92118 Muzea 46 675 46 675 0 0 0 0 0 46 675 0 46 675 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 46 675 46 675 0 0 0 0 0 46 675 0 46 675 0 0 0 0 0 0 0 gmina 46 675 46 675 0 46 675 46 675 0 0 0 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 000 150 000 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 150 000 150 000 0 0 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 6

z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZMNIEJSZENIE 840 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 951 840 951 840 951 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 646 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 951 646 951 646 951 0 zadania własne 646 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 951 646 951 646 951 0 gmina 646 951 0 0 0 0 0 0 646 951 646 951 646 951 0 92118 Muzea 194 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 000 194 000 194 000 0 zadania własne 194 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 000 194 000 194 000 0 gmina 194 000 0 0 0 0 0 0 194 000 194 000 194 000 0 OGÓŁEM 9 955 073 6 118 162 606 253 0 606 253 2 169 180 0 3 307 729 485 656 46 675-244 0 35 000 3 836 911 1 236 911 463 576 2 600 000 ZWIĘKSZENIE 16 706 186 6 247 914 606 253 0 606 253 2 169 180 0 3 437 481 590 888 46 675 460 0 35 000 10 458 272 7 858 272 1 304 527 2 600 000 zadania własne 16 706 186 6 247 914 606 253 0 606 253 2 169 180 0 3 437 481 590 888 46 675 460 0 35 000 10 458 272 7 858 272 1 304 527 2 600 000 gmina 11 779 196 2 654 884 541 021 0 541 021 439 180 0 1 639 683 355 579 46 675 460 0 35 000 9 124 312 6 524 312 420 567 2 600 000 powiat 4 926 990 3 593 030 65 232 0 65 232 1 730 000 0 1 797 798 235 309 0 0 0 0 1 333 960 1 333 960 883 960 0 ZMNIEJSZENIE 6 751 113 129 752 0 0 0 0 0 129 752 105 232 0 704 0 0 6 621 361 6 621 361 840 951 0 zadania własne 6 751 113 129 752 0 0 0 0 0 129 752 105 232 0 704 0 0 6 621 361 6 621 361 840 951 0 gmina 4 243 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 243 361 4 243 361 840 951 0 powiat 2 507 752 129 752 0 0 0 0 0 129 752 105 232 0 704 0 0 2 378 000 2 378 000 0 0 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 7

BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/779/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017r. Zmiany budżetu miasta na 2017 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6 693 480 Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 432 000 OGÓŁEM 0 9 125 480 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 1

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Załącznik nr 4 do uchwały nr XL/779/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE 0 0-77 200 0-77 200 77 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 77 200 0 0 0 77 200 0 0 0 0 0 0 0 112 800 112 800 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 190 000 77 200 0 0 0 77 200 0 0 0 0 0 0 0 112 800 112 800 0 0 zadania własne 190 000 77 200 0 0 0 77 200 0 0 0 0 0 0 0 112 800 112 800 0 0 gmina 190 000 77 200 0 77 200 0 0 0 0 112 800 112 800 0 ZMNIEJSZENIE 190 000 77 200 77 200 0 77 200 0 0 0 0 0 0 0 0 112 800 112 800 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 190 000 77 200 77 200 0 77 200 0 0 0 0 0 0 0 0 112 800 112 800 0 0 zadania własne 190 000 77 200 77 200 0 77 200 0 0 0 0 0 0 0 0 112 800 112 800 0 0 gmina 190 000 77 200 77 200 77 200 0 0 0 0 112 800 112 800 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -70 332-70 332-70 332 0-70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 ZMNIEJSZENIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 70 332 70 332 70 332 70 332 0 0 0 0 0 0 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 1

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 854 85446 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zadania własne 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 70 332 70 332 70 332 70 332 0 0 OGÓŁEM 0 0-77 200 0-77 200 77 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 260 332 147 532 70 332 0 70 332 77 200 0 0 0 0 0 0 0 112 800 112 800 0 0 zadania własne 260 332 147 532 70 332 0 70 332 77 200 0 0 0 0 0 0 0 112 800 112 800 0 0 gmina 190 000 77 200 0 0 0 77 200 0 0 0 0 0 0 0 112 800 112 800 0 0 powiat 70 332 70 332 70 332 0 70 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 260 332 147 532 147 532 0 147 532 0 0 0 0 0 0 0 0 112 800 112 800 0 0 zadania własne 260 332 147 532 147 532 0 147 532 0 0 0 0 0 0 0 0 112 800 112 800 0 0 gmina 260 332 147 532 147 532 0 147 532 0 0 0 0 0 0 0 0 112 800 112 800 0 0 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 5 do uchwały nr XL/779/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2017 ROK: I. ZADANIA INWESTYCYJNE na kwotę 2.622.000 zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego zadania własne gminy: zapłata podatku VAT od czynności wniesienia aportem nieruchomości gruntowej na rzecz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów (w związku z realizacją rządowego programu Mieszkanie Plus) 2.600.000 zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zadania własne gminy: zakup defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu 6.000 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność zadania własne powiatu: modernizacja elewacji w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 16.000 zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 6a do uchwały nr XL/779/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bieżące Zadania gminy Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - wspólpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 801 80101 Radość z czytania, radość z pisania Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Szkoła Podstawowa nr 20 Opłacenie pobytu dla 3 nauczycieli i 5 uczniów 5 dni na Węgrzech, pobytu dla 3 nauczycieli i 4 uczniów 5 dni na Słowacji, organizacja wycieczki do redakcji gazety dla 20 uczniów i 2 opiekunów, prenumerata gazety, wydanie gazetki szkolnej, komiksu i gry opracowanej przez dzieci, organizacja gry miejskiej, organizacja spotkania z autorem komiksu, zakup kamer internetowych do telekonferencji między nauczycielami i uczniami z partnerskich szkół. Plan przed zmianą Razem wydatki 123 510 0 0 15 088 55 533 inne środki unijne 123 510 0 0 15 088 55 533 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem Razem wydatki 119 456 0 0 8 260 58 307 niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 oraz inne środki unijne 119 456 0 0 8 260 58 307 skorygowaniem wartości projektu celem jego prawidłowej pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 realizacji. Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej 801 80101 Nauczyciel XXI wieku Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Opłacenie pobytu 3 nauczycieli na szkolenie w Hiszpanii (7-dniowy pobyt), zakup słowniczków polsko-hiszpańskich, przygotowanie i wydanie scenariuszy zajęć. Plan przed zmianą Razem wydatki 92 065 0 92 065 80 065 12 000 fundusze strukturalne 92 065 0 92 065 80 065 12 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Razem wydatki 92 065 0 92 065 76 449 15 616 Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem fundusze strukturalne 92 065 0 92 065 76 449 15 616 niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 801 80101 Efektywne metody w uczeniu się Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Zakup biletów lotniczych do Hiszpanii, opłacenie pobytu dla 3 nauczycieli i 3 uczniów (5-dniowy pobyt), zakup biletów lotniczych do Irlandii Północnej, opłacenie pobytu dla 2 nauczycieli (5-dniowy pobyt), zakup biletów lotniczych do Włoch, opłacenie pobytu dla 2 nauczycieli (5-dniowy pobyt), druk kalendarzy z pracami dzieci, zakup laptopa, materiałów biurowych do realizacji projektu, pomocy dydaktycznych do wykorzystania na tablicę interaktywną, zakup aparatu cyfrowego. Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.6 852 85295/ 85214 Fundusz: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3 Plan przed zmianą Razem wydatki 92 447 0 20 000 20 000 46 000 inne środki unijne 92 447 0 20 000 20 000 46 000 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem Razem wydatki 90 635 0 20 000 16 159 48 029 niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 oraz inne środki unijne 90 635 0 20 000 16 159 48 029 skorygowaniem wartości projektu celem jego prawidłowej pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 realizacji. Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy Włącz się!program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym przy zastosowaniu kontraktów socjalnych, indywidualnych programów aktywności lokalnej w Giszowcu, Zawodziu i Wełnowcu. Plan przed zmianą Razem wydatki 4 800 000 949 070 1 589 138 1 935 287 1 915 643 fundusze strukturalne 4 080 000 773 105 1 424 415 1 770 564 1 536 331 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 720 000 175 965 164 723 164 723 379 312 Plan po zmianie Razem wydatki 4 800 000 949 070 1 589 138 1 763 203 2 087 727 Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem fundusze strukturalne 4 080 000 773 105 1 424 415 1 600 230 1 706 665 niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 720 000 175 965 164 723 162 973 381 062 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 855 85505 Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Centrum Usług Wspólnych/Żłobek Miejski/Urząd Miasta Utrzymanie nowego oddziału Żłobka przy ul. Marcinkowskiego (na 50 miejsc) i dodatkowych miejsc w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej (90 miejsc) oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Plan przed zmianą Razem wydatki 3 556 792 5 581 1 822 504 1 822 504 1 728 707 fundusze strukturalne 2 837 170 0 1 397 859 1 397 859 1 439 311 dotacje stanowiące wkład krajowy 100 135 0 49 336 49 336 50 799 pozostałe środki krajowe 619 487 5 581 375 309 375 309 238 597 Plan po zmianie Razem wydatki 3 541 592 5 581 1 822 504 1 196 841 2 339 170 Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem fundusze strukturalne 2 824 250 0 1 397 859 945 174 1 879 076 niewykorzystanych środków w roku 2016 na 2017 celem dotacje stanowiące wkład krajowy 99 679 0 49 336 33 360 66 319 prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 617 663 5 581 375 309 218 307 393 775 * Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki Fundusz: Oś priorytetowa II Działanie 2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 921 92118 Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic Urząd Miasta Przygotowanie pracowni, zakup wyposażenia, zatrudnienie pracowników do projektu, szkolenie oraz rozpoczęcie procesu digitalizacji (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic). Plan przed zmianą Razem wydatki 415 000 0 40 000 40 000 125 000 fundusze strukturalne 352 750 0 34 000 34 000 106 250 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 62 250 0 6 000 6 000 18 750 Plan po zmianie Razem wydatki 489 000 0 40 000 0 171 675 Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu do wniosku o fundusze strukturalne 415 650 0 34 000 0 145 924 dofinansowanie oraz podpisaniem Aneksu do umowy o dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 dofinansowanie. pozostałe środki krajowe 73 350 0 6 000 0 25 751 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zadania powiatu Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 801 80120 Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji IV Liceum Ogólnokształcące Zakup biletów dla 11 uczniów i 2 opiekunów do Turcji, opłacenie zakwaterowania, wyżywienia, wizy; zakup biletów dla 3 koordynatorów w ramach międzynarodowych spotkań projektowych, opłacenie zakwaterowania i wyżywienia; zakup biletów dla 7 nauczycieli w ramach konferencji metodycznej w Turcji, opłacenie zakwaterowania, wyżywienia, wizy i ubezpieczenia; wynagrodzenie dla koordynatora. Program sektorowy: 801 80120 Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1 Plan przed zmianą Razem wydatki 148 022 20 654 81 892 81 892 45 476 inne środki unijne 148 022 20 654 81 892 81 892 45 476 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem Razem wydatki 148 022 20 654 81 892 65 293 62 075 niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem inne środki unijne 148 022 20 654 81 892 65 293 62 075 prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej XIV Liceum Ogólnokształcące Zakup biletów lotniczych do Wielkiej Brytanii, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli i 5 uczniów na 5 dniowy pobyt, zakup biletów lotniczych do Turcji, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli na 5 dniowy pobyt. Zakup materiałów biurowych, płyt DVD i CD, gablot, tablic ogłoszeniowych, materiałów fotograficznych, opłacenie strony internetowej, zakup oprogramowania i materiałów plastycznych, organizacja warsztatów informatycznych. Plan przed zmianą Razem wydatki 58 995 0 22 000 22 000 25 196 inne środki unijne 58 995 0 22 000 22 000 25 196 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Plan po zmianie Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem Razem wydatki 55 753 0 22 000 5 406 41 790 niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 oraz inne środki unijne 55 753 0 22 000 5 406 41 790 skorygowaniem wartości projektu celem jego prawidłowej pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 realizacji. Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 80130 Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Zakup sterowników PLC i oprogramowania CAD elektroniczny. Opłacenie kursów dla nauczycieli i uczniów wraz z opłaceniem egzaminów. Organizacja warsztatów doradztwa zawodowego staży i praktyk zawodowych dla uczniów. Wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących projekt. Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1 Plan przed zmianą Razem wydatki 205 357 0 9 625 11 146 122 860 fundusze strukturalne 169 626 0 8 181 7 913 101 541 dotacje stanowiące wkład krajowy 19 956 0 963 931 11 946 pozostałe środki krajowe 15 775 0 481 2 302 9 373 Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych Plan po zmianie Razem wydatki 205 357 0 9 625 1 330 132 676 Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem fundusze strukturalne 169 626 0 8 181 1 130 108 324 niewykorzystanych środków w rok 2016 na 2017 oraz dotacje stanowiące wkład krajowy 19 956 0 963 133 12 744 wprowadzeniem nowego dysponenta celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe 15 775 0 481 67 11 608 projektu. Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT 801 80130 SOS Szkolenia otwartych szans Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Realizacja staży u pracodawców, kursów (Autocad, SEP, SEP N, Inwentor, z zakresu obsługi maszyn CNC), a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Plan przed zmianą Razem wydatki 702 640 0 217 856 215 054 344 023 fundusze strukturalne 546 564 0 162 026 159 759 269 247 dotacje stanowiące wkład krajowy 64 302 0 19 062 18 795 31 676 pozostałe środki krajowe 91 774 0 36 768 36 500 43 100 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C-8963735D122C. Podpisany Strona 5